合同评审程序

北京捷高光电科技有限公司二阶文件（程序文件）jg/02.06合同评审程序版本： a修订次： 0状态： 发文号：批准审核编制2005 年 9 月 1 日发布2005年9 月 1 日实施1. 目的为确保顾客的需求和期望得到充分的理解和满足，规定相应的过程并加以实施和保持。2. 范围适用于本公司对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客之间的沟通。3. 职责3.1 市场营销部负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对合同、 标书中有关产品要求进行评审，并与顾客进行沟通。3.2 技术研发部负责设计和开发能力和技术支持能力的评审。3.3 生产部负责原材料供应能力、产品生产能力、交货期和检测能力的评审。3.4 总经理负责对特殊或重大合同的审批。4 程序4.1 顾客需求的识别-可编辑修改 -市场营销部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求（如合同草案、技术协议、口头订单等） ，考虑以下方面的内容填写合同评审记录表：4.1.1 顾客明示的产品要求， 包括产品质量要求、 可用性、交付、支持性服务（如运输、 保修、培训等）、价格等方面的要求。4.1.2 顾客没有规定或没有明确的要求，但预期或规定的用途所必须满足的产品要求，公司应对这些通常所说的隐含的要求作出满足顾客要求的承诺。4.1.3 顾客没有规定，但国家强制性标准或法律法规规定的要求及本公司自身的附加要求。4.2 对产品有关要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，市场营销部应对已识别的顾客需求（包括本公司规定的附加要求）组织相关部门对标书、合同和订单的产品要求进行评审。4.2.2 评审4.2.2.1 产品要求的评审应在投标书、合同或订单签定之前进行，并确保以下方面的问题得到落实：a） 产品要求（包括顾客的要求和公司自行规定的附加要求）得到明确规定；b） 顾客没有已书面形式提供要求时（如口头订单），在接受顾客要求之前得到确认；c） 与以前的合同或订单的要求表述不一致（如投标或报价单）的问题，应与顾客协商并得到解决；d） 公司有能力满足标书、合同和订单的要求。4.2.2.2 合同的分类a） 常规合同：对公司已形成系列的定型产品所签定的合同。b） 特殊合同：尚未设计和开发过的新项目以及针对定型产品有改进要求所签定的合同。c） 重大合同：金额在10 万元以上的合同。d） 4.2.2.3 市场营销部负责将合同评审记录表传递到相关部门并组织进行评审。4.2.2.4 对产品要求的评审，按评审流程图进行（流程图附后）。4.2.2.5 对于有现货的常规产品合同，由市场营销部销售人员将产品的名称、型号规格、数量等填写在合同评审记录表上并签名，然后经营销总监批准并由库房管理人员确认签字， 即合同评审完毕。4.2.2.6 对于没有现货的常规产品合同（包括重大合同），生产部应分别对生产能力、交货期及原材料物资采购供应能力进行评审，将评审意见填写在合同评审记录表上并由负责人 签字。市场营销部综合评审意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，将 评审结论填写在合同评审记录表上，经营销总监签字确认，即评审结束。4.2.2.7 对于特殊合同（包括重大合同和已经设计和开发并交付使用过的类似生产项目合同）， 市场营销部均应组织技术研发部、生产部，分别按照部门职责进行评审，但对于已经设计和开发并交付使用过的类似生产项目合同可以简化评审程序。以上部门负责人均应将评审意见填写在合同评审记录表上并签字认可，然后由市场营销部将评审结论填写在合同评审记录表上报总经理批准实施。附图：产品要求评审流程图市场营销部与顾客洽谈投标意向市场营销部组织相关部门识别顾客需求和期望进行投标书准备工作市场营销部组织对标书进行评审是 否 中 标否结 束是识别顾客需求、 准备合同草案是否常规合同是否市场营销部组织相关部门对产品要求进行评审有无现货无无有无不确定条款有与顾客协商解决总经理批准合同评审记录表签定合