招采管理中心制度流程汇编

,.龙王建设集团有限公司招采管理中心制度汇编（2018 年）编制：集团公司招采部 日期： 2017 年 12 月 29 日;.编号lwzc制度 -002版 本 号2.0版生效日期2018 年月日招 采 管 理 制 度 汇 编修改状态修订情况修改人日期123编制邵峰日期2017 年 12 月 28日审核谢合日期副总裁日期行政总日期执行总日期总 裁日期;.目录第一章招标采购管理制度4第一节总则 . . . .4第二节基本准则 . . .4第三节管理职责 . . .4第四节招标采购范围 . . .5-7第五节供应商的选定 . . .7-9第六节合同评审流程9第七节罚则 . . . . . . . . . . . . . .10第八节附则 . . . . . . . . . . . . . .11-32第二章招采部组织架构及制度流程32第一章招标采购管理制度第一节总则第一条为了规范集团公司劳务分包工程、专业承包工程招标的行为，确保集团公司的有效资源得以合理利用，降低管控成本， 提高采购资金的使用效益，维护集团公司利益， 特制定本制度。第二条本制度所称工程招标是指按照公司或者项目的经营管理计划，将符合条件的施工总承包、劳务分包工程、专业承包工程以竞价方式取得工程施工资格的行为。第三条本办法适用于集团及各分子公司、项目部。第二节基本准则第四条工程招标、材料招标、设备物资类招标应当遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则。第五条性价比最优原则。在综合考虑供应商的价格及产品或服务的综合性能后，确定中标单位、供应商。第六条整体招标原则。 任何个人及部门不得将必须招标的项目化整为零或以其他方式回避招标 。第七条保密原则。标底、投标文件、评标、定标有关信息和文件的转播范围只限于有关参与人员及招标领导小组，每个人均有义务保密，以防影响招标的公正与效果。第三节管理职责第八条集团成立招标小组对招标工作进行指导、监督、检查。第九条招标小组由相关领导及部门负责人组成，根据需要选定参与询标人员。委员长：集团副总裁秦威组长：招采中心总经理谢合主任：工程中心总经理王臻组员：车区、韩磊、邵峰、裴世民、李继磊、张奇、刘志龙、贾俊、王艳威、翟子山、李鹏、，以及与招标采购直接相关的项目经理等。;.第十条招标方式：劳务招标、材料招标、设备物资类招标均采用邀请招标的方式。 第十一条由招采部编制招标卷宗。卷宗内包括工作联系单、招标文件、答疑文件、往来函文、投标文件、回标文件、约谈记录、招标小组意见等所有招标过程中的原件，编制目录、页码，以便后期查阅。第十二条招标卷宗由集团行政部留底保存。招标结束后，所有卷宗应由招采部统一编号后移交集团行政部备存，并做好移交登记记录。招标卷宗应当字迹清晰、盖章签字正确，附件完整无缺失。第四节招标采购的范围第十三条劳务分包工程。包括但不限于施工专业承包项目的水电（双包）、防腐防水（双包）、油漆/ 涂料（双包）、外墙保温、栏杆、楼梯扶手、雨棚、专业化地坪、金属门窗、幕墙、降水、精装修、加固、活动板房、eps/grc线条等。第十四条设备物资类招标。包括但不局限于电动吊篮、脚手架、钢管架等。第十五条材料类招标。包括公司业务范围所涉及的一切材料等。第十六条批量价值在人民币1 万元以上的大宗物资及办公用品、劳保用品等。第十七条其他由公司领导根据工作需要决定的招标项目。第十八条以上规定范围之外的零星物资采购、维修等项目，由主办部门询价后提出具体意见经公司各级领导审批后，由行政部、招采部会同财务部门协同办理。第十九条招标申请1、在本办法规定范围内的招标项目由相关部门提报申请，报招采部审核经公司领导及招标领导小组批准后实施招采计划；2、经公司领导确定的临时性招标项目，由招采部提报申请，经招标领导小组批准后再次上报集团公司批准后实施。