内蒙古福瑞锦牧业有限公司云洋牧场6000头肉牛养殖项目可行性研究报告.doc

1 内蒙古福瑞锦牧业有限公司云洋牧内蒙古福瑞锦牧业有限公司云洋牧 场场 60006000 头肉牛养殖项目头肉牛养殖项目 1 11 1 建设单位概况建设单位概况 1 说明建设单位的实质属性 呼和浩特市市政工程管理局为建委 所属副处级事业单位 内蒙古自治区食品药品监督管理局是根据 国务院关于 地方改革完善食品药品监督管理体制的指导意见 国发 2013 18 号 和自治 区党委 政府关于自治区人民政府机构设置的有关要求设立 为自治区人民政 直属机构 内蒙古自治区儿童医院是自治区拟建唯一一家集儿童保健 医疗 科研 教学 培训于一体的三级甲等儿童保健医疗机构 是内蒙古自治区医学 院和包头医学院临床教学医院和硕士研究生培养基地 2 介绍建设单位所包括的机构和职责 医院已设有及新增 加的各科室 为提高服务新购入设备 1 21 2 项目建设背景项目建设背景 1 说一些背景 以提出项目建设 该项目建设能够带动区 域经济 促进发展 提高服务 有较好的前景 1 21 2 项目基本情况项目基本情况 1 2 1 项目名称 建设性质及建设地点 1 项目名称 内蒙古福瑞锦牧业有限公司云洋牧场 6000 头肉牛养殖项目 2 建设性质 新建 3 建设地点 呼和浩特市和林格尔县盛乐镇忽通兔村 1 2 2 建设规模和产品方案 1 2 3 技术来源 1 2 4 项目建设内容 1 2 5 建设期限 1 2 6 投资结构及资金来源 1 2 7 项目效益 主要技术经济指标 2 1 31 3 1 1 项目建设的必要性项目建设的必要性 1 3 1 项目建设的重要性和紧迫性 1 3 2 项目的建设是当地政府整顿市场经济秩序的客观 要求 1 3 3 项目的建设是当地政府关注民生 化解社会矛盾 维护社会和谐与稳定的必然要求 1 3 4 项目的建设是内蒙古自治区食品药品监督管理局 业务发展的客观要求 1 31 3 可行性研究报告编制的依据和原则可行性研究报告编制的依据和原则 1 编制依据 国家出台的各项法律法规 条例 意见 决定 纲要 规划 通知 标准规范等 建设单位提供的其他相关资料及基 础数据 国家现行的其他相关标准 规范 2 编制原则 遵守国家法律法规 行业规则 环境 环保等满足各项 政策文件要求 1 严格遵循国家有关法律 法规 从实际出发 合理确 定建设规模 做到选址合理 功能健全 设施完善 安全卫生 应符合国家和地方的相关法律法规和各项政策文件 从实际出 发 合理确定设施设备规模 做到功能健全 设施完善 安全 可靠 2 坚持 客观 公正 科学 可靠 的原则 提出可供 项目单位决策的建议 为有关部门审批项目提供可靠的依据 3 本着实事求是的原则分析论证该项目的建设 实施 条件和建设方案的可行性 规划布局充分考虑项目建设场址的 实际情况 充分发挥建筑设施的综合效益 4 认真调查研究各项基础条件 避免不利因素对工程建 设和运营过程中产生的不利影响 5 贯彻执行国家和地区对节能 环保及消防方面的有关 规定和标准 3 1 41 4 项目可行性研究报告内容项目可行性研究报告内容 研究范围及内容研究范围及内容 例 1 根据中国咨询协会有关咨询项目编制深度规定要求 本项目可研报告根据有关的国民经济长远规划 行业规划 地 区规划以及市场调查和预测分析基础上提出的对内蒙古自治区 食品检验检测实验室建设项目进行的可行性研究分析 本项目可研报告编制的主要内容包括 总论 需求分析与建设内容 场址和建设条件 项目实施 方案 节能与环境保护 消防与劳动安全卫生 组织和劳动定 员 项目建设管理和建设进度计划 项目招标方案 投资估算 与资金筹措 社会评价 研究结论与建议 例 2 根据 市政公用工程设计文件编制深度规定 2013 年版 的相关要求 本项目可研报告编制范围为呼和浩特市金 海电子商务基地道路工程建设项目 主要编制内容包括 概述 区域现状及发展 交通分析及预测 建设方案与规 