铝塑包装线的IQ、OQ.doc

验证文件 题目：口服固体制剂车间普通线 铝塑包装生产线 IQ、OQ 文件编号：VL-300-60（2014-10） 文件保管部门：工程部 部门：口服固体制剂车间 口服固体制剂车间普通线口服固体制剂车间普通线 铝塑包装生产线铝塑包装生产线 IQ、OQ 方案方案 签名记录签名记录 验证方案审批表 验证文件编号VL-300-60（2014-10） 文件保管部门工程部 方案起草签名日期 邱针猛 方案审核签名日期 王成明 方案批准签名日期 王宪平 您的签名表明您已经审阅/批准了这份文件，这份文件符合验证总计划、公司标准、SOP 或制度， 部门的要求和现行 GMP 标准。表中所有人员签字确认后方可实施本方案。 验证小组成员培训及会审会签表 口服固体制剂车间普通线口服固体制剂车间普通线 铝塑包装生产线铝塑包装生产线 IQ、OQ 方案方案 验证小组成员培训及会审会签验证小组成员培训及会审会签表表 部门职务签名日期 QA主任 设备动力部 主任 设备动力部 副主任 设备动力部 计量主管 口服固体制剂车间 主任 口服固体制剂车间 副主任 工程部 主任 您的签名表明您已经审阅了这份文件，并明白您在本验证中所承担的职责和工作。 铝塑包装生产线铝塑包装生产线 IQ、OQ 方案方案 1 目的目的 为铝塑包装生产线安装和运行提供指南和技术标准建立验证方案，以获得铝塑包装生产线的安装 和运行符合 GMP 要求的文件性证明。 获得文件性证明，证明铝塑包装生产线的安装和运行是按照经批准的方案实施的。 2 验证范围验证范围 验证范围包括安装于口服固体制剂车间，设备编号为 M10664 的平板泡罩包装机、设备编号为 M10665 的自动装盒机、设备编号为M10666 的全自动重量选别机、设备编号为M10667 的透明 膜三维包装机组成的铝塑包装生产线的硬件；公用工程系统（电力）的安装；培训；上 述罗列之外，但适用于设备系统的其他方面。 3 系统概述系统概述 3.1 铭牌铭牌 3.1.1 平板泡罩包装机平板泡罩包装机 设备名称：平板泡罩包装机 型号规格：DPB-250HL 制造单位：浙江华联制药机械股份有限公司 3.1.2 自动装盒机自动装盒机 设备名称：自动装盒机 型号规格：ZHJ-120E 制造单位：浙江华联制药机械股份有限公司 3.1.3 分选称分选称 设备名称：分选称 型号规格：SG-150 制造单位：上海实干实业有限公司 3.1.4 三维包装机三维包装机 设备名称：透明膜三维包装机 型号规格：BT-400 制造单位：瑞安市兴博机械有限公司 3.2 主要功能和工艺用途主要功能和工艺用途 平板泡罩包装机主要用于将各种规格的胶囊、片剂的泡罩式密封包装。自动装盒机自动折 叠说明书并将封装好的药版和说明书一起装入纸盒。分选称用于剔除缺版药盒。 三维包装机 用透明薄膜对 药盒进行组合包装。 3.3 主要技术参数主要技术参数 表表 B3-01 平板泡罩包装机主要技术参数表平板泡罩包装机主要技术参数表 型号型号 序序 号号 项项 目目单位单位 DPB-250HL 1冲裁频率总容积次/分10-50 2生产能力版/小时9600 3成型面积 m240110 4牵引行程mm20-120 5加热功耗kw3 6电机功率kw2.2 7外形尺寸mm 43007451590 8整机重量kg2000 表表 B3-02 自动装盒机主要技术参数表自动装盒机主要技术参数表 型号型号 序序 号号 项项 目目单位单位 ZHJ-120E 1最大生产能力盒/分120 2主电机功率kw1.5 3最大纸盒尺寸mm 2008060 4最小纸盒尺寸mm 502015 5说明书最大尺寸mm 260190 6说明书最小尺寸mm 115100 7外形尺寸mm 280011501750 8整机重量kg1500 表表 B3-03 分选称主要技术参数表分选称主要技术参数表 型号型号 序序 号号 项项 目目单位单位 SG-150 1准确度等级国家三级 2最大称重g500 3最小称重g5 4检定分度值g0.2 5外形尺寸mm 10007001600 6整机重量kg200 表表 B3-04 三维包装机主要技术参数表三维包装机主要技术参数表 型号型号 序序 号号 项项 目目单位单位 BT-400 1生产能力包/分12-15 2加热总功率kw5 3电机功率kw1.5 4牵引行程mm20-120 5外形尺寸mm 22009351960 6整机重量kg1000 3.4 要求要求 3.4.1 每项验证结果或数据应真实、完整地填写在安装确认记录（IQR）和运行记录（OQR）上。 