第二十条征集投标单位投标单位征集可分为投标单位或个人自主报名、相应主管部门及其他部门成员的推 荐和招采部门在公司供应商信息库（后附供应商库相关内容）中选择被评定为a 、b、c 级别的单位进行筛选，被定为d 级的单位不得作为潜在投标人。第二十一条资格预审由招采部组织相应主管部门对报名单位、推荐单位和资源库单位进行资格预审。只有预审合格的单位，才可以被确定为考察对象。招采部将资格预审合格的潜在投标人的基本情况整理汇总并填写拟采资源信息基本情况表报公司领导审核。资格预审文件包括：1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码、安全生产许可证和相关资质证书；2、法人代表授权书、被委托人身份证；3、产品样品、合格证及相关检测报告；4、iso 质量体系认证、环境体系认证证书，环评报告、产品推广证书、开户银行出具的资信证明等；5、投标单位在过去2 年的类似合同履行情况和现在正在履行的合同情况。第二十二条对潜在投标人的考察1、在供应商库中评定为a 级且评定等级时间未超过2 年并满足本次招标条件的投标单位可免于考察；2、在供应商库中评定为b 级且评定等级时间未超过1 年并满足本次招标条件的投标单位可免于考察；3、报名单位、推荐单位和未合作的单位（即被评定为c 级的单位）应经过考察，考察合格后方可参与投标；4、考察工作由招采部组织安排，考察小组成员由公司相关领导、成本部、技术部等相关部门人员组成，考察人员原则不低于3 人；5、考察组主要对投标单位公司规模、资质情况、经营状况、技术能力、管理及服务水平进行全面考察，考察结束后由招采部编写考察报告（考察小组成员均应在考察报告上签署意见）报总经理审批、确定考察合格单位。考察合格后的单位方可参加公司各个项目的投标。第二十三条 、评标和定标管理办法1、招投标工作必须遵循“公平、公正、公开”的原则，给投标人提供平等的竞争机会；2、邀请招标和议标的单位可以从信誉好、承诺条件优越、履约能力强、有抗风险能力、 无不良业绩和行为的供应商库中的a 、b 级供应商中选择，原则上邀请招标单位不少于 4 家；3、招采相关部门申请传签完成后，招采部会同有关部门进行招标谈判并确定投标单位；4、公司招标采用最低合理价和综合评估法，招标谈判由招采部、工程部、材料部、物资部、技术部、成本部、审计部、行政办等相关部门派代表参加；5、原则上采用以下方法确定中标单位：（1） 、同等质量看价格，同等价格看质量。综合考虑信誉、工期、保修、服务、付款方式等因素择优确定；（2） 、选定合理标价者再以质量、信誉、付款方式等因素依次淘汰确定；（3） 、竞争性谈判原则上选定2 3 家后，就价格、付款方式等再与投标人进行谈判；（4） 、针对不同项目，在开标前由招投标领导小组制定具体评标标准，具体项目具体对待；（5） 、评标完成后，评标委员会形成评标报告，初步定出中标人（参与评标的所有人员签字），最后由招采部将评标报告报总经理审批确定中标人；（6） 、中标人确定后由招采部在2 日内通知中标人并签订书面合同，所有合同必须严格参照公司领导及律师审查后的版本签订；（7） 、中标人应当严格按照合同约定履行义务，不得向他人转让或肢解后分别向他人转让，经公司同意中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成， 但中标人应当对分包工作全面负责并承担相应的责任。第五节供应商的选定第二十一条由招采部根据项目工程及材料类别，编制招采申请表 （如附件一所示） 。第二十二条申请中的拟采单位及供应商来源，分别由长期合作、集团全员推荐以及相关诚信单位推荐而组成。