模 环境影响评价 劳动安全卫生与消防 投资估算与资金筹 措 社会评价 结论与建议等 1 51 5 综合评价 研究结论 综合评价 研究结论 1 综合说明项目实施的有利性及意义 项目的建设时十分必 要和紧迫 满足要求和需求 各项条件均已具备 工程方案合 理可行 影响在可控范围内 本工程总投资估算 10012 06 万元 其中第一部分建筑安装 工程费 8290 08 万元 第二部分工程建设其他费为 811 79 万元 预备费为 910 19 万元 平均每公里造价 1673 万元 资金来源 为呼和浩特市政府财政资金 第二章第二章 需求分析与建设规模需求分析与建设规模 2 1 需求分析 16 2 2 项目建设规模的确定 21 2 3 本项目方案建设规模26 2 12 1 需求分析需求分析 4 1 建设单位主体建设项目的现状和必要性 2 说出几点现状不能满足目前情况的设施 设备 空间等 进而说出需求 急需扩大规模新建一所功能完善的儿童医疗 保健为主的新型医院 以满足全区儿童的就医需求 本项目建 设是解决自治区现有医院不能完全满足儿童就医的现状 2 22 2 建设规模建设规模 1 总体床位规模 参考各项标准 考虑实际需求 有关规定及专家意见 本项 目设置床位 400 张是适宜的 2 项目需求建筑面积 包括病房建筑面积 静配中心 人防面积等测算总和 3 本项目建设规模 本项目依据 关于食品安全检 监 测能力建设规划项目实 施有关工作的通知 食药监财 2013 254 号 要求 并结合 内蒙古自治区食品药品监督管理局实验室现在的实际情况和实 际需要确定 食药监财 2013 254 号文件规划中规定 省级 食品检验实验室改造面积 7500 平方米 市 地 级食品检验实 验室改造面积 2500 平方米 配置相关仪器设备并且进行实验室 信息网络建设 本项目为内蒙古自治区食品检验检测实验室建设项目 确 定根据大楼现状 建设规模通过改造实验室 6793 35 平方米 配置相关仪器设备 建设省级的食品检验检测信息网络体系 按项目地块总体规划容积率折算 本项目建筑总用地面积 25153 92 总建筑面积 26965 其中地上建筑面积 25062 5 地下建筑面积 1902 5 设计床位 400 张 4 建设内容 第三章第三章 厂址选择与建设条件厂址选择与建设条件 3 1 项目区概况 3 2 建设地点选择 3 3 建设条件 3 1 呼和浩特市城市概况 5 3 2 建设选址及用地现状 3 3 项目建设条件 3 1 呼和浩特市城市概况 3 2 项目场址情况 3 13 1 呼和浩特市城市概况呼和浩特市城市概况 3 1 1 地理位置和基本自然条件 地理位置和交通条件 地形地貌 地质构造 自然气候 地震烈度 水资源条件近期已完成报告 内蒙古儿童医院病房楼 项目可研 BS KY15 50 修改稿电子版 2 doc 3 1 2 社会经济条件 国内生产总值 财政预算收入与支出 总投资 消费 品消耗总额 地区生产总值 城市居民消费价格 农村生活消 费品价格 3 1 3 城市指标 根据 呼和浩特市城市总体规划 规划确定的城市性质 是内蒙古自治区首府和政 治 经济 文化中心 国家历史文化 名城 我国北方沿边开放地区重要的中心城市 城市总体布局采取的是 集中组团式 布局形态 依托铁 路 主干公路 航空港等重大设施 总体上向南发展 适度向 城区东西两翼扩展 控制向北发展 远景在大 小黑河之间预 留发展空间 突出城区的行政 商贸 金融 信息 科技 文 化 教育功能 把一些不适宜的职能向外围组团和城镇扩展 3 1 4 呼和浩特市社会事业发展规划情况 针对社会事业来说 如上 超链接 3 23 2 厂址选择厂址选择 1 项目位置 2 项目实验用房介绍 3 项目选址情况分析 给排水工程 供电 供热 电信及通讯 用房条件 道路及停车 场 环境卫生 1 选址原则 2 地址比选 生物咨询 通过多个地点比较 全方位对比 最终决定在此进行项目建设 3 33 3 