办公室廉政风险点及防控措施

办公室廉政风险点及防控措施-可编辑修改 -序号科室环节廉政风险点风险类别一级二级三级防控措施未按本单位制定的制度，擅自扩大招待范公务1 围、招待标准， 虚报冒接待领为个人或他人牟取利益。1、制定并公开公务接待制度2、定期公开公务接待情况1、制定并公开会议会务办会时， 未按本单制度位制定的制度， 超财政会议2 办局规定的食宿等会议会务标准，或借办会为个人公或他人牟取利益。室2、严格审批各类会议3、严格审查会议支出1、拟购办公用品按需报计划分管领导办公用品3购买违反办公用品购置的规定，借机为个人或他人谋取利益。审核。2、购置物品一律造册登记分发，严格管理。3、严格执行政府采序号科室环节廉政风险点风险类别一级二级三级购制度。防控措施1、制定并公开印章使用制度违反印章使用规定， 不4 印章使用按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。2、严格履行盖章审批手续3、反馈调查处理结果违反档案管理规定， 私自将档案借出、借阅，1、制定并完善档案档案管理5 和保密工作给单位带来不利影响 的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢 失、损毁； 或未按规定保管涉密文件， 导致泄密。和保密管理制度2、严格履行档案借阅手续3、严格责任追究违反车辆管理规定， 公办车私用，违规借车给他车辆6 公人使用，或因违反交通使用法规造成重大责任事室故。1、制定并完善车辆管理制度2、严格执行车辆使用审批及备案3、严格责任追究序号科室环节廉政风险点风险类别一级二级三级防控措施1. 到政府采购指违反制度利用车辆修定单位修理车辆7 车辆修理理的机会为个人或他人谋取利益2.大件修理实行多方询价谈判后报 批。81、民主推荐不报告真实情况2、民主测评作假，失真1、公开程序和信息干部选拔9任用3、干部考察失察，作假4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况；5、营私舞弊，暗箱操作2、严格执行干部选拔任用条例规定3、纪检监察监督10人员招录1、资格审查失察或作假2、面试时作弊1、公开程序和信息2、严格招录程序序号科室环节廉政风险点风险类别一级二级三级3、纪检监察监督防控措施1、采用民主程序评优评先11及奖惩1、不坚持标准2、不采取民主方式2、坚持标准3、公开程序4、公示结果1、降低标准收党费12 党费管理办公室13 党员发展2、不符合规定使用党费 1审批不符合条件的党员2. 审批不符合程序的党员按规定执行并公开严格执行程序和标准，公示减排污1. 审批办理不符合办排许可14办证核发证条件的企业的排污许可证。2. 核发排污许可总量严格办证条件并按要求核发排污许可总量新增主要15污染物总核定无环境容量区域的建设项目主要污染严格按照审核程序及要求核定序号科室环节廉政风险点风险类别一级二级三级防控措施量核定物新增总量1. 对不符合条件的许可申请予以受理。1、公开申请许可需提供的材料清单建设项目16 环境影响评价审批审批科2. 对违反国家规定的项目予以通过审查。3. 对违反国家规定的项目予以通过审批。4、利用审批机会谋取私利。2、公开监督电话3、反馈调查处理结果4. 自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。1、公开申请许可需建筑施工17 夜间作业许可证对不符合条件的许可申请予以受理。提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调查处理结果固体废物18 和辐射管理科危险废物转移联单1. 对不符合条件的危废转移受理2. 违反规定审核通过1、公开申请许可需提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调查处理结序号科室环节廉政风险点风险类别一级二级三级果防控措施1、公开申请许可需危险废物19 许可证受理对不符合条件的许可申请予以受理提供的材料清单2、公开监督电话3、反馈调查处理结果1. 在网站公开许可条件及资料清单。2. 书面一次性告知不辐射安全20许可对符合许可条件的， 不予受理予受理的理由。3. 定期向省环保厅报告办证结果。4. 公开监督电话。1. 严格执行廉政纪辐射执法21监督检查接受可能影响公正执法的的礼品或宴请律。2. 加强组织监督。污染治理22 环保设施拆除、闲置对不符合条件的许可申请予以受理1、公开申请许可需提供的材料清单序号科室环节廉政风险点风险类别一级二级三级防控措施受理2、公开监督电话3、反馈调查处理结果上市公司23 环境保护核查审批1. 