沃尔玛验厂评估清单.xls

东东莞莞市市钜钜大大电电子子有有限限公公司司 利利丰丰验验厂厂资资料料评评估估清清单单 序号文件名称有无 不适用需完成事项 社社会会责责任任审审核核 1营业执照V提供营业执照 2外商投资批准证书V 3进出口对外贸易登记表 4EHS 委员会制度V制定 EHS委员会制度 5劳务派遣许可证V 6工厂平面图V需提供工厂平面图 7职工花名册V需提供员工花名册 8工资记录 银行转帐凭证V工资签名的 台账12月的 9考勤记录 抽样 V考勤记录 12月 10人事档案 劳动合同V需人事提供资料 11员工手册 厂纪厂规V需提供正式的员工手册 12社保缴费收据 最近3 个月 V需人事提供资料 13社保缴费人员名单V需人事提供资料 14员工请假条和有薪年假记录需提供请假条 有薪年假记录 15员工离职记录离职档案记录 16未成年工登记备案及体检记录V 17工厂内部的孕妇名单V 18员工入职 定期体检记录V体检记录 报告 19急救员证V急救员证 20工伤处理程序 记录V需制定程序 21断针 换针或利器使用记录 22生产 品检记录V提供生产日报 品质月报 23危险能源管理制度V需制定程序 24员工代表 工会制度 会议纪录V 25工会委员会或其他员工组织文件V 26 过去有关劳动争议的裁判书V 27建筑工程消防验收报告V 28建筑工程质量竣工验收报告及备案文件V 29消防演习记录和培训记录V 30火灾调查报告 如适用 V 31化学品管理程序V有程序 32化学品清单 MSDS 记录V有清单和MSDS 33化学品领用记录V领用记录 34化学品应急培训记录V培训记录 35职业病体检记录 36 职业病危害项目申报表 职业危害因素监 测报告 室内空气 室内噪音监测报告 37环评登记表 报告表或报告书 38环评批复 39环保设施竣工验收报告 40废气 噪音 废水监测报告V有2014年检测报告 41排污许可证 污染物排放年度申报登记 42危险废弃物回收处理协议 43危废回收商资质证明和营业执照 44危险废物转移清单 45特种作业或特种设备操作员证 46特种设备检验报告 47设备检查记录 48食堂餐饮服务许可证V我们食堂无 49食堂工作人员的健康证V我们食堂无 50厂内医疗垃圾管理制度 记录V 51体系认证证书V体系证书 反反恐恐安安全全审审核核 1访客登记簿V有来访登记表 2进出车辆登记簿或记录V 3材料 危险品 成品的出入库记录 4出入包裹或信件登记簿或记录V建立包裹 新建登记表 5保安巡逻记录V有保安巡记录表 6保安岗位职责V有岗位说明书 7警铃及闭路电视维护保养记录 8货物超 短装检查及通报政策 9成品运输跟踪程序 10紧急事务处理程序 11锁具和钥匙使用和维护的记录 12成品称重记录 13电脑进入的密码变更程序 14电脑网络安全制度 培训 15关键人员的无犯罪纪录证明 16定期背景调查记录 程序 17员工工作履历核实程序及记录 18员工钥匙 工卡等交接记录 19员工反恐保安培训手册及记录 20关键人员安全威胁意识方面的培训 21反恐 安全方面的奖励制度 22货柜7 点检查程序 记录 23封条的保管 使用程序 记录 24封条的ISO17712 认证资料 25商业合作伙伴安保方面的书面要求 26选择商业合作伙伴的标准 27合作伙伴定期反恐评审 28体系认证证书 备注 不适用 说明原因 有 非外商投资公司 待核实是否适用 需制定制度 无劳务派遣员工 需制定 有 待核实是否有 否则提供假数据 加班超标 需造假 六休一 周60h 有 目前公司的而员工手册不完善 目前有不交社保员工 需确认是否有存档 要有1年内离职员工的 确保真的没有 到时剔除未成年员工所有资料 到时剔除孕妇员工所有资料 公司没有定期体检 没有 可以说无出现工伤 报表需要作假 真实报表合格率太低 没有 无工会组织 无工会组织 无劳动争议 租赁厂房 园区有 租赁厂房 园区有 有资料 东东莞莞市市钜钜大大电电子子有有限限公公司司 利利丰丰验验厂厂资资料料评评估估清清单单 社社会会责责任任审审核核 无发生火灾 有资料 清单 MSDS需更新 目前无 需造假 目前无 需造假 有资料 可借用园区代替 可借用园区代替 不产生医疗垃圾 有ISO9001 