3.4.2 在验证活动中出现的所有偏差均应记录在偏差报告（DR）中。 3.4.3 不一致项或偏差纠正以后，应重新对该项进行验证，该验证可以是按现行方案进行。 3.4.4 所有验证完成后，应对结果或记录进行重新分析，形成安装、运行确认报告，报告应明确本次验 证活动是否通过。 安装确认方案（安装确认方案（IQ） 1 安装前确认程序安装前确认程序 1.1 文件确认文件确认 设备系统文件资料，包括： 装箱单； 产品合格证； 使用说明书； 将以上验证结果记录于确认记录（IQR01）中； 将确认过程中所发生的偏差，记录于偏差报告。 1.2 关键材质确认关键材质确认 确认铝塑包装生产线系统可能影响产品安全、公用系统（如洁净压缩空气等）安全的材料材 质符合设计要求。 料斗 要求 304 不锈钢 加料器 要求 304 不锈钢 记录 将以上验证结果记录于确认记录（IQR02）中； 将确认过程中所发生的偏差，记录于偏差报告。 1.3 仪器仪表的校准确认仪器仪表的校准确认 确认铝塑包装生产线使用的仪器仪表已经过校准。 记录 将以上验证结果记录于确认记录（IQR03）中； 将确认过程中所发生的偏差，记录于偏差报告。 1.4 系统润滑确认系统润滑确认 确认系统润滑位置、润滑点以及所使用的润滑剂符合 GMP 要求。 记录 将以上验证结果记录于确认记录（IQR04）中； 将确认过程中所发生的偏差，记录于偏差报告。 1.5 铝塑包装生产线主要构件确认铝塑包装生产线主要构件确认 确认铝塑包装生产线系统主要构件的安装符合合同要求。 记录 将以上验证结果记录于确认记录（IQR05）中； 将确认过程中所发生的偏差，记录于偏差报告。 2 安装流程安装流程 以上各项全部得到确认或者存在偏差但改善结果符合要求，则按照说明书以及现场的实际情况就 位及安装设备。 2.1 安装准备安装准备 仔细阅读设备说明书，了解设备的参数、生产原理及运行过程。 2.2 设备就位设备就位 参照铝塑包装生产线的外形尺寸并根据现场车间的实际布置，确定该设备的具体位置。同时 需考虑到生产过程中操作方便以及一定的维修、保养需要的空间。 2.3 设备安设备安装装 参照设备说明书并根据现场车间的实际布置来安装设备。 压缩空气的连接 冷却水管道的连接 电源系统安装 2.4 设备外观设备外观确认确认 确认安装过程没有破坏或损伤铝塑包装生产线系统外观。 记录 将以上验证结果记录于确认记录（IQR06）中； 将确认过程中所发生的偏差，记录于偏差报告。 2.5 设备安装场地和环境确认设备安装场地和环境确认 确认设备的安装场地和环境符合平面布置图要求，能否满足生产和系统维修的需要。 记录 将以上验证结果记录于确认记录（IQR07）中； 将确认过程中所发生的偏差，记录于偏差报告。 2.6 公用工程的安装确认公用工程的安装确认 确认铝塑包装生产线系统的电力等公用工程的安装符合设备要求和公用工程管理要求。 记录 将以上验证结果记录于确认记录（IQR08）中； 将确认过程中所发生的偏差，记录于偏差报告。 2.7 安全措施安全措施 确认铝塑包装生产线硬件系统的安装符合安全生产的要求。 记录 将以上验证结果记录于确认记录（IQR09）中； 将确认过程中所发生的偏差，记录于偏差报告。 3 偏差偏差 记录在整个方案执行过程中所发生的偏差及其处理，分析偏差对验证结论的影响。 将偏差内容、原因分析及改善情况以及对验证结论的影响记录在偏差报告中。 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：02 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：01 名称：名称：文件确认文件确认 文件名称保存地点确认结论 平板泡罩包装机装箱单是/Y否/N 平板泡罩包装机产品合格证 是/Y否/N 平板泡罩包装机使用说明书 是/Y否/N 装盒机装箱单 是/Y否/N 装盒机产品合格证 是/Y否/N 装盒机使用说明书 是/Y否/N 分选称保修卡 是/Y否/N 分选称产品合格证 是/Y否/N 分选称使用说明书 是/Y否/N 三维包装机装箱单 是/Y否/N 三维包装机产品合格证 是/Y否/N 三维包装机使用说明书 是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录记录编号 IQR：02 名称：名称：关键关键材质确认材质确认 零件名称要求材质实际材质材质报告号 料斗304304 加料器304304 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：03 名称：名称：仪器仪表的校准确认仪器仪表的校准确认 仪器仪表校 准 序 号. 