IAF程序文合同评审程序

xxxxx有限公司合同评审程序文件编号：sj/qp-033文件版本：b生效日期：2004.11.01发文编号：编制销售部审核xxx批准xxx-可编辑修改 -责任单位流程描述备注合同评审工作流程图销售部顾客需求信息11销售部各类形式合同y2nn销售部确认合同评审形式ny批准常规合同y特殊合2同签订合同并通知顾客确认33销售部生产部技术部组织相关部门评审顾客需求变动取消 ,结束合同评审记录合同登记表质量部财务部采购部保存合同及评审记录并追踪-可编辑修改 -设计任务书销售要货单订单进度1. 目的以顾客为关注焦点， 了解客户需求， 明确产品和服务要求， 确保供需双方对产品和服务的要求规定适当，以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。2. 适用范围适用于本公司所有销售产品和服务要求（合同、标书、订单、协议通称合同）的确定和评审管理。3. 术语和定义无4. 职责4.1 销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织， 根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、 签订正式合同， 把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。4.2 生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。4.3 采购部负责对生产材料供应能力的评审。4.4 技术部负责对技术要求和技术标准的评审。4.5 质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。4.6 财务部负责开票结算及货款回收的评审。4.7 总经理或其授权人批准销售合同的签订。5. 工作程序和要求管理流程： 了解产品要求要求评审要求传递要求执行执行监控 顾客满意 变更执行 变更传递 变更评审 要求变更-可编辑修改 -5.1 了解产品要求5.1.1 营销公司销售员贯彻公司确定的营销策略，主动营销，通过各种展销会、网络媒体、信件、电话、传真、拜访客户等可行的方式介绍本公司的产品和服务，同时倾听顾客的呼声，了解顾客对产品和服务的需求 （包括已供货客户和潜在客户） ， 及时回答顾客的征询，按满意度管理程序的要求填写信息反馈单。5.1.2 业务洽谈销售和研发人员在业务洽谈和处理过程中要从以下四个方面来确定产品的质量、进度、成本、文件记录资料、交付和服务要求：1) 顾客规定的要求；2) 顾客未明确，但根据用途可推定的要求；3) 与产品有关的法律法规要求（如认证产品的具体要求）；4) 公司确定的附加要求（如标准化、通用性、成本要求等）。所有的产品和服务要求要形成书面记录（此类记录以下通称合同） ，有关样品、图纸等按文件控制程序进行管理。5.2 要求评审5.2.1 要求分类1) 特殊合同：指符合以下一条或多条的合同， 新产品开发合同均属特殊合同。新产品开发超生产能力超技术要求有收汇风险利润低于常规2) 常规合同： 除特殊合同以外的合同， 老产品订单均属常规合同， 包括电话/传真订单。5.2.2 评审内容评审产品要求规定是否恰当和充分：1) 要求是否完整明确；2) 各项要求之间有无矛盾冲突的地方；3) 与以前或常规不一样的地方是否均经过确认；4) 我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。5.2.3 评审方式1) 会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、财务等相关涉及部门以会议形式进行评审，经讨论达成共识， 并填写合同评审表。2) 传递评审：销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审，在合同上签署评审意见。3) 授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审，在合同上签署评审意见。5.2.4 评审实施5.2.4.1 常规合同采用授权评审或传递评审。5.2.4.2 特殊合同采用会议评审。5.2.5 评审后的处置 评审后的处置方式有：1) 正常可行2) 通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强 控制等， 销售员要具体记录， 职能部门负责人要落实相关