直接作业环节方案编制及审批.doc

附件5.5直接作业环节HSE指南方案编制及审批1目的根据高效、可控的原则，从危害识别、风险评估识别出的风险高低，实行分级管理、分级控制、各负其责，相应方案按风险大小、协调难易等，按权限分级签发。用火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业、破土作业、起重作业、放射探伤作业方案编制执行相关专项管理制度，其他作业方案（专项方案）的编制按以下要求进行。2工艺处理方案的编制要求2.1作业的概况说明。2.2作业的HSE目标（指标）。2.3按照广州石化直接作业环节HSE指南3.3.1.1条款“危害识别、风险评估”确定的主要风险，作为提醒、警示全体参与人员注意。2.4组织机构、职责和资源。2.5针对作业主要危害采取的详细的、有效的控制措施（包括工艺处理过程中本身的安全职业卫生风险、对环境可能造成的影响，或本次操作对装置本身、上下游装置、公用工程系统、火炬系统、贮运系统的影响等等）。2.6过程控制（工艺处理过程中，应重点监控的部位，监测的数据，巡检的频次，巡检或监控的要素、指引等）。2.7应急预案（包括波动、或异常时的应急响应程序、处置思路、处置办法等）。2.8 HSE注意事项2.9附件（包括工作安全分析表（JSA）、环境因素识别评价表、盲板图、盲板表、残留物清单、预计污染物产生种类和数量等）。3施工技术和安全方案、施工HSE管理方案的编制要求3.1施工作业的概况说明。3.2质量控制目标、指标；HSE目标（指标）。3.3按照广州石化直接作业环节HSE指南3.3.1.2条款“危害识别、风险评估”确定的主要风险，作为提醒、警示全体参与人员注意。3.4组织机构、职责和资源。3.5作业主要危害采取的详细的、有效的控制措施（包括降低施工作业过程中的安全职业卫生风险、施工对在运装置造成的风险、装置异常对施工的影响等纬度进行采取措施）。3.6过程质量控制要求（如何控制质量、质量关键点的把关、相关验收标准和表格等）。3.7过程安全管理（施工过程中，应重点监控的部位、对象，对监护人的要求、对班组的管理要求，巡检或监控的要素、指引等）。3.8应急预案。3.9HSE注意事项3.10附件（包括工作安全分析表（JSA）等）。4施工方案的编制要求4.1承包商应在接到施工任务的委托后，应组织对施工作业本身的危害识别、风险评估，结合甲方安全交底，以及施工技术和安全方案、施工HSE管理方案的要求，按按照广州石化直接作业环节HSE指南3.1.6.2-3.1.6.6的要求，完成施工方案的编制、审批。4.2方案的格式及是否需要编制，参照3.4.2.2的要求。4.3工程板块的施工方案审批程序应严格执行GB/T50502-2009建筑施工组织设计规范，施工方案由承包商编制、审核审批后，经项目所在单位和主管管理部室会签后报监理工程师和总监审批后实施。5电气、仪表施工方案的编制和审批可参照按照广州石化HSE直接作业环节指南3.4.2.2的要求编制。6作业方案（专项方案）审批施工作业类6.1经设备员、安全员、施工人员共同识别，若评估风险度6，凭现场施工作业票，经相关管理人员确认后，班组签名允许开工后进行作业。6.2若评估风险度712，编制相应施工技术和安全方案、或施工HSE管理方案，经作业部（中心）三大员、工艺和设备主管、主管部长会签，职能部门管理人员现场会审后，HSE总监批准后，办理相应手续后实施。6.3若评估风险度1215，编制施工技术和安全方案、或施工HSE管理方案，经作业部（中心）三大员、工艺和设备主管、主管副部长、HSE总监审核，职能部门管理人员、相关专业室主任会审、业务归口部门主管副部长批准后，办理相应手续后实施。6.4若评估风险度16，编制施工技术和安全方案、或施工HSE管理方案，经作业部（中心）三大员、工艺和设备主管、主管副部长、HSE总监审核，职能部门管理人员、相关专业室主任会审，生产管理职能部门副部长现场审批，必要时可提请专业副总师批准后，办理相应手续后实施。6.5为便于班组人员落实好安全措施，风险评估的结果，应在现场施工作业票及“双边工程”录入时标注清楚。7工艺操作类7.1若评估风险度6，作业部（中心）编制工艺处理方案（工艺操作类C级方案），工艺主管、设备主管审核，机械动力部、安全环保部、生产调度部现场管理人员会签，报作业部主管副部长、HSE总监审批后执行。若方案内容与其他作业部有关联，同时报相关联作业部主管或副部长会签。7.2若评估风险度712，编制工艺处理方案（工艺操作类B级方案）。A若该操作只影响本作业部内部装置，方案由工艺主管、设备主管审核，作业部主管副部长、HSE总监审批；机械动力部、安全环保部、生产调度部现场管理人员、室主任现场会签后执行。B.若该操作可能影响到其他作业部，方案由工艺主管、设备主管审核，报主管部长、HSE总监审批，同时报相关作业部装置主管、或主管副部长会签，机械动力部、安全环保部、生产调度部现场管理人员、室主任现场会签后执行。7.3若评估风险度12（工艺操作类A级方案），或影响范围较大的方案，编制工艺处理方案（工艺操作类B级方案），应有HSE专项方案和应急预案，由生产作业部工艺主管、设备主管审查，报主管副部长、HSE总监审查，机械动力部、安全环保部、生产调度部现场管理人员、室主任、主管部长现场会签后执行。7.4若评估风险度16，专业部室审核后由作业部将工艺处理方案送专业副总审批后执行。7.5现场情况比较复杂的方案，作业部（中心）有权要求对方案的会签，进行升级。7.6方案会签完毕后，按