每次工程招标、材料招采时，由招采部根据工程地点、项目规模等来选定参与投标的投标单位及供应商。第二十三条供应商库中的单位应根据各单位实际履约情况进行调整。1、供应商新增。新入围的投标单位及供应商由招采部组织相关人员，在邀请招标前进行实地考察。 考察内容包括但不限于企业注册资金、经济实力、 企业已完类似工程、长期合作项目、拟参与项目负责人资历、工厂生产能力、供应产品品质等。由招采部负责编写考察报告报集团招标小组组长审批后，方可定为合格投标单位及供应商。2、供应商淘汰。已入围单位在工程招投标及实际履约过程中配合度不佳，或者其提供的产品或者服务无法满足工程实际需求，由招采部组织相关人员对该单位进行评审及计分， 并提交评审报告报集团招标小组组长审批后，从名录中删除该单位并拉入黑名单。第二十四条关于供应商库的说明：一、供应商库内容1、供应商库应包含所有与本公司合作过的单位、未合作但已考察的单位、已报名或推荐但未考察过的单位以及行业内著名的单位的基本情况；2、为便于管理，特将供应商分为a 、b、c、d 四类进行考评。二、供应商库级别分类1、在供应商库中评定为a 级的供应商作为优质供应商，在招投标中优先通知、优先选定，有效期限为评定后2 年；2、在供应商库中评定为b 级的供应商作为备选供应商，在招投标中优先通知，有效期限为评定后1 年；3、在供应商库中评定为c 级的供应商为待考察供应商；4、在供应商库中评定为d 级的供应商列入公司供应商黑名单，在招标采购中不予考虑；5、只有定为a 、b 级的供应商为公司的合格供应商，所有的招投标项目的投标人必须为 a 、b 级供应商。三、供应商定级原则合同履行完后，由标的相应主管部门、招采部根据供应商在合作期的合作情况对其评价定级。1、平均得分在80 分以上（含 80 分）评定为a 级供应商；2、平均得分在60 分以上（含 60 分）评定为b 级供应商；3、评定为 60 分以下的为 d 级供应商；4、未考察的供应商全部定为c 级，待其考察合格后直接定为b 级，考察不合格定为d级。四、供应商库的补充为保证供应商库中新资源的不断进入，要求相应部门每月25 日前向招采部提交其业务合作范围内具有较强实力的公司单位名单不少于2 家（不得与资源库单位重复）以及其相关企业信息资料，并由招采部于每月30 日前汇总录入供应商库。五、供应商库的重新评价与更新为收集并规范管理供应商资源， 由招采部牵头，其他各业务主管部门协助建立公司的供应商库。各 中心的相应主管负责人 应在合同履行完毕后对供应商进行评价，并由招采部汇总录入资源库对评价结果进行更新。第六节合同评审的流程第二十五条合同评审工作的发起：由五大市场部根据工程项目情况于每周四下午下班前向招采部发出通知，并提交与合同评审内容相关的资料，需明确项目具体名称、施工类别、工程量、工期、施工工艺、图纸及其他相关资料文件。各劳务分包工程招采时间节点要求如招采时间节点表所示（详见附件二）。第二十六条合同评审表的编写：招采部根据合同评审工作联系单，填写合同评审表（如附件二所示）。合同评审由工程管理中心总经理王臻下达任务目标，各参与评审的中心责任人签字确认后传签。第二十七条合同评审的下发与存档：合同评审传签完毕后由招采部负责复印下发至每个参与评审的中心部门，最终由行政部纳入绩效考评。第二十八条投标单位的约谈：4+2 类型（劳务类）、4+4 类型（材料、设备物资类）1、4+2 类型招标， 由招采部提前1-2 天通知各投标单位进行约谈并做好约谈记录（如附件三所示 ）。 4+2 参加人员为：副总裁、招采中心总经理、招采部经理、工程中心总经理、工程总监、项目经理。2、4+4 类型招标， 由招采部提前1-2 天通知各投标单位进行约谈并做好约谈记录（如附件三所示 ）。 