建设条件建设条件 6 1 自然条件 2 政策条件 3 基础设施条件 4 建设材料及施工条件 1 气候条件 2 地质条件 3 地震设防 4 基础设施条件 5 用地规划条件 1 政策环境 2 资源充足 3 发展潜力巨大 4 市场条件 5 技术管理优势 6 有多年的肉牛养殖基础 7 资金和运营条件 8 基础设施条件条件 第第 4 4 章章 建设方案建设方案 4 1 建筑设计指导思想与原则 4 2 总体规划方案 4 3 建筑 工程 设计方案 4 4 结构设计方案 4 1 建筑现状及改造内容 4 2 项目改造原则和设计依据 4 3 项目改造总体规划方案 4 4 改造工程方案 4 5 设备方案 4 1 建设条件 4 2 总体设计思路及原则 4 3 工程设计方案 4 4 道路工程 4 1 产品方案和建设规模 4 2 建设规划和布局 4 3 建设标准和产品标 准 4 4 生产工艺技术方案 4 5 设备方案 4 6 建筑方案 4 7 公用配套工程 4 8 项目实施进度 4 14 1 建筑设计指导思想 思路 与原则建筑设计指导思想 思路 与原则 1 指导思想 提出核心 引出问题 进而说明该项目 依据要求 符合理念 建设此项目的实际意义 2 设计原则 符合法律法规 建设理念 行业标准 4 24 2 总体规划方案总体规划方案 7 1 规划目标 2 规划依据 3 规划策略 4 规划原则 5 配套设施设计 暖通空调 给排水 强弱电 消防 安全及环境保护 6 建筑无障碍设计 节能和环境设计 安全设计 实验室 建筑设计 7 规划方案 总体布局 总平面布置 绿化硬化系统 交 通系统 主要规划技术经济指标 建设楼房 4 34 3 建筑设计方案 有图表 建筑设计方案 有图表 1 设计原则和依据 2 设计理念 3 功能区设计 4 建筑工程做法 主要建筑设计标准 内部装饰装修 外部 装修 门窗卷帘工程 建筑剖面设计 建筑无障碍设计 电梯 辅助设施工程 消防设计 住院楼节能及可持续发展设计 建 筑物与城市的协调 第第 5 5 章章 环境保护环境保护 7 1 设计依据 7 2 施工期环境影响与治理措 施 7 3 运营期环境影响分析 7 4 绿化工程 7 5 环境影响评价结论与建议 7 1 设计依据 7 2 环境现状 7 3 环境影响因素 7 4 环境治理措施 7 5 环境影响评价 分析 6 1 环保规划原则和标准 6 2 环境影响分析及防治措施 6 3 基地环境监测和管理 9 1 水环境影响分析 9 2 栅渣 污泥影响及其 防治 9 3 废气 噪声影响及其防治 9 1 项目实施阶段的环境保护 措施 8 9 2 项目运行阶段的治理与保护措施 5 15 1 设计依据设计依据 5 25 2 环境影响分析及防治措施环境影响分析及防治措施 1 建设施工对环境的影响及措施 2 项目经营对环境的影响及措施 粉尘 污水 噪声 固体废弃物 5 35 3 环境影响分析环境影响分析 粉尘 污水 噪声 固体废弃物 说明各治理措施使得影响因素对周遭环境的影响不足为患 第第 6 6 章章 节能节能 8 1 概述 8 2 节能措施 8 3 排水节能 8 4 节水措施 8 5 运行节能措施 11 1 法规依据 11 2 节能措施 6 1 概述 6 2 编制依据与原则 6 3 节能节水措施 6 1 概述 6 2 编制依据与原则 6 3 节能设计 6 4 节水措施 8 1 概述 8 2 节能措施 8 3 管理措施 13 1 节能专项设计 13 2 节能设计的具体措施 6 16 1 概述概述 说明节能减排的意义 国家对其的政策支持和制度规定 说明该项目实施对节能这一部分有充分的准备 6 26 2 编制依据与原则编制依据与原则 1 节能原则 2 编制依据 法规依据 6 36 3 节能措施节能措施 建筑 暖通 暖通空调 电气 道路运输节能 道路照明 节能 9 13 2 节能设计的具体措施 污水处理 工艺形式选择 水厂平面布置 机电设备选型 操作控制 方面的节能措施 第第 