14001证书 有资料 租用厂房 园区负责 需建立 有资料 需确认人事是否有 反反恐恐安安全全审审核核 东东莞莞市市钜钜大大电电子子有有限限公公司司 利利丰丰验验厂厂项项目目评评估估清清单单 序号文件名称有无 不适用需完成事项 1 2 3 备注 不适用 说明原因 东东莞莞市市钜钜大大电电子子有有限限公公司司 利利丰丰验验厂厂项项目目评评估估清清单单 东东莞莞市市钜钜大大电电子子有有限限公公司司 沃沃尔尔玛玛验验厂厂项项目目评评估估清清单单 序号 项目有无 不适用 1雇用程序V 2识别证管理V 3员工信息核实V 4员工身份证查验V 5反恐培训V 67天24小时监控V 7车辆进出登记V 8工厂 员工 运输安全员V 9钥匙控制程序V 10保安巡逻V 11工厂围墙防止突入 无盲区V 12运货车的放行检查 封条管理V 13货柜7点安全检查V 14货柜锁上符合ISO PAS17712高标准的封条 15封条指定人员可接触 16设置观察员 防止产品篡改V 17邮件 包裹的出入检查V 18货运公司合同包括安全 反恐要求 19公司建立系统管理员管理账号V 20公司信息系统设置密码V 21信息安全程序V 22工厂建立利器控制程序V 23品质部独立于生产机构V 24物料控制系统 防止NG与OK品混用V 25化学品的标示与存储V 26产前会议包含品质 安全问题 有行动报告V 27品质停产权V 28员工进行岗位培训 技术员进行测试V 29识别化学品V 30化学品的标示与MSDSV 31化学品使用培训V 32化学品使用防护V 33化学品危险源辨识风险评估V 34 使用耐用的 可相容的箱 桶等容器存放危险液 体 V 35制定使用易燃液体的标准程序 V 36在存放区域设置危险 易燃 酸性 液体清单 V 37 制定针对易燃液体的预防措施 并在指定区域设 置灭火设备 V 38 向员工提供劳防用品 防止化学危害 烫伤 烧 伤及其他物理危害 V 39 配备额外的劳防用品以备不时之需 制定应急程 序 V 40 识别并评估危害等级 针对不同的危害制定不同 的应对方案 从而工人能够在危害发生时 采取 正确的措施 比如 附近的工厂发生氨气泄漏 会对本工厂产生何种危害 V 41 评估工厂制定的应急方案 在紧急事故发生后 评判应急方案的有效程度 并加以改进 V 42机械设备危险源进行风险评估V 43机械安全委员会V 44有正式 书面的关于安全政策和程序V 45 有安全委员会 定期进行检查 有风险评估程序 以及对于安全表现进行奖励 V 46 进行技术干预以改善机械设备 设计 操作程序 等 V 47 进行人事关于以改善员工知识 技能 并对机械 安全进行激励 V 48 有专门经过培训的一名管理人员协调机械设备安 全 V 49有良好的机械安全培训项目V 50 在考虑使用正确的个人防护用品时需要有一个选 择程序 V 51有必要的劳保用品V 52 宿舍各个区域需确保安全 干净并配有相关设施 如灭火器 急救箱 无阻碍的安全出口与应急 照明等 V 53每年至少在宿舍举行一次应急疏散演练 V 54 宿舍结构完整 工程质量良好 车间和 或仓库 与生产区域分开 55 宿舍要有消防验收合格证 楼梯门 楼梯及走道 总宽度应按每层通过人数每100人不小于lm 扶 手高度不应小于0 90m 56工厂不得与其它工厂共用多层工厂厂房 57 宿舍需通风 湿度不得超标 采光良好 不得有 小动物 58餐厅 宿舍必须干净卫生 59餐厅要求 60 宿舍 1 每6个人应有一个可提供冷热水的水槽 2 每15个人应有一个可提供冷热水的淋浴龙头 3 每14个人应有一个按性别分开的独立马桶和标 识的厕所间 4 浴室有热水供应 61员工应不受限制地使用新鲜饮用水 62 宿舍 1 每人有不低于3 6平米的平均空间 2 房间高度不应低于2 1米或当地标准 3 每位工人应有不少于0 5立米的储物空间 4 床铺之间或床铺与墙之间的过道应宽于1 2米 或者符合当地要求 63 宿舍 1 需要在明显的容易接近的地方摆放消防设备和 急救箱 2 应具备经过培训的消防及急救人员 3 每层起码有2个安全出口 并在走道 楼梯间 和每个安全出口上方安装应急照明设施 4 必须在宿舍张贴紧急疏散图 5 配备消防警铃 64 宿舍 