4+4 参加人员为：副总裁、招采中心总经理、招采部经理、招采专员、工程中心总经理、工程总监、材料中心总经理、材料总监。第二十九条中标单位的确定：由招采部根据招标小组的约谈记录及意见进行汇总，由招标小组全体成员签字确认后，编写项目招采拟定申请汇总表，呈报公司领导传签， 完成审批流程后签订。拟中标单位应合理低价、已完工程（质量、工期、文明施工、结算、进度）优良、管理有序，同等条件下可由工程部推荐单位为优选，最终由招采部拟定合同审批表呈报公司领导签字确认。第三十条合同下发原则上合同审批表传签完成后，由招采部负责下发并做好合同移交登记记录，预算部、财务部、招采部各留存一份原件，劳务类合同工程部留存一份复印件， 材料设备物资类合同材料安全供应中心留存一份复印件。若有相关部门向招采部索要合同原件，必须出具有公司相关领导签字的联系单，才能提供，并做好登记。第七节 罚则第三十一条 凡参与招标采购活动，包括参与推荐、评标、谈判、定标、监督等环节的人员，应当秉持公平、公正、诚实信用的原则，遵守公司招标采购及其他相关制度的规定，以保障招标采购活动的顺利完成。第三十二条 所有参加采购活动的工作人员有以下行为之一，均属严重违反公司规章制度，除应赔偿公司的实际损失外，仍应承担以下责任：1. 所有参加采购活动的工作人员有下列行为之一的，由公司责令改正，禁止其参与该项目招采工作，并处 1000 元/ 次罚款：应当回避而不回避； 擅离职守；不按照招标文件规定的评标标准和方法评标； 私下接触投标人；其他不客观、不公正履行职务的行为。2. 泄露标底，向投标单位透露招标、谈判、报价文件、中标候选人的推荐与定标有关的其他情况的，由公司责令改正，禁止其参与该项目招标工作，并处2000 元/ 次的罚款。3. 不按照招标文件和中标人的投标文件私自订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致的，由公司责令改正， 并处中标项目金额5%的罚款。4所有参加采购活动的公司员工收受投标人、其他利害关系人财物或者其他好处的，没收收受的财物，并处所收受财物数额3 至 5 倍的罚款，禁止其参与该项目招标工作。5. 未按照规定的采购方式和采购程序私自进行采购或以肢解项目、化整为零等方式规避制度的，由公司责令改正，禁止其参与该项目招标采购工作，并处给公司造成损失数额 3 至 5 倍的罚款。6. 隐瞒投标单位或采购产品问题，由此给公司造成经济损失或质量问题的，由公司责令改正，并处给公司造成损失数额 3 至 5 倍的罚款。7. 对违反本制度的责任人员，还将视情节轻重给予以下行政处分： 诫勉谈话、通报批评；记过、调整工作岗位；情节较重或造成重大损失的，给予降级、撤职、开除处分。8. 公司有权依法追讨不当所得以补偿公司损失，并赔偿不足部分相应的损失。涉及违法犯罪的，由公司行政法务部移交司法机关，追究其刑事责任。第九节附则第三十三条本规定由集团公司招采部负责制定，由集团招采部负责解释及执行。第三十四条本规定自颁布之日起执行，前期相关制度自行废止。附件一：招采申请表（劳务类） 附件二：合同评审传签表附件三：约谈记录单附件四：工作联系单附件五：招采时间节点表附件六：供应商实地考察评分表（材料设备） 附件七：入围投标单位评定表( 劳务施工 ) 附件八：入围投标单位评定表( 材料设备 ) 附件九：供应商考察记录表附件 10：履约评估表（劳务分包类）,.附件 1：招采申请表（劳务类）项目招采拟定申请汇总表编号：龙王集团 - 招采部 -201年- 第季度-月份- 第周-sq001-12017年 12月 28 日;.工程名称招标类别拟定价格拟定签约总量方预计开工时间签约方实力及信用备注度招采部意见：工程部意见：预算部意见：执行总意见：总经理审批：,.附件 2：合同交底评审传签表评 审 日 期 ： 20年月日;.