通信工程检查方法.doc

通信工程巡检工作实施细则为落实公司建设系统区域经理责任制，加强对地市州分公司管理工作的指导和监督，提升投资项目整体管理水平，制定本实施细则。一、工作目标以铁通公司整体定位为基础，以管理创新为动力，以提升省分公司通信建设整体管理水平为目标，按照夯实建设管理基础、加强基层建设力量的要求，促使地市州分公司四类建设项目管理工作不断加强、工程管理检查体系统不断充实、更有效地防止各类工程问题的发生，更有效地提升四类工程的建设管理水平。二、检查分类四类工程的巡检分为投资建设管理和工程项目管理两个层面。（一）投资建设管理1政策法规执行各地市州分公司应根据上级文件，结合本单位实际情况，对当前建设管理的重点难点问题，如工程单位的选择、工程工期的确定、工程物资的领用和退还、赔补费的支出、光进铜退工程、工程终止报废等，及时梳理现有的规章制度，查漏补缺，形成文字规定。建设管理流程的执行，检查流程的各环节是否科学合理，是否形成闭环管理，流程的实际执行，是否达到制定规章制度的目的。地市州分公司建设管理制度至少应有工程建设管理办法（流程）、项目报建审批流程、验收管理办法、施工单位的筛选办法、施工单位的考核细则。地市州分公司是否存在违反基本建设程序的现象，如先施工后立项、先施工后设计、先使用后验收等。2工程进度管理各地市州分公司要制定本单位合理工期标准，包括工程开工、施工、验收、结算等阶段的工期分配时间，在制定项目建设方案时就要有工期计划。对超长和超短工期的工程，有相应的管理措施。3参建单位管理参建单位的二次入围，应按公司要求进行，并以“三重一大专报”形式上报。具体工程的参建单位的选择，应有相应的选择程序并作文字记录。参建单位的后评价结果，应在参建单位的入围和选择两个阶段得到体现。4重点问题的检查严格执行建设管理规定，禁止无计划建设；禁止工程转包；禁止虚假验工、决算；资本性支出管理要求的落实。5培训各地市州分公司每年至少组织一次分公司建设管理人员及参建单位对施工规范及施工安全的培训交流，并保存相关的培训记录。（二）工程项目管理1设计文件检查工程的设计方案是否合理，与现场实际情况是否相符、是否对现场施工有指导意义、是否有安全强制性标准的要求。检查设计的工程配合情况，强制性标准在设计文件中的体现情况等。检查设计取费是否正确，能否涵盖工程实际造价，定额套用是否准确、费率取费是否全理、设计标准是否错误等。2施工组织检查项目经理与施工单位能否根据本工程的实际情况编制施工组织方案，并包括对本工程在工期、施工环境、施工人员变化等方面可能遇到的风险和应急预案。对工期延误1个月以上或工程重大变更的项目，应检查施工组织方案中是否有相应的应对措施和落实情况。3竣工资料真实准确涉及到测试的部分，将随机抽测资料的准确性：对抽查的工程决算进行核对，要求工程决算审核后的图实误差不能超过2%。结合工程材料领用情况，现场核对工程材料数量。4施工质量到现场查看工程的质量（工艺、机械强度、电气特性）、数量（线路、设备等），并对有测试项的工程进行测试数据的抽测。（1）工艺质量机箱封堵或编号、尾纤标识、缆线挂牌是否齐全；管线敷设是否平直整齐；各类设备、机箱是否按标准安装，基础施工是否规范美观；内部布线是否整齐，相关纤芯应用表是否完整；缆线跨越路面与地面的间距以及与电力线或其他管线的最小安全间距是否符合规定；光缆加强芯接地、地线线径、色谱是否符合规范。（2）机械强度使用材料、强度是否合格；缆线引上或与电力交越处保护措施是否到位；缆线敷设支撑、卡固及挂钩间距是否符合规范。 （3）电气质量光缆交接箱、ONU机箱等是否接地或接地电阻测试是否合格；中继段或用户光缆平均衰耗测试是否合格。5施工安全检查工程是否达到施工现场管理的各项要求。检查安全协议关键因素是否完整，至少应包括双方权利与义务、施工安全要求、技术组织措施、违约责任。施工单位相关资质证明，企业负责人、项目经理、安全员的安全生产培训合格证，特种作业人员资格证书，人员变更登记等各种资格证明文件齐全。安全应急预案应包含事故分类、事故报告流程、现场处置、事故处置流程、各方联系人、联系方式等。6工程文档检查工程文档是否完整、真实。其中：（1）竣工文件包括案卷目录；竣工文件封面、竣工文件目录；工程说明、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、工程变更单及洽商记录、隐蔽工程/随工验收签证、开工报告、停（复）工报告、交（完）工报告、重大工程质量事故报告、验收证书、交接书和备考表。上述文件在竣工资料中，无论工程中相关事件是否发生，“工程说明”等12项内容必须全部附上。对于工程中未发生的事件，可在相关文件中注明“无”的字样。（2）竣工图纸竣工图的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。通信线路工程竣工图应尽可能全面地反映路由两侧50m以内的地形、地貌及其他设施。