名称生产厂家量程/精度校准编号确认结论 1 压力表 MC 01.0MPa/2.5 是/Y否/N 2 压力表 MC 01.0MPa/2.5 是/Y否/N 3 压力表 MC 01.0MPa/2.5 是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 记录 签名 日期 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：04 名称：名称：系统润滑确认系统润滑确认 编号润滑点润滑介质润滑周期是否对物料有污染 1减速箱20#机械油三个月是/Y否/N 2轴承润滑脂半年是/Y否/N 3凸轮和齿轮20#机械油三个月是/Y否/N 4导轨30#机械油每班是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：05 铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录记录编号 IQR：05 名称：名称：主要构件确认主要构件确认 符合性 项目描 述 符合不符合 压缩空气压力可自由调节 是/Y否/N 成型模部件 下模排气孔畅通是/Y否/N 模具之间的具体可用摇手柄调节是/Y否/N 热封模部件 网纹板和下模表面清洁无污垢，无划痕是/Y否/N 泡罩包装机 加料部件 采用行星形通用加料器，加料器与药品接触部 分为 304 不锈钢 是/Y否/N 滚轮运行流畅 是/Y否/N 折纸部件 挡纸板平整、光滑是/Y否/N 装盒机 裝盒部件表面光滑无毛刺是/Y否/N 输送部件运行平稳、流畅是/Y否/N 分选称 称重部件反应灵敏、准确是/Y否/N 码盒部件运转流畅是/Y否/N 裁膜部件裁刀锋利、平整是/Y否/N 三维包装机 热封部件表面平整是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名、 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：06 名称：名称：设备外观确认设备外观确认 符合性 项目描 述 符合不符合 机身整体不锈钢，边缘倒角，表面光洁，无毛刺是/Y否/N 电气控制箱 电气箱和电气箱门密封良好，防尘土。防水等 防护措施 是/Y否/N 电缆电线安装牢固、可靠，无松脱现象是/Y否/N 触摸屏界面清洁、无划痕、无污渍是/Y否/N 整体清洁度整机外壳光洁、无尘埃、无斑迹是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：07 名称：名称：设备安装场地和环境确认设备安装场地和环境确认 项 目确认结论 设备位置与平面布置图相符是/Y否/N 设备安装空间是否满足操作与维修要求是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：08 名称：名称：公用工程的安装确认公用工程的安装确认 符合性 项目 描 述 符合不符合 电源条件： 380V/50Hz/3P 是/Y否/N 泡罩包装机 功率：5.2kw 是/Y否/N 电源条件： 380V/50Hz/3P 是/Y否/N 装盒机 功率：1.5kw 是/Y否/N 电源条件： 220V/50Hz/1P 是/Y否/N 分选称 功率：1.1kw 是/Y否/N 电源条件： 220V/50Hz/1P 是/Y否/N 电 力 三维包装机 功率：6.5kw 是/Y否/N 保护接地：电阻4 是/Y否/N 系统接地 工作接地：电阻4 是/Y否/N 压缩空气压力：0.40.6Mpa 要求：洁净，干燥是/Y否/N 冷却水流量和温度符合要求是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：09 名称：名称：安全措施确认安全措施确认 符合性 项目描 述 符合不符合 保护接地接地正确接地，接地电阻值不大于 4是/Y否/N 绝缘失效保护设置了系统绝缘失效保护器（空气开关）是/Y否/N 急停在操作者最方便的位置设置急停开关是/Y否/N 报警 1） 对于非正常操作、系统部分失效或故障 PLC 屏幕显示给予警告且终止系统运作 2）系统设置了光、声报警装置对于非正常操作、 系统部分失效或故障发出光、声报警信号 是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR： 名称：名称： 偏差报告偏差报告 偏差号记录编号 偏差描述： 对验证活动结果的影响 ： 大 一般 小 弱 验证（签名）： 审核（签名）： 日期： 年 月 日 原因分析： 签名 signature日期 date 改善措施： 改善结果： 签名/日期 signature / date 签名/日期 Signature / date 是 y否 n改善行动的结果对系统的安装验证的影响是良 好合/符合验证或安装要求 运行确认方案（运行确认方案（OQ） 1 验证确认程序验证确认程序 1.1 确认要求确认要求 确认铝塑包装生产线在空载的状态下的各项技术指标达到设计要求。 