合同交底工作倒排计划表编号：8交底地点：工程名称工程地址1、项目开工时间要求、工期要求2、外援队伍计划（安排几家班组、分配方案等）：3、外援队伍确定及进场时间：工程部工作4、项目部管理班子人员确定及进场时间： 到排计划5、公司各部门配合人员确定（市场部、材料专管员、技术专管、预算专管员等）：6、后勤组建方案及完成时间：责任人签字 :1、材料商厂家、型号、规格及第一次申报数量：2、各项材料进场完成时间3、物资吊篮 /脚手架合作单位材料部工作4、物资吊篮 /脚手架搭设方案及完成时间倒排计划5、后勤住宿方案及完成时6、其他事宜责任人签字 :1、样板方案及完成时间（颜色、分割等）质检技术样板部工作倒排计划2、保温涂料技术方案及完成时间3、线条技术方案及完成时间3、技术资料其他相关事宜完成时间（报验等）责任人签字 :预算部倒排工作计划、成本控制量相关方案及完成时间：责任人签字 :、项目所在地 /区税务相关事物方案及完成时间：财务部倒排工作计划责任人签字 :市、甲方合同签订、签证及其他需协调工作及完成时间： 场部、红军师、战略办倒排工作计划责任人签字 :行、电脑、打印机、工作服等办公用品配备完成时间： 政办倒排工作计划责任人签字 :、督促各中心工作完成时间：审计部倒排工作计划责任人签字 :招采安全供应中心审批意见副总裁审批意见执行总审批意见总裁审批意见合同评审会说明：1、原则上参与评审会的部门为其部门第一负责人，由第一责任人签字后，再有中心总签字确认，并纳入行政绩效考核中，若有特殊情况可由部门负责人指定专人代表参加，参会代表人有权对其他参会代表对本部门职责范围内提出的疑问做出相应的回复，代表人在评审表上所属部门栏内签字后，再由部门第一负责人补签。2、参与评审会签的部门，除全面审核评审表中所列内容外，还要重点审核与本部门职 能相关的条款与内容，并对此类条款进行严格把关。评审部门必须在评审当日全部签署完毕；特殊的可在24 小时内签署完毕。3、此表传签完毕将由审计部门复印保存留档。附件 3：招标采购约谈记录招标采购约谈记录单编号：约谈项目第几次约谈时间约谈地点参加人员约谈单位约谈内容谈判结果约谈记录人附件 5：招采时间节点表招 采 时 间 节 点 表序工程名称号甲方合同交底所需时间/ 天招采文件申请编写和审批所需时间/ 天招采文件发送/询价所需时间/ 天至合同签订所需天数/ 天所需日历天劳务工程1劳务班组专业承包1 防水工程2 油漆工程3 涂料工程4 保温工程阳台栏杆/ 楼梯扶5手制作安装工程6水电工程雨棚/ 门7窗/ 幕墙8 精装修9 活动板房10防腐工程eps线条11/grc线条12消 防13地坪工程14园林绿化15智能化设备物资类招标1吊 篮2钢管架3脚手架备注附件 6： 供应商实地考察评分表（材料设备）供方实地考察评分表（材料设备）考察对象名称：考察时间：年月日目标产品类型：考察性质：考察参加人员：评分标准评分结果评分 权重 评分满分内容项目分值满分标准扣分标准扣分分考察值结果该项得分得分小计历史 15成立时间5 年以上5 年以内每短一年1我方目标产品生产历史 3 年以上小于： 3 年/2 年/1 年2/5/10规模 30总体占地面积符合 生产、仓储、 运输中转目标产品稳定单位时间生产能力在我不满足生产/ 仓储 /运输中转15/9/6方最高单位需求量3倍以上企业小于： 3 倍/2 倍/1 倍5/9/15直 接 扣掉 所 有基本30条件体制 20完全独立法人， 有产 产销直接受上级公司控销自主权（ 8）制，无自主权拥有对生产资料的房地产租赁，设备自有/总 分 ， 中 止 考察完全支配权有质量管理/ 技术管生产资料全部租赁4/7无质量和技术管理部门/理部门或职能，产、供、销体系完整第一主导产品为我产 