1 宿舍每居室电源插座的数量应按使用要求确定 且不应少于2个 电源插座不宜集中在一面墙 上设置 2 供 未成年人使用的宿舍 必须采用安全型电 源插座 65 污染治理设施正常运行 废水 废气 噪声达标排 放 若超标应做出详细整改 V 66危险物质依法储存和处理V 67环境影响评价报告V 68环评审批意见V 69管道 污染源布置图V 70污染事故应急预案V 71 危险废物转移批报表 危险废物转移联单 危 险废物经营许可证 72 工厂应具备完善的工时系统 准确记录所有员工 的工作时间 V 73 工厂应提供一个清晰一致的可追溯的工资计算系 统 74 工人超出正常工时的工作未获工资 如工人打卡 每次超出正常上下班时间30分钟以上而工厂未视 为工作时间并给予工资 V 75 有罚 扣款的厂规厂纪必须经过职代会或劳动局 备案 V 76 罚款 扣款 1 在工人入职时或入职后收取个人防护用品 厂 服费 工衣费等 2 罚 扣款金额不得超过本人标准工资的百分之 二十 且扣除后的剩余工资部分不得低于 当地月 最低工资标准 3 不按比例扣款 如 迟到5分钟 扣30分钟工资 V 其其他他问问题题 78公司存在未成年工未成年工不能从事多种安全隐患的工作岗位 不能加班 79公司的薪资发放 与合同 法律法规不符法律规定 只可提前 不可滞后发放工资 目前我们是遇节假日后推 广东省支付条例要求保存2年薪资台账 80超时加班工时每周不得超过 60 小时 包括最多 48 小时正常工作时间和 12 小时加班时间 我司超标 81外籍工人的雇用目前 公司王工 王正纶 为台湾人 可能存在风险 82工资证明月新员工的工资条 不是每月都有 签字确认 83工服扣款我司规定工作不满一年 扣工服钱 84假期福利目前公司病假 不支付工资 不符合法律法规要求 其他假期的天数要求 也与法律法规有出入 85供应商应在每一处设施指定一名安全管理代表目前没有做到 86生产原料的来源和地点 可能存在非法原材料 87超时打卡要求下班30分钟后打卡的支付加班费 公司很多人在下班30分钟后打卡 目前现状需完成事项备注 有招聘管理制度 但内容不够全面需修订 添加EHS要求 没有工作证 厂牌建立制度 发放厂牌 目前没有见到正式的核实程序及操作建立制度 形成书面记录 没有见到身份证查验身份证刷机验证 没有相关培训进行培训 保留记录证据 有监控 但没有包含1楼 只能保存7天增加硬盘 园区负责 目前没有增加持证的安全员 目前没有钥匙的管控要求建立管控要求 目前公司有保安巡逻 但仅限于4 5楼增加1楼保安巡逻 租赁厂房 园区负责 车辆不能进入工厂 物品有出厂控制 车辆不能进入工厂 物品有出厂控制 没有设置增加观察员 没有检查机制建立制度 保存记录 不知道是否有签订合同 目前无相关管理建立相关管理机制 目前无密码要求建立要求 目前无建立程序 目前无建立程序 品质部与生产部分开 有不合格品控制程序 但仓库无隔离区建立隔离区 目前标示不全面 存储区无建立专用容器 仓库 有品质 无安全制定安全制度和表单 并留记录 无书面要求增加书面要求 有记录 有建立化学品清单 有标示和MSDS 但不全面需要全面建立标签 更新MSDS 东东莞莞市市钜钜大大电电子子有有限限公公司司 沃沃尔尔玛玛验验厂厂项项目目评评估估清清单单 目前无进行培训 形成记录 目前不到位买劳保用品 佩戴 无资料进行评估资料 目前无配置装置 目前无建立程序 目前无建立清单 有相关资料 目前不完善需全部配备 目前不完善需全部配备 目前无建立评估表 有应急预案 无资料进行评估资料 目前无建立委员会 目前无机械安全程序建立程序 目前无建立制度 保存记录 目前无建立程序 保存记录 目前无建立制度 保存记录 目前无设立 目前无建立制度 进行培训 形成记录 目前无建立程序 保存记录 有劳保用品 但不全面分析全面配发 待核实 是否符合 目前无需进行 目前不达标可以借用园区 2014年达标 目前不符合建立专门仓库 2014年无需管理部办理 2015年无需管理部办理 目前无需完成 有资料 2014年还无 2013年为假资料进行2014年 有考勤系统 待核实 目前的规定 不符合需修订规定 目前无证据需修订规定 目前的规定 不符合需修订规定 其其他他问问