1.2 确认条件确认条件 运行确认所依据的操作规程符合要求。 运行确认所必须的物料和辅助条件已满足要求。 1.3 运行确认运行确认 运行确认是在空载状态下确认以下项目： 操作可行性确认 PLC 与触摸屏操作性能运行确认 系统安全与报警确认 泡罩包装机各部件运行确认 装盒机各部件运行确认 三维包装机各部件运行确认 生产线联合运行确认 人员培训确认 1.3.1 确认操作者按照操作要求进行操作，是否符合（表 OQR01）要求。 1.3.2、PLC 与触摸屏操作性能运行确认（见表 OQR02） 在系统测试状态与空载状态下，逐一对 PLC 与触摸屏性能进行确认。 1.3.3 系统安全与报警确认（见表 OQR03） 确认设备的接地保护与绝缘保护性能、过程安全性能以及对药品的安全性能等方面的指标符合设 计要求，确认设备管理与安全生产管理相一致的要求。 1.3.4 泡罩包装机各部件运行确认（见表 OQR04） 确认成型部件加热箱可正常加热，且温度可调； 确认成型部件进气阀的开启和关闭符合要求； 确认成型部件冷却水流量合适，冷却效果良好； 确认热封部件已成型泡罩能准确进入热封模孔； 确认热封部件气夹牵引的行程和时间准确； 确认冲裁部件冲裁动作准确无移位或偏差； 1.3.5 裝盒机各部件运行确认（见表 OQR05） 确认裝盒部件动作准确； 确认折纸部件能整齐折叠说明书； 确认剔废部件能准确剔除未装说明书的药盒； 1.3.6 三维包装机各部件运行确认（见表 OQR06） 确认码盒部件能将平行的药盒码成一摞； 确认裁膜部件能将薄膜平整顺利裁开； 确认热封部件能将薄膜封口烫平； 1.3.7 生产线联合运行确认（见表 OQR07） 确认各台单元联线运行能够平稳过渡，稳定运行 1.3.8 人员的培训（见表 OQR08） 2 偏差偏差 记录在整个方案执行过程中所发生的偏差及其处理，分析偏差对验证结论的影响。 将偏差内容、原因分析及改善情况以及对验证结论的影响记录在偏差报告中。 记录编号 铝塑包装生产线运行确认记录铝塑包装生产线运行确认记录 OQR：01 名称：名称：操作可行性确认操作可行性确认 项目标准 实 际结论确认 1 按设备说明操作，机器应正 常启动、运转及运转方向、 停止等功能正常 按设备说明操作，机器正常启动、运 转及运转方向、停止等功能正常是否 2 按设备说明维护保养规程操 作，操作工应懂得处理简单 的设备故障及进行保养 按设备说明维护保养规程操作，操作 工懂得处理简单的设备故障及进行保 养 是否 以上罗列之外的其他内容： 否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号 铝塑包装生产线运行确认记录铝塑包装生产线运行确认记录 OQR：02 名称：名称：PLC与触摸屏操作性能运行确认与触摸屏操作性能运行确认 项目描 述结论确认 多级参数管理是否 功能设置 手动、自动系统运行控制模式是否 手动操作模式是否 PLC 操作模式 自动运行模式是否 动作键触摸各操作键应弹出相应操作画面是否 触摸屏 背景灯启动系统，背景灯亮，关闭系统，背景灯灭是否 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号 铝塑包装生产线运行确认记录铝塑包装生产线运行确认记录 OQR：03 名称：名称：系统安全与报警运行确认系统安全与报警运行确认 项目描述确认结论 标识在设备适当位置有相关安全警告标识 是否 系统接地 系统接地电阻4是否 按下急停开关，系统终断各项输出，触摸屏显示故障 信息 是否 过程安全 各传感器（参阅产品手册）失效时系统不工作，触 摸屏显示报警信息 是否 以上罗列之外的其他内容 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号 铝塑包装生产线运行确认记录铝塑包装生产线运行确认记录 OQR：04 名称：泡罩包装机各部件运行确认名称：泡罩包装机各部件运行确认 项目描 