酒店经营管理目标责任书

.酒店经营管理目标责任书（ 2017 年度）考 核 人 ：被考核人：公司签章：考核时间：签订日期：年月日2017 年度经营管理目标责任书甲方： 乙方：7可编辑修改根据 2017 年公司目标，经讨论研究，甲方对乙方实行目标责任制管理。在认真调研分析，广泛征求意见的基础上制定了2017 年经营管理目标，为确保目标实现，特订立本经营管理目标责任书，以供双方共同遵守。一、本责任书有效期限：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31日止。二、考核对象 ：由谢晖组建的管理团队成员。id岗位现任者岗位职责绩效奖基数备注1总经理负责戴斯酒店全面管理工作工资总额20%2副总经理负责酒店餐饮和营销管理工作工资总额20%3房务总监负责酒店客房、前厅及pa 管理工作工资总额20%4工程总监负责酒店工程管理工作工资总额20%5财务总监负责酒店财务、采购、餐饮收银工作工资总额20%6中餐经理负责三楼中餐管理工作工资总额20%7西餐经理负责 4 楼自助餐、大堂吧、会议宴会工资总额20%8人事经理负责人事部管理工作，兼管保安部工资总额20%9营销总监负责酒店营销管理工作工资总额20%10餐饮总监负责酒店三四楼餐饮、20 楼茶舍、 5 楼工资总额20%棋牌室等工作1120 楼茶舍负责 20 楼茶舍管理工作工资总额20%12棋牌室主管负责 5 楼棋牌室管理工作工资总额20%三、酒店总绩效指标值：在对当前宏观经济环境及行业发展趋势充分调研分析的基础上，结合公司2016 年经营管理目标完成情况制定了2017 年经营管理目标。12345678910111226870042212994201250720878672699298229551924129092549717286528429447562370485264320320084621686086158325115976061868334165460117425171799300174329019278931721893179830767854252690842925749026183096464091867039375041711219941016863648592844896月份合计经营收入成本费用利润总额1、经营收入 2978 万元包括：客房 1294 万元、自助餐 426 万元、会议 40 万元、中餐包厢 522万元、宴会 549 万元、月饼粽子60 万元、 20 楼茶舍 51 万元、棋牌室 36 万元。四 、考核指标与考核的相关规定：1、总经办考核指标：考核2978万元2113万元865万元id项目年度计划值权重指标说明1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；1总营业额2978 万元 / 年50%2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即 80*50%2 利润总额865 万元 / 年40%3 综合管理10%1、 利润以酒店总绩效指标值按月考核；2、 按达成比例同比计分，例如达成80%，即 80*40%1、日常管理规范， 会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4 安全事故0 次/一旦发生严重安全事故，则一票否决，绩效考核工资计零（ 1）总经办考核对象：酒店总经理、副总经理，分别考核。（ 2）当月绩效完成率当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率（ 3）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率2、房务部考核指标：考核id项目年度计划值权重指标说明1客房营业1294 万元 / 年50%额2客房利润1011 万元 / 年40%额1、营业额为客房实际回收营业额，不包括应收款；2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即 80*50%1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即 80*40%3 综合管理10%1、日常管理规范， 会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计4 安全事故0 次/零（ 1） 2017 年营业额及利润指标12345678910111279577491514086938395632210519549993561099291111028511765471259216121182713979331991742076862048912119662644352364392268252279682323862383392336062447685965997074546644927443567875197629178724668823179441621020877978221115316575%77%76%78%75%76%79%79%80%81%81%82%月份合计经营收入成本费用利润总额利润率（ 2）房务部考核对象：房务总监、pa经理。（ 3）当月绩效完成率当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率（ 4）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率3、餐饮部考核指标：考核id项目年度计划值权重指标说明1284万元273万元1011万元餐饮部总1 营业额万元 / 年50%餐饮部总2 利润额万元 / 年40%3 综合管理10%1、营业额为餐饮各营业档口实际回收营业额，不包括应收款；2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即 80*50%1、利润以客房实际利润为指标，按月考核；2、按达成比例同比计分，例如达成80%，即 80*40%1、日常管理规范，会议和集团安排事宜按时完成，按月考核；2、按达成比例同比计分。4 安全事故0 次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零餐饮考核对象：餐饮总监当月绩效完成率当月餐饮总营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资绩效工资* 当月绩效完成率（ 1） 2017 年自助餐、会议营业额及利润指标123456789101112合计407340327040316820306600334924306600434496434496332880362080341640426362080万元441984419823572191524419822099441984419826524287341767940 万41251元201633161885156826151767165787151767215076215076164776179230169112211179230万元49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%月份自助餐经营收入 会议收入成本成本率自助餐和会议考核对象：西餐厨师长、西餐经理。