竣工图纸中反映的工程量应与建筑安装工程量总表、已安装设备明细表中的工程量相对应。图例应按标准图例绘制。所有竣工图纸均应加盖竣工图章，相关人员签署齐全。三、检查覆盖面省分公司对地市州分公司的检查覆盖面应达到100%，对工程项目的检查覆盖面应达到30%。四、检查周期省分公司以半年为周期制定巡检计划，合理安排检查工作，将检查任务分配到每名区域经理。严格执行检查周期，可根据具体情况统一安排，未经允许，不得随意更改。五、检查记录检查工作应做好相应的检查记录，并有参加人员签字，部门领导对记录应检查。对检查发现的问题，应有明确的登记。记录发现问题的工程名称、项目编号、施工单位、项目经理、时间、地点、原因、性质、解决方案、原因分析，同时下发限期整改通知。对重大问题应及时上报。实行问题分析、事故预警报告制度，按检查周期形成分析报告，对建设管理中存在的问题做出分析。六、培训与交流学习省分公司每年至少组织一次建设管理人员的培养考核，有针对性的加强对政策规章、专业技能和操作实务的培训，并保存相关的培训考核记录。省分公司每年至少组织一次各地市州分公司进行交流学习，交流的主要内容包括：优秀设计方案、优秀施工组织、优秀巡检方式，并组织工程检查信息化手段的技术交流。七、其它1本实施细则由计划建设部负责解释。2本实施细则自印发之日起施行。附件：1.投资建设管理检查记录表2.单项工程项目管理检查记录表附件1： 投资建设管理检查记录表建设单位：编号：序号检查内容检查结果备注1制度建设及政策法规执行地市分公司制订的建设管理办法和工作流程有 无地市分公司制订的项目建议及报批工作流程有 无地市分公司制订的施工单位的筛选办法和工作流程有 无地市分公司制订的工程验收办法和工作流程有 无地市分公司制订的对施工单位的考核细则有 无建设系统有效文件清单和文件清楚完整专门管理且方便查阅一般/无规范、验收标准、技术手册完整专门管理且方便查阅一般/无2投资管理与月分析执行对账制度三方签署且账-账相符/无按时开展月分析活动且有会议记录会议记录完整清楚/一般/无月分析内容全面/一般/无是否形成分析报告是/否对存在的问题是否有整改有记录/否3创建优质工程活动施工合同有明确的创优条款有/无有分公司创优实施方案有/无已申报优质工程是/否4工程档案管理有专门的工程技术档案保管设施有/无按项目进行归档是/否档案分类、组卷规范是/一般/否案卷封面和脊背标识规范清楚是/一般/否归档文件齐全、完整、排列整齐齐全、完整、排列整齐一般/无案卷目录明晰规范/一般/无建设科技档案台账（科技档案台账）规范/一般/无档案移交手续（科技档案归档交接清单）规范/一般/无5培训与学习对建设管理人员进行培训有/无组织参建单位对施工规范及施工安全的培训交流有/无检查人： 建设单位责任人：检查时间：201 年 月 日附件2： 单项工程项目管理检查记录表建设单位：编号：项目基本情况项目名称项目编号鄂 1 G项目经理设计单位资质等级甲级/乙级/无监理单位资质等级甲级/乙级/无施工单位名称施工单位资质等级电信工程 一级/二级/三级 系统集成 甲级/乙级/丙级 通信管线资质 序号检查内容检查结果备注1执行基本建设程序重大投资项目决策是否执行“三重一大”决策程序，决策是否有记录是/否立项批复批复时间201 年 月 日 立项金额 元设计文件及批复文件批复时间201 年 月 日 2参建单位的管理设计、施工单位是否在年度入围范围内，选择过程是否有记录入围范围：是/否选择过程记录：有/无是否存在转包或违法分包情况不存在/存在施工单位项目经理资格一级建造师 二级建造师项目工程师 无特殊作业人员是否持证上岗有 无无特殊作业安全协议、应急预案等安全管理措施有 无对设计单位的项目考核有 无对施工单位的项目考核有 无3工程实施阶段有关文件设计文件质量（含变更设计）优/合格/基本合格/不合格施工方案（含安全措施、技术措施）有/无安全协议合格/基本合格/不合格应急预案优/合格/基本合格/不合格设计、安全交底记录有/无工程采购文件及相关档案和合同有/无含设备、设计、施工等合同检查人： 建设单位责任人：检查时间：201 年 月 日第1页 共2页单项工程项目管理检查记录表建设单位：编号：序号检查内容检查结果备注3工程实施阶段有关文件设备、材料的合格证及测试指标有/无竣工验收结论（包括测试资料、验收报告、遗留问题整改记录）有/无竣工文档（含电子文档）归档及时完整/一般/无4工程进度开工时间 201 年 月 日初步决算时间 201 年 月 日竣工验收时间 201 年 月 日转资时间201 年 月 日5投资管理设计预算质量（含变更设计）无差错 有差错结算文件审批无差错 有差错按要求开展资本性支出验工计价三方签署且账-账相符/否初步决算金额 元决算金额大于立项金额，且无设计变更是/否全额按期（开工前）支付安全生产费是/否赔补费、入场费等其他表5费用无费用 支付手续有/无及时准确记