述确认结论 加热箱可正常加热，且温度可调是否 进气阀开启和关闭都符合要求是否成型部件 冷却冷却水流量合适，冷却效果良好是否 泡罩成型泡罩能准确进入热封模孔是否 热封部件 气夹气夹牵引的行程和时间准确是否 冲裁部件冲裁动作准确无移位或偏差 是否 以上罗列之外的其他内容: 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号 铝塑包装生产线运行确认记录铝塑包装生产线运行确认记录 OQR：05 名称：名称：装盒机各部件运行确认装盒机各部件运行确认 项目描述确认结论 裝盒部件裝盒准确、到位是否 折纸部件说明书折叠整齐是否 剔废部件不漏剔、误剔是否 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号 铝塑包装生产线运行确认记录铝塑包装生产线运行确认记录 OQR：06 名称：三维包装机各部件运行确认名称：三维包装机各部件运行确认 项目描述确认结论 码盒部件码盒顺畅、整齐是否 裁膜部件裁膜平整是否 热封部件热封牢靠是否 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号 铝塑包装生产线运行确认记录铝塑包装生产线运行确认记录 OQR：07 名称：生产线联合运行确认名称：生产线联合运行确认 项目描述确认结论 泡罩包装机到装盒机药版能够平稳输送到装盒机料仓并整齐堆放是否 装盒机到分选称药盒能够依次进入分选称是否 分选称到三维包装机药盒能够平稳进入三维包装机并排放整齐是否 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号 铝塑包装生产线运行确认记录铝塑包装生产线运行确认记录 OQR：08 名称：名称：培训培训 培训时间 参加培训人员 培训内容 设备系统基本机械结构知识； 系统工作原理； 设备操作 系统日常维护保养知识； 其他相关知识。 确认结论 培训效果评价 与本系统相关的操作人员、管理人员、维护保养人员均掌 握了各自工作责任要求的知识和技能是否 以上罗列之外的其他内容: 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号 铝塑包装生产线运行确认记录铝塑包装生产线运行确认记录 OQR： 名称：名称： 偏差报告偏差报告 偏差号.记录编号记录编号 偏差描述e： 签名 日期 原因分析： 签名 日期 改善措施：改善结果： 签名/日期 签名/日期 是 y否 n改善行动的结果对系统的运行验证的影响是良 好合/符合验证或运行要求 口服固体制剂车间普通线口服固体制剂车间普通线 铝塑包装生产线铝塑包装生产线 IQIQ、OQOQ 报告报告 验验证证报报告告审审批批表表 验证文件编号VL-300-60（2014-10） 文件保管部门工程部 报告起草签名日期 邱针猛 报告审核签名日期 王成明 报告批准签名日期 王宪平 铝塑包装生产线铝塑包装生产线 IQ、OQ 报告报告 1 目的目的 以铝塑包装生产线的验证方案为标准，进行记录，形成验证报告。以获得铝塑包装生产线的安装 及运行符合 GMP 要求的文件性证明。 2 验证范围验证范围 验证范围包括安装于口服固体制剂车间，设备编号为 M10664 的平板泡罩包装机、设备编号为 M10665 的自动装盒机、设备编号为M10666 的全自动重量选别机、设备编号为M10667 的透明 膜三维包装机组成的铝塑包装生产线的硬件；公用工程系统（电力）的安装；培训；上述 罗列之外，但适用于设备系统的其他方面。 3报告程序报告程序 汇总所有记录，检验小组，验证小组按以下程序形成最终验证报告 记录审查与分析； 偏差报告审查与分析； 讨论并通过报告书； 形成正式安装和运行确认报告。 安装确认报告安装确认报告(IQ) 1 验证记录验证记录 1.1 文件确认报告（IQR01） 1.2 关键材质证明报告（IQR02） 1.3 仪器仪表的校准确认报告（IQR03） 1.4 系统润滑确认报告（IQR04） 1.5 铝塑包装生产线主要构件确认报告（IQR05） 1.6 设备外观确认报告（IQR06） 1.7 设备安装场地和环境确认报告（IQR07） 1.8 公用工程的安装确认报告（IQR08） 1.9 安全措施确认报告（IQR09） 2 偏差偏差 偏差报告（IQR ） 附附 安装确认审核批准书安装确认审核批准书 名称：名称：执行审核和批准执行审核和批准 对安装确认结果和原始数据进行审核，并得出本 IQ 的最终结论： 通过通过 不通过不通过 如果有未解决的偏差，请填写以下内容如果有未解决的偏差，请填写以下内容 确认这些未解决的偏差是否会影响 IQ 的最终结论。 