7 7 章章 消防与劳动安全卫生消防与劳动安全卫生 8 1 劳动安全 8 2 消防 8 1 消防 8 2 安全及劳动防护规划 8 3 卫生防护 7 1 消防 7 2 安全及劳动防护规划 7 17 1 消防消防 1 概述 消防原则 2 编制依据 3 消防措施 建筑 电气 给排水 通风系统 暖通空调 弱电 4 消防教育和管理 7 27 2 劳动安全劳动安全 1 概述 2 施工中安全措施 3 运行中安全措施 第八章第八章 组织机构及人力资源管理组织机构及人力资源管理 8 1 项目管理与监督机构 8 2 管理培训与技术培训 8 3 人力资源配置 8 4 安全生产 9 1 生产组织及工作制度 9 2 劳动定员 9 3 人员培训 10 1 组织机构 10 2 项目管理 10 1 实施机构与实施进度 10 2 生产组织与人员定编 11 1 组织机构 11 2 人力资源配置 11 3 人员培训 10 8 18 1 组织机构组织机构 1 说明该项目的实施机构 组成机构 组织机构体系 和 负责内容 8 28 2 项目管理项目管理 工程质量管理 财务管理 进度管理 管理培训 技术培 训 8 38 3 人力资源配置人力资源配置 各项目部门对应各职责部门对应各部门人员数量 第第 9 9 章章 项目建设管理和实施进度计划项目建设管理和实施进度计划 10 110 1 项目建设管理项目建设管理 加强领导 明确责任 严格项目管理 项目建设的监督检 查和竣工验收 10 210 2 项目实施进度 施工工期 施工组织 工程进度安排 项目实施进度 施工工期 施工组织 工程进度安排 工程实施进度 工程实施进度 实施过程包括什么阶段 进度安排 项目实施进度表 第第 1010 章章 工程招标方案工程招标方案 10 1 招标范围 10 2 招标组织形式 10 3 招标方式 10 4 工程分包 11 1 招标内容 11 2 招标形式 11 3 招投标的程序 11 4 招标基本情况 13 1 招标范围 13 2 招标组织形式 13 3 招标方式 13 4 招标方案 9 1 概述 9 2 发包方式 9 3 招标组织形式 9 4 招标方式 11 9 5 推荐招标方案 根据相关规定 大型基础设施 公用事业等关系社会公共 利益 公共安全的项目必须进行招投标 由于本工程属于公共 事业项目 因此 必须进行招投标 依据 中华人民共和国招投标法 的有关规定 为了保护 国家利益 社会公众利益和招投标活动当事人的合法权益 提 高经济效益 本工程对工程设计和施工 设备及材料采购等内 容进行招标 10 110 1 招标内容招标内容 根据有关规定 进行招标 说明招标内容包括什么 10 210 2 招标组织形式招标组织形式 有资格 有人员 有能力 有组织开标 评标 定标能力 的建设单位 中介机构代理招标 公开招 招标方式招标方式 招标原则 10 310 3 招标方案招标方案 招标项目 设备 勘察设计 土建 施工 消防工程等 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用 第第 1111 章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 12 1 投资估算 12 2 资金使用计划 12 3 资金筹措 14 1 投资估算依据 14 2 投资估算 14 3 资金使用计划和筹措 投资概算 15 1 工程概况 15 2 投资范围及内容 15 3 编制依据 15 4 总投资估算 15 5 投资分析 15 6 资金来源 11 111 1 投资估算投资估算 工程概况 投资估算依据 投资估算编制说明 编制依据 法规 文件资料 投资估算内容 工程建设投资估算 工 12 程费用 工程建设其他费用 预备费 建设期利息 项目总投 资及投资分析 总投资估算表 11 211 2 资金筹措资金筹措 资金使用计划 资金筹措 企业自筹 政府财政补贴 国家 投资 地方配套 第第 