对不符合条件的，违反环保法律法规的，给予通过核查。2. 借机谋取私利。1. 严格按照要求进行审查。2. 加强廉洁自律3. 接受监督1. 不严格按照规定进1.严格按照法律24污管科污染源限期治理行管理和审核。2. 借机谋取私利。法规办事2. 加强廉洁自律1. 严格安装有关文件1. 受理申报把关不严，规定和程序办事。环境污染25 整治专项资金申请申报不实，弄虚作假。2. 在项目申报、安排中，谋取私利。2.自觉遵守法律法规和廉洁自律规定。3、落实公开制度， 接受群众监督。26 生态办农村生态创建申报验收1.对不符合条件的单位予以验收1. 公开监督电话2. 自觉遵守国家法序号科室环节廉政风险点风险类别一级二级三级防控措施2.利用验收机会谋取私利。律法规和廉洁自律规定。绿色学校、绿色社区27上报或审批1、不坚持标准上报2、不符合程序审批1、公开程序和信息2、纪检监察监督违反环境执法自由裁 量权相关规定， 故意打1、制定并完善行政执法四制。28法制科行政处罚击或包庇当事人， 或在行政处罚时收受或者 索取当事人的财物， 谋取不正当利益。2、细化、规范行政自由裁量权。3、严格责任追究。监测站廉政风险点及防控措施序号环节廉政风险点风险类别一级二级三级防控措施1竣工验收对符合条件的许可申请不受理1.公开申请材料清单。2. 书面告知不受理的理由。3. 反馈调查处理结果。验收方案、 经费不合理1. 严格执行审核制度。2. 严禁项目负责人参与被验收方的宴请。3. 严禁收受被验收方礼物。2 污染源监督性监测排污申报监测经费不合理1、严格执行审核制度。2、严禁参与被监测方的宴请。3、严禁收受被监测方礼物。1. 不断加强反腐倡廉 教育，做到警钟长鸣，在采购过程中， 有可能强化勤政廉政意识；3采购因人情关系或为谋私利出现对所购商品把关不严或收受他人吃请、礼品2. 严格按照站质量手册和程序文件 的规定开展采购工作；3. 严格遵守站内各项规章制度财务管4理财务管理中有可能出 现不遵守相关制度， 造成财务审计出现问题1. 不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；2. 严格按照财务制度管理使用资金；3. 自觉接受审计部门和站内全体干职的监督1.加强思想道德教育， 提高对应急工作重要性认识；应急处5置在环境污染事故应急处置中有可能应急反映不及时2、严格遵守站内各项规章制度；3.不定期开展应急演 练工作，提高职工应急处置能力向社会1. 不断加强反腐倡廉公布环境监测6数据和资料的审批未经上级批准， 擅自向社会公布数据和资料； 将未经正式审批的监测数据用作他用教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；2. 严格按规定程序向社会公布环境监测数据和资料 .序号环节廉政风险点风险类别一级二级三级防控措施7环境自环境自动监1.不断加强反腐倡廉教育，做到警动监测环节测工作失误钟长鸣，强化勤政廉政意识；2. 室主任按公开承诺排除和抵制 来自各方面的干扰和不正当的压 力影响开展工作， 保证监测工作的公正性、真实性、独立性；3. 自动化室工作人员严格按照监测标准、技术规范、站质量手册和程序文件 开展自动化监测工作；自动化监测工作人员须两人或 两人以上到现场工作。1. 不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；在分析中有可能出现不2. 室主任按公开承诺排除和抵制来自各方面的干扰和不正当的压室内分8析按标准或规范进行室内分析;或原始记录出现人为更改现象力影响开展工作， 保证分析工作的公正性、真实性、独立性；3. 分析室工作人员严格按照标准、 技术规范、站质量手册和程序文件 开展室内分析工作； 室质量监督员适时对分析过程进行监 督。9现场监在现场监测1.不断加强反腐倡廉教育，做到警测过程中，有可能会因人情 关系或为谋 私利出现不 按标准或规 范进行现场 监测钟长鸣，强化勤政廉政意识；2. 室主任按公开承诺排除和抵制 来自各方面的干扰和不正当的压 力影响开展工作， 保证监测工作的公正性、真实性、独立性；3. 现场室工作人员严格按照监测 标准、技术规范、站质量手册 和程序文件开展现场监测工作； 现场监测工作人员执行现场监测 任务须两人或两人以上。环境监察大队廉政风险点及防控措施序号环节廉政风险点风险类别一级二级三级防控措施1. 严格按照相关法律法规及1. 不依法核收费标准来核定排污费；定排污费核定1和稽查2. 擅自减免3. 不足额核定，搞关系照顾。4. 借机牟利3.按要求使用全国统一的 “排污申报与收费管理信息系统”，按季及时上报省厅数据库，建立上级监管机制， 以防不当自由裁量权的出 现。4.是核定的企业排污费向社会公