是是 否否 备注：备注： 通过表示一致认为：通过表示一致认为：安装于口服固体制剂车间，设备编号为 M10664 的平板泡罩包装机、 设备编号为M10665 的自动装盒机、设备编号为M10666 的全自动重量选别机、设备 编号为M10667 的透明膜三维包装机组成的铝塑包装生产线验证活动符合方案要求，铝 塑包装生产线系统的安装符合设备标准和设计标准，符合企业生产工艺与 GMP 要求，可以 进入下阶段和设备验证活动或试运行使用。 不通过表示不通过表示需要重新验证。 签名日期 执行 审核 批准 安装确认记录（IQR）共 页； 偏差报告（DR）共 份， 页。 运行确认报告（运行确认报告（OQ） 1 验证记录验证记录 1.1 操作可行性的确认报告 （OQR01） 1.2 PLC 与触摸屏操作性能运行确认报告 (OQR02) 1.3 系统安全与报警确认报告 (OQR03) 1.4 泡罩包装机各部件运行确认报告 (OQR04) 1.5 装盒机各部件运行确认报告 (OQR05) 1.6 三维包装机各部件运行确认报告 (OQR06) 1.7 联合运行确认报告（OQR07) 1.7 人员培训确认报告（OQR08) 2 偏差偏差 偏差报告（OQR ） 运行确认审核批准书运行确认审核批准书 名称：名称： 执行审核和批准执行审核和批准 对运行确认结果和原始数据进行审核，并得出本 OQ 的最终结论： PASS 通过通过 FAIL 不通过不通过 如果有未解决的偏差，请填写以下内容如果有未解决的偏差，请填写以下内容 确认这些未解决的偏差是否会影响 OQ 的最终结论。 YES 是是 NO 否否 备注：备注： 通过表示一致认为：通过表示一致认为：安装于口服固体制剂车间，设备编号为 M10664 的平板泡罩包装机、 设备编号为M10665 的自动装盒机、设备编号为M10666 的全自动重量选别机、设备 编号为M10667 的透明膜三维包装机组成的铝塑包装生产线验证活动符合方案要求，铝 塑包装生产线系统的运行符合设备标准和设计标准，符合企业生产工艺与 GMP 要求，可以 进入下阶段和设备验证活动使用。 不通过表示不通过表示需要重新验证。 签名日期 执行 审核 批准 附附 ：运行确认记录（OQR）共 页； 其中偏差报告（DR）共 份 页 铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录记录编号 IQR：01 名称：名称：文件确认文件确认 文件名称保存地点确认结论 平板泡罩包装机装箱单存工程部设备档案是/Y否/N 平板泡罩包装机产品合格证存工程部设备档案 是/Y否/N 平板泡罩包装机使用说明书存工程部设备档案 是/Y否/N 装盒机装箱单存工程部设备档案 是/Y否/N 装盒机产品合格证存工程部设备档案 是/Y否/N 装盒机使用说明书存工程部设备档案 是/Y否/N 分选称保修卡存工程部设备档案 是/Y否/N 分选称产品合格证存工程部设备档案 是/Y否/N 分选称使用说明书存工程部设备档案 是/Y否/N 三维包装机装箱单存工程部设备档案 是/Y否/N 三维包装机产品合格证存工程部设备档案 是/Y否/N 三维包装机使用说明书存工程部设备档案 是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：02 名称：名称：关键关键材质确认材质确认 零件名称要求材质实际材质材质报告号 料斗304304 加料器304304 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：03 名称：名称：仪器仪表的校准确认仪器仪表的校准确认 仪器仪表校 准 序 号. 名称生产厂家量程/精度校准编号确认结论 1 压力表 MC 01.0MPa/2.5 FP-08-177是/Y否/N 2 压力表 MC 01.0MPa/2.5 FP-08-175是/Y否/N 3 压力表 MC 01.0MPa/2.5 FP-08-179是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 记录 签名 日期 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：04 名称：名称：系统润滑确认系统润滑确认 编号润滑点润滑介质润滑周期是否对物料有污染 1减速箱20#机械油三个月是/Y否/N 2轴承润滑脂半年是/Y否/N 3凸轮和齿轮20#机械油三个月是/Y否/N 