品方目标需求产品专 业35性 配围绕目标产品成为套性系列，可选择性强产供销无职能体现，只是某负责人全盘掌管第二主导产品/第三主导产品 /非主导产品目标产品范围内品种、档次较少 /品种、档次单一， 无选择余地2/51/3/73/7产品配套性强， 有足够的全部相关配套 零配件或附属产品 生产能力， 且单独销售产品标准化程度高， 主件及配套产品均 为通用产品， 可替代性强产品生产灵活性强， 可按我方特定要求 进行特制加工固定资产与实际生无自产能力但有紧密合 作伙伴 / 无自产能力且无长期紧密合作生产伙伴必须配件市场无可替代产品 /主件市场无可替代产品调整所需时间超过30 天/可以，但费用要求高/否3/74/74/4/7产规模基本相适应否1 5流动资金充裕， 基本 流动资金不足， 原材料主财 务管 理 25满足原材料采购需要要靠赊欠， 且经常性拖欠三个月以上1 7状况总负债超过总资产的 50以上应收帐款超过年产值的 40以上主要设备相对先进，51 70 /71 100 2/4/中/ 大于 100止考察41 50 /51 70 /大于 701/2/4企主要生产设备或生产线且服役时间在5 年以服役 6-10 年/10 年以上2/5业管生 产25管 理 20理状况状内主要原材料90%以上（以金额计）有相对固定的采购渠道产成品保管得当有60%-90% 以上 /60% 以3/5下无固定成品仓库/仓库保管条件不良/ 无专人保管 / 3/2/1/2/况销 售售 后服 务 30 管 理状况在本地有固定自有 销售及售后服务机 构，且有足够的规模和实力近三年销售业绩稳定，增长显著无保管制度/ 保管措施不当无固定自有机构，但有完善的代理经销体系，有足够的销售及售后服务能 力 /自有销售及售后服务实力不足 /既无自有机构， 又无完善的代理经销体 系销售业绩增长不显著/ 销售业绩呈萎缩趋势23/7/123/8售后服务承诺明确， 满足我方需要售后服务承诺不满足我 方目标需求/ 不承诺我方售后服务要求5/ 中 止考察企 业远高于国家或行业与国家标准基本接近/ 低 2/ 中 止生 产 10标准统一标准有严格的过程控制于国家标准/ 无标准或技术负责人不了解标准考察 /中止考察及质量验收制度/有 制度不完整/ 专职质检员3/3/5/企 业内 部质 量 15 控 制数量足够的专职检测人员 /有必要的检测设备或工具质量保证资料齐全，有历史的及当前的数量不足/ 缺少必要的检测设施 /无检测设施自检资料不完整/第三方中 止 考察措施第三方检测证明资 料，有自行提供有效历史检测资料不完整/ 无 3/2/4/当前第三方检测资料/ 不 中 止 考产品性能及质35量状况原 材料 性 5 能产品质量证明的资格原材料采用知名厂 家产品、渠道稳定、质量可靠、 库存与介绍相符能自行提供有效出厂合格证原材料采用小厂家产品但质量能够满足要求 / 库存原材料厂家、质量不一，堆放混乱 /原材料质量无可靠保障， 不能满足我方要求性能与市场同类产品比较无明显优势/性能低于察2/5/中止考察产 品性能优异， 高于市场25市场同类产品但能满足5/10/ 中性能产 品实 体 30 质量品 质同类产品实体外观质量优异， 残次品比率低我方需求/ 性能不满足我方需求实体外观质量一般，但能满足我方要求/残次品比例过高 / 合格品与残次品混放 /实体质量不满足我方要求质保期超国家规定一倍止考察5/15/25/中止考察质保期超过国家规保 证 10定一倍以上期限以内 /质保期短于国家规定合作意识一般/合作与否5/ 中 止考察20/40/合 作50合作意向10条件资 金30期望认可合作方式， 有很强的合作愿望希望付款期望符合公司的要求无所谓 / 不期待合作或不合作预付款要求比例：全额付款/ 超过50 /超过30 / 超过 10中 止 考察15/10/7/3货到现场付款比例要求：全额付款 /超过 90 /超过 10/7/3 75质保金扣留时间少于一年/ 质保金少于55/2供 货20方式对方免费送货到现场，供货周期满足我方要求免费送货/ 对方组织运输由我方支付费用/我方自提 /供货周期数量不能满足我方要求0/5/15/中 止 考察最终得分工管部意见：招采管理中心意见：参与考察人员签字：附件 7：入围投标单位评定表( 劳务施工 )施工单位名称电话联系人备注传真施工专业序号评审内容1.