综合部业务流程框图.doc

综合部业务流程学习、培训综合部一部、二部、财务部公司领导员工一部培训需求分析学习培训需求外训确定培训机构确定培训方式必备知识技能发展知识技能确定培训人员内训确定培训费用在职培训新员工入职培训确定培训内容确定培训时间确定培训讲师不通过确定培训人员审核制定培训计划参加培训实施培训计划通过总结培训效果评估培训资料存档固定资产管理审核批准购买固定资产申请表http:/shop35072073.taobao.c公司领导综合部公司各部门员工/BookReader/114559,3043721.aspx/BookReader/114559,3043721.aspx一部询价采购固定资产领用并签收固定资产编号并登记固定资产制固定资产领用表持发票、入库单、领用表至财务部报账制固定资产入库单接收固定资产卡片受理固定资产转移、报废等与各部门核对固定资产实物进行年终盘点向财务部提供固定资产各类报表等数据传阅并处理公司自制文件拟稿、部门负责人核稿http:/shop35072073.taobao.c公司领导综合部一部、二部、财务部员工/BookReader/114559,3043721.aspx/BookReader/114559,3043721.aspx一部领导签发填写公文稿会签表部门负责人复核编发文号、文稿套打打 印装订盖章进行发文登记制发文签收表上行文送达下行文分发年度申报项目传阅并处理存 档员工考勤公司各部门综合部上下班按规定打卡员工http:/shop35072073.taobao.c公司领导/BookReader/114559,3043721.aspx/BookReader/114559,3043721.aspx一部未正常打卡8：00未打卡填写每周外出办公（出差）登记表部门主管领导或总经理审批签字部门负责人审核签字汇总周考勤公司领导审批签字部门领导审核签字报送集团公司人力资源部存 档每月月底对考勤情况进行汇总公司领导审批签字部门领导审核签字报财务部存 档员工请假公司各部门综合部因故请假需提前填写“请假审批表”员工http:/shop35072073.taobao.c公司领导/BookReader/114559,3043721.aspx/BookReader/114559,3043721.aspx一部3天以内主管领导审批部门负责人审批1天以内3天以上请假期满及时销假备 案总经理审批存 档未能按时销假办理续假手续外事接待http:/shop35072073.taobao.c公司领导综合部一部、二部、财务部员工/BookReader/114559,3043721.aspx/BookReader/114559,3043721.aspx一部主管领导审批签字填写“外事接待审批表”至集团公司保密办办理审批手续盖章复印件存档办理接待工作报刊、杂志、信函、快递等收发至收发室取报刊、杂志、快递、包裹、信函等http:/shop35072073.taobao.c公司领导综合部一部、二部、财务部员工/BookReader/114559,3043721.aspx/BookReader/114559,3043721.aspx一部普通信函收件人接件整理分发领导签发报刊杂志快递、包裹、挂号信阅览室展阅年末整理归档收件人签字领取收件人签字领取于收发登记本登记月6S检查考评制定6S管理规章制度和执行标准http:/shop35072073.taobao.c公司领导综合部一部、二部、财务部员工/BookReader/114559,3043721.aspx/BookReader/114559,3043721.aspx一部按规定每月随机进行23次6S检查总结月度6S检查结果制“6S考核评分表”总经理审核批准部门经理审核批准及时整改奖优罚劣制定纠正改善措施制“部门考评结果通知”至需改进提高部门传阅并处理全员巩固成果、持续改进、不断提高物资管理对办公用品、耗材、礼品等进行管理http:/shop35072073.taobao.c公司领导综合部一部、二部、财务部员工/BookReader/114559,3043721.aspx/BookReader/114559,3043721.aspx一部领用礼品等领领用用公耗用材办等公用品公司领导批准填写物品领用登记本综合部核实库存领取手机话费登记并签字月手机话费发票一部、二部、财务部综合部员工http:/shop35072073.taobao.c公司领导/BookReader/114559,3043721.aspx/BookReader/114559,3043721.aspx一部财务部帐务处理年度费用确认并统计结算话费出结算通知单个人核实财务部帐务处理扣除超额话费特殊情况话费超支拟情况说明领导批准部门领导核实财务部帐务处理传真接收收到传真进行判断http:/shop35072073.taobao.c公司领导综合部一部、二部、财务部员工/BookReader/114559,3043721.aspx/BookReader/114559,3043721.aspx一部相关部门当事人或负责人接收有价值无价值置废纸箱内回收利用中小企业国际市场开拓资金领导批示安排工作接商务厅年度申报通知http:/shop35072073.taobao.c公司领导综合部一部、二部、财务部员工/BookReader/114559,3043721.aspx/BookReader/114559,3043721.aspx一部相关部门提交年度申报项目传阅并处理按领导批示传递相关领导审核进行网上初步申报反馈至相关领导接商务厅申报批复文件后按批复项目相关负责人提交所需资料年度申报项目传阅并处理不通过审核签字整理、打印、装订申请资料通过至商务厅报送资料送至财务部至财政厅取拨付款车辆调度送财务部月度用车核算表统计公里数用车申请（派车）单记录公里数接收用车申请（派车）单出车接收用车申请（派车）单派遣车辆并签字部门领导审批并签字一部、二部、财务部员工填用车申请（派车）单综合部驾驶员/BookReader/114559,3043721.aspx/BookReader/114559,3043721.aspx一部、外来文传递存 档报告处理结果至相关领导传达领导指示并催办催办、记录办理情况记录领导指示将反馈信息报相关领导有关部门或相关人员传阅并处理领导间传阅按领导批示传递相关领导阅示按拟办意见部门副经理