4导轨30#机械油每班是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：05 铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录记录编号 IQR：05 名称：名称：主要构件确认主要构件确认 符合性 项目描 述 符合不符合 压缩空气压力可自由调节 是/Y否/N 成型模部件 下模排气孔畅通是/Y否/N 模具之间的具体可用摇手柄调节是/Y否/N 热封模部件 网纹板和下模表面清洁无污垢，无划痕是/Y否/N 泡罩包装机 加料部件 采用行星形通用加料器，加料器与药品接触部 分为 304 不锈钢 是/Y否/N 滚轮运行流畅 是/Y否/N 折纸部件 挡纸板平整、光滑是/Y否/N 装盒机 裝盒部件表面光滑无毛刺是/Y否/N 输送部件运行平稳、流畅是/Y否/N 分选称 称重部件反应灵敏、准确是/Y否/N 码盒部件运转流畅是/Y否/N 裁膜部件裁刀锋利、平整是/Y否/N 三维包装机 热封部件表面平整是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名、 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：06 名称：名称：设备外观确认设备外观确认 符合性 项目描 述 符合不符合 机身整体不锈钢，边缘倒角，表面光洁，无毛刺是/Y否/N 电气控制箱 电气箱和电气箱门密封良好，防尘土。防水等 防护措施 是/Y否/N 电缆电线安装牢固、可靠，无松脱现象是/Y否/N 触摸屏界面清洁、无划痕、无污渍是/Y否/N 整体清洁度整机外壳光洁、无尘埃、无斑迹是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：07 名称：名称：设备安装场地和环境确认设备安装场地和环境确认 项 目确认结论 设备位置与平面布置图相符是/Y否/N 设备安装空间是否满足操作与维修要求是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：08 名称：名称：公用工程的安装确认公用工程的安装确认 符合性 项目 描 述 符合不符合 电源条件： 380V/50Hz/3P 是/Y否/N 泡罩包装机 功率：5.2kw 是/Y否/N 电源条件： 380V/50Hz/3P 是/Y否/N 装盒机 功率：1.5kw 是/Y否/N 电源条件： 220V/50Hz/1P 是/Y否/N 分选称 功率：1.1kw 是/Y否/N 电源条件： 220V/50Hz/1P 是/Y否/N 电 力 三维包装机 功率：6.5kw 是/Y否/N 保护接地：电阻4 是/Y否/N 系统接地 工作接地：电阻4 是/Y否/N 压缩空气压力：0.40.6Mpa 要求：洁净，干燥是/Y否/N 冷却水流量和温度符合要求是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号铝塑包装生产线安装确认记录铝塑包装生产线安装确认记录 IQR：09 名称：名称：安全措施确认安全措施确认 符合性 项目描 述 符合不符合 保护接地接地正确接地，接地电阻值不大于 4是/Y否/N 绝缘失效保护设置了系统绝缘失效保护器（空气开关）是/Y否/N 急停在操作者最方便的位置设置急停开关是/Y否/N 报警 1） 对于非正常操作、系统部分失效或故障 PLC 屏幕显示给予警告且终止系统运作 2）系统设置了光、声报警装置对于非正常操作、 系统部分失效或故障发出光、声报警信号 是/Y否/N 以上罗列之外的其他内容： 是否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号 铝塑包装生产线运行确认记录铝塑包装生产线运行确认记录 OQR：01 名称：名称：操作可行性确认操作可行性确认 项目标准 实 际结论确认 1 按设备说明操作，机器应正 常启动、运转及运转方向、 停止等功能正常 按设备说明操作，机器正常启动、运 转及运转方向、停止等功能正常是否 2 按设备说明维护保养规程操 作，操作工应懂得处理简单 的设备故障及进行保养 按设备说明维护保养规程操作，操作 工懂得处理简单的设备故障及进行保 养 是否 以上罗列之外的其他内容： 否存在偏差或不一致项：是 yes 否 no 偏差或不一致记录在偏差报告中，偏差报告编号为：DR 签名 日期 记录 记录编号 铝塑包装生产线运行确认记录铝塑包装生产线运行确认记录 OQR：0