资质等级2.质量认证是否3.安全认证是否4.劳 务 队有固定劳务队无固定劳务队输出劳务队地方:5.近三年来是否有是否质量安全事故6.服务情况优良一般7.工期状况较好一般较差评审意见：参加考察人及评定人签名：评审结论：中心总：年度复评记录入围投标单位评定表 ( 施工)年月日年月日年度年是否继续列入合格供方名录是否继续列入合格供方名批准批准时间时间度录年度是否继续列入合格供方名录批准时间附件 8： 入围投标单位评定表 ( 材料设备 )入围投标单位评定表( 材料设备 )供应商名称电话联系人备注传真提供产品名称产品执行标准序号评审内容8. 质量体系质量体系认证无9. 执行标准能执行标准无标生产10. 生产能力能满足公司需求并有生产富裕基本满足不满足11. 生产方式流水作业成批生产单件生产12. 设计能力自行设计能设计简单产品不能设计13. 提供产品质量优良一般14. 服务情况优良一般15. 按时交货情况较好 一般较差 评审意见：根据公司对该产品的需求情况，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入我公司合格供应商供货台帐及档案中。参加考察人及评定人签名：年月日评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。总裁：年月日年度复评记录年是否继续列入合格供方度名录年是否继续列入合格供方度名录年是否继续列入合格供方度名录批准时间批准时间批准时间附件 9：供应商考察记录表供应商考察记录表企业名称经营性质地址电话营业范围供企业法人代表应企业技术负责 人商业务经理基姓名职务职称文化程度出生年月电话姓名职务职称文化程度出生年月电话姓名职务职称文化程度出生年月电话人员状况管理人员人一般人员人本公司状况概主要业绩况考察日期：日期：年月日考察人员：审查意见评估结论：合格不合格其它：工程总监签名：时间：年月日工程部总经理批准：时间：年月日招采控制管理中心副总裁执行总总裁附件 10：履约评估表（劳务分包类）劳务施工方评价表施工方名称联系人联系地址联系方式合同编号合同名称合同金额合同履约时间考核内容分值评价方法评分与同等档次或资质单位相比较，价格较低得7-10 分，价格10价格10相当得 4-6 分，价格较高得0-3 分。非地区垄断性企业， 按招标竞争程度从低到高的得6-10 分， 地区垄断性企业按垄断性从高到低得0-5 分。10定标审批从未因价格因素被退回的得10 分，因价格因素被退回一次的得5 分，两次的得2，三次及以上不得分。配合度高能积极响应甲方要求得10 分，配合度一般基本响10应甲方要求得6 分，配合度低不能响应甲方要求得0 分。配合度5按与其它施工单位配合程度从低到高得0-5 分。5按主动配合甲方解决问题积极程度从低到高得0-5 分。10按照合同约定服务时间完成程度从低到高得0-10分。服务及时性服务质量5按照响应甲方服务要求的积极程度从低到高得0-5 分。5按响应甲方服务的速度快慢从低到高得0-5 分。10按服务内容符合合同约定及行业标准程度从低到高得0-10分10按服务内容满足项目实际要求程度从低到高得0-10 分。