当月绩效完成率当月营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资绩效工资* 当月绩效完成率（ 2） 2017 年中餐包厢和宴会营业额及利润指标月份123456789101112合计包厢515282 396662 380606 368329 468438 396662 439161 439161 453328 497716 424995 439161收入84362244539034499535762071899629449831131643713139970170890529449831833043484926945623219223230337997922117124015328041327296938611923023824239732%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%宴会收入成本成本率521万元547万元342万元32%中餐包厢和宴会考核对象：中餐厨师长、中餐经理。当月绩效完成率当月包厢和宴会营业额完成率+当月利润完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资绩效工资* 当月绩效完成率（ 3） 2017 年餐饮部5 楼棋牌室营业额及利润指标月份123456789101112合计营业36292643304025606283202926424780329223292224780365802832032922收入万元5 楼棋牌室考核对象：棋牌室主管当月绩效完成率当月棋牌室营业额完成率+当月综合管理完成率当月绩效考核工资绩效工资* 当月绩效完成率4、工程部考核指标考核id项目年度计划值权重指标说明1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；总营业1额2978 万元 /年40%2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即 80*40%2能耗率6.90%40%按达成比例同比计分，例如达成80%，即 80*40%。综合管3 理安全事4 故20%分普通维修和紧急维修，正常维修无投诉，部门管理正常。0 次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零(1) 酒店能耗指标月份123456789101112合计2248071767791308731317851368161521141710841736211542781796811989288.37%7.99%6.50%6.31%5.07%6.63%7.09%6.81%5.38%6.10%8.39%能耗费用能耗率（ 2）工程部考核对象：工程总监（ 3）当月绩效完成率当月总营业额完成率+当月能耗完成率+当月综合管理完成率（ 4）当月绩效考核工资绩效工资*当月绩效完成率5、人事及保安部考核指标考核id项目年度计划值权重指标说明2233268.45%205.4 万元6.9%总营业1 额招聘完2978 万元 /年30%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即 80*30%2 40%按招聘完成比例同比计分，例如达成80%，即 80*40%成率培训合3 格率综合管20%按计划完成比例同比计分，例如达成80%，即 80*20%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，无投诉，按月考核；4理10%按达成比例同比计分。安全事5故0 次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零（ 2）人事及保安部考核对象：人事经理（ 3）人事经理当月绩效完成率当月总营业额完成率+当月招聘完成率+当月培训完成率+综合管理（ 4）当月绩效考核工资绩效工资* 当月绩效完成率6、财务部考核指标考核id项目年度计划值权重指标说明总营业1额成本费2978 万元 /年2113 万元 /30%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即 80*30%2用综合管30%按报表完成情况同比计分，例如达成80%，即 80*40%年日常管理规范，会议安排事宜按时完成，采购及时，按月考核；3理40%按达成比例同比计分。安全事4故0 次/一旦发生严重安全质量事故，则一票否决，绩效考核工资计零（ 2）财务部考核对象：财务总监（ 3）当月绩效完成率当月总营业额完成率+当月报表完成率+综合管理（ 4）当月绩效考核工资绩效工资* 当月绩效完成率7、营销部考核指标考核id项目年度计划值权重指标说明总营业1 额2978 万元 /年40%1、营业额以酒店总绩效指标值按月考核；2、营业额为实际回收营业额，不包括应收款；3、按达成比例同比计分，例如达成80%，即 80*30%营销营2 业目标综合管40%按报表完成情况同比计分，例如达成80%，即 80*40%日常管理规范，会议安排事宜按时完成，客户关系维护，有回访4理20%记录，按月考核；按达成比例同比计分。5安全事0 次/一旦发生严重安全质量事故，则绩效考核工资计零（ 2）营销部考核对象：营销总监。（ 3）营销总监当月绩效完成率当月总营业额完成率+当月营销部营业目标完成率+综合管理（ 4）当月绩效考核工资绩效工资* 当月绩效完成率五、考核指标数据来源及考核办法1、月度营业额指标，由酒店管理团队以年度营业额目标为基础，按月分解得出， 报人事部审核，总经理批准；2、经营指标考核数据， 财务部每月 10 日前提供月度经营报表， 其他管理指标考核， 以人事部收集统计数据为依据；3、人事部每月 15 日前核算每月各管理人员的绩效工资经总经理审批，核算工资。六、责任书变更解除与终止及法律责任1、变更： 甲方根据经营综合情况可以对责任书内容的进行适当调整；被考评人在任期内对情势变化所引起的责任内容变更须经考评人同意。2、解除： 责任书的解除一般由双方协商确定。但在下列情况下考评人可单方解除：（1） 被考评人违反集团或公司重大经营