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文档简介

不合格控制程序1目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3职责3.1企管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2主管生产副总经理、企管部负责人负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。3.3有关部门负责对不合格品采取纠正措施。4程序4.1 不合格的分类 a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格； b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 进货不合格品的处理 处理方式可采用让步接收、退换货等。4.2.1检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员将进货验证记录报市场部负责人处理。对严重不合格应填写不合格品处置单，报生产副总经理作出退货决定，然后质检部将进货验证记录发到市场部，由市场部办理退货手续。一般不合格品作让步接收时，由企管部负责人批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。4.2.2 生产过程中发现不合格物料，经企管部重检后，按上述条款执行。4.3 不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有让步接收、返工、返修、报废等。4.3.1对于检验员能判定立即返工或返修和少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在过程检验记录和出厂检验报告内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由企管部负责人在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由企管部将记录发至生产部进行相应的处理。 a) 让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意； b) 返工、返修由生产部执行，返工返修后产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，生产副总经理可在检验记录上作出处理决定； c) 报废产品由生产部放置于废品区，由公司统一处理。4.3.2 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由企管部负责人在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品处置单交生产副总经理作出报废或改作它用的决定。4.4 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，企管部应组
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