10未发生因服务质量原因与甲方产生纠纷得10分，产生一次纠纷得 5分，产生二次及以上得0分。总100得分等级等分数标准相应措施优90 100分重要供应商，并考虑进行战略合作良7589分同等条件下优先合好合6074分重点考察、论证、考作核，控制合作比重不合格60分以下不合格供应商，应予以淘汰处理工程总监集团公司相关部门意见工管中心总经 理设计质检中心成本预算中心五大市场部招采管理中心副总裁集团公司领执行总导意见总裁第二章招采部组织架构及制度流程一、招采部组织架构招采中心总经理招采总监招 采 部 经 理招 采 部 专 员二、招采部部门职责1 、负责拟定并完善合同管理、招投标管理办法及招投标工作流程；2 、组织施工队伍、物资材料供应商、行政办公用品供应商花名册；3 、参与编制各项目工程合约规划及工程分包模式的选择；4 、依据公司实际工程进度计划和材料物资进场计划，编制项目专项招标采购计划，报请领导审批后组织实施；5、组织建立与公司招采项目相关的价格数据库；6、组织建立公司供应商信息库，定期对供应商进行动态考核、评估、分级和档案管理；7、参与起草、审核合同文本，参与合同谈判和会签，负责合同档案管理及保密工作；8、及时向公司通报合同履行中发生的问题，并提出解决问题的意见；9、负责组织工程实施过程中合同价款变更审核、报审、报批工作；10、跟踪合同签订、履行的情况，提出建议或意见；11、完成公司领导交办的其他工作。三、招采总经理岗位职责：1. 负责协助完善合同管理办法、招投标管理办法及招投标流程；2. 负责协助组织承建商、供应商考察、考评活动；3. 参与规划重大设计方案和施工组织设计讨论，并提出合理化建议；4. 负责对合同的标的、 数量、质量等条款进行起草，并确保其合理合法， 真实有效，及时向公司通报合同履行中的问题，并提出解决方案； 5负责开展工程招标资格预审及相关报批工作；6. 组织各项工程招标工作，负责工程招标文件编制及报批，汇总个体系的评标结果完成定标；7. 配合相关部门对工程项目的技术标准、工程质量等进行认定。四、招采部总监岗位职责1、坚持原则，对企业高度负责，负责招采部管理的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；贯彻落实部门岗位责任制和工作标准，考核和指导部门员工的工作，做好部门组织建设，保证本部门各项工作的正常有序开展；2、负责拟定并完善招投标管理办法及招投标工作流程；3、负责部门工作总结，分析对比工作进展完成情况，查找不足，总结经验；4、负责供应商考察工作和市场价格咨询对比工作，做好考察记录。5、参与起草合同文件、合同谈判和会签工作，本着公司利益最大化进行合同洽谈，经公司领导审批后进行合同签订工作；6、负责跟踪中标单位合同履约情况，及时向公司通报合同履行中发生的问题，并提出解决问题的意见；7、负责向主管领导汇报部门工作完成及进展情况；8、负责相关部门配合工作；9、完成公司领导交办的其他工作 。五、 招采部经理岗位职责1、制定项目招标采购管理标准；根据公司年度经营计划和本中心计划，组织编制本部门工作计划，并负责监督落实；2、整合各项招标采购及供应商资源，进行供应商管理；3、完成供应商合格认证审核，组织定期组织绩效评审；4、负责本部门职责范围内招标工作的组织和实施；5、协助维护供应链平台数据库建设。6、负责组织召开相关部门专题会议解决工作过程中需解决问题；7、负责组织部门员工定期或不定期考察市场，及时掌握市场动态。8、按照年度计划、工程进度、领导指示，安排部门工作；9、完成公司领导交办的其他工作 。六、招采部专员岗位职责1、全面协助部门经理日常工作；2、负责招标类申请、传签工作；3、负责档案管理、合同下发及保密工作；4、负责合同签订及台账建立工作；5、负责市场调查，了解市场行情，掌握相关价格，负责