1212 章章 财务评价 经济评价 财务评价 经济评价 15 1 概述 15 2 总成本费用估算 15 3 销售收入及税金估算 15 4 利润总额 15 5 财务盈利能力分析 15 6 敏感性分析 15 7 财务评价结论 16 1 综合技术经济指标 16 2 设计依据 16 3 总成本费用 16 4 营业收入 营业税金 及附加 16 5 利润与利润分配 16 6 财务盈利能力分析 16 7 不确定性分析 16 8 结论 15 1 编制说明 依据及参 数的选取 15 2 财务数据预测 15 3 财务评价指标分析 12 112 1 概述概述 12 212 2 总成本费用总成本费用 总成本费用估算表总成本费用估算表 原材料 辅助材料及动力费用 燃 料 动力费 工资福利费 修理费 财务费用 其它费用 折 旧摊销费 12 312 3 销售收入及税金销售收入及税金 销售收入 税金及附加估算表 销售收入构成 征收增值 税税率不同 城建税 7 教育费附加 3 12 412 4 利润与利润分配利润与利润分配 项目利润总额 所得税 净利润分配 分配顺序 弥补项目以前年度的亏损 13 提取法定盈余公积金 应付利润 详见利润附表 12 512 5 财务盈利能力分析财务盈利能力分析 1 根据现金流量表表计算以下财务评价指标 税前财务内部收益率为 35 88 财务净现值 ic 8 时 为 39345 万元 税后财务内部收益率 29 58 财务净现值 ic 8 时 28386 万元 财务内部收益率大于行业基准收益率 说明盈利能力满足了行业最低要求 财务净现值大于零 该项 目在财务上是可以接受的 税后投资回收期为 4 92 含建设期 税前投资回收期为 4 51 年 小于行业基准投资回收期 这表明项目投资能按时收回 2 投资利润率为 44 03 投资利税率为 46 97 该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率和平均 利税率 12 612 6 不确定性分析不确定性分析 1 敏感性分析 因素影响分析 1 本报告做了固定资产投资 原材料价格 销售价格和 负荷变化等正负 10 变化的单因素影响 在浮动范围内 项目 仍保持着良好的效益 项目风险水平较低 2 分别对总投资 经营成本 销售收入作了提高及降低 10 的单因素变化对内部收益率 投资回收期影响的敏感性分析 经营成本向不利方向变动 10 时 其内部收益率变动不 大 总投资 销售收入向不利方向变动 10 时 其内部收益率 波动较大 其中销售收入变动时对内部收益率的影响最大 是 最敏感因素 2 盈亏平衡分析 抗风险能力 盈亏平衡点 设计能力达到百分比是多少就可以达到盈 亏平衡 看百分比确定项目风险的大小 12 712 7 财务评价结论财务评价结论 从上述财务评价看 财务内部收益率远高于行业基准收益率 投 资回收期短 能够及时还款 敏感性分析表明项目具有极强的 14 抗风险能力 因此 项目从财务上讲是可行的 第十三章第十三章 社会评价 社会 生态效益分析社会评价 社会 生态效益分析 药 药 16 1 社会效益 16 2 生态效益 13 1 项目建设对社会的影 响分析 13 2 项目与所在地区互适 性分析 13 3 项目建设对呼和浩特 经济的影响 13 4 项目效益分析结论 13 1 项目对社会影响分析 13 2 项目与所在地区互适性 分析 13 3 社会评价结论 13 1 社会影响评价 13 2 项目与所在地适应性 分析 13 3 社会风险分析 13 4 社会评价结论 15 1 项目社会影响评价 15 2 项目互适性分析 13 113 1 项目建设对社会影响分析项目建设对社会影响分析 该项目建设使条件改善 完善体系 了解全面 为发展提供 依据 促进当地行业的发展 也有对环境的不利影响 注意采 取有效措施 将影响降至最小 带动第三产业 促进经济发展 改善环境 增加就业 社会因素影响的范围 程度 1增加就业可大量