仓库考核条例.xls

序 号 考 核 项 目 管 理 内 容 考 核 细 则 备 注 一 仓库物资 入库 1 仓管员必须按经批准的月度采购订单 核对采购订单手续 齐全后方可验货入仓 严禁有单 待检单 送货单 无货 2凡没有采购订单或增补计划送货 超出计划或订单送货部分 应经有关程序批准后仓库方可收货 未经准许一律拒收 3 外协 外购货品 除免检类 一律要经检验合格后才办理正式 入库入帐手续 4 对于暂无零件号的新产品物料 新供应商送样件 外省及委托 运输物资 要办理临时收货登记不能拒收 待业务员补齐手续 后正式入库 5 对于一次检验不合格货品 办理准许回用手续后才能入库 二 仓库物资 保管 1 仓管员必须按定置管理要求 对物品做到 三清 二齐 三一致 四号定位 五五化摆放 2 仓管员对库存物品的保存必须做到 四防 十不 防 火 防盗 防水 防事故 不锈 不潮 不冻 不霉 不腐 不变 不坏 不漏 不爆 不混 3 对特殊物资保管 必须按有关安全管理标准执行 对易燃易爆 易腐蚀 易变质物资 按规定时间进行周期检查 并做好记录 确保危险品保管期安全可靠 4 仓管员要对本仓各类物资保管完好 待处理物资 送检返回物 资 退仓物资 三包 退换物资都应即时摆放封存好并标识 清楚 对有特殊要求的物资 压缩机 毛细管 电器件 挂标 识标明 做到有物必有卡 防止混放和错发 经常检查此类物 资在库状况 序 号 考核项 目 管 理 内 容 考 核 细 则 备 注 二 仓库物资 保管 5 仓管员应根据库存期量控制在库物资的库存量 出现高储或低 储时 应及时向有关人员报警 三 物资的发 放 1 物资发放依据按月度 旬 生产计划 限额领料计划严格控制 不允许超额发料 超出领用须由领料员出具经审批的补料单 仓库方可发放 2 仓管员负责全过程物料发放工作 包括随领料员到货位取物 及时将发生数量逐笔登录上卡 3 仓管员负责清点核对出仓前物料是否与领料员所签单项 零件 号 物料名称 数量 相符 4 经检验不合格的物资使用 需办理回用手续 在未办好之前不 得发放 如因特殊原因需领用 应有批示通知 用于 做工艺研究试验 必须见工艺或设计通知单 四 物资退仓 1 物资经检验合格后 投入生产使用 发现质量问题 改判不合 格的原材料 须办理相关手续后才可退仓 2 属明确退仓封存的物资 仓库接到由技术或工艺下发制件处 理通知单 包括需退仓物资型号 名称 数量 方可办理退仓 3 属于收尾产品 合格品 物资退仓 仓管员以送检合格单 包装完好 品种 数量以及合格品退仓单才予办理退仓 五 物资出仓 转仓 1 属即送即检物资 经检验不合格后 按退货程序将不合格货品 退回供货商 2 仓库原材材料 零部件转仓 必须由相应业务员通知 仓管员 序 号 考核项 目 管 理 内 容 考 核 细 则 备 注 五 物资出仓 转仓 办好物资转仓手续 转出 转入仓做好交收工作 3 外卖物资要严格按公司外卖 外调物资管理规定 办好一切有 关手续后仓库才予物资放行 4 原材料 零部件退回供应商 须有相应依椐 因送货计划原因 仓管员要在填写退货单上注明原因 不允许擅自退换货品 5 委外加工物料出仓 要按审批后委外加工需求严格控制 手续 不齐全不能出仓 如特殊情况紧急加工 要有关领导批准后方 可办理出仓 六 物资数椐 统计 1 物资收发数量要做到当日发生 当日记录 当日输入电脑 保 持帐 物 卡一致 有关人员随时查询电脑库存材料及零部件 数椐时 存储品货位A类件达100 B C类达到98 以上 2 物资的进仓 出仓 转仓应进行完整准确记录 各月的核算表 原始凭证必须装订成册 按财务要求妥善保管 3 仓管员应作周循环盘点工作 在每周三进行自盘后 填写好盘 点表上交 每月最后一天进行月末盘点 按照部 门所规定月末报表要求 月库存值报告及收料明细 工业原材料 消耗表 新增积压物资跟踪表 计量检测率计算表 限额计划 领料差异表于下月3号前上交财务部和采购部 4 委外加工物资每月对帐确认 按工艺定额核算好原材料消耗量 做好委外物资的收 发 存汇总记录 5 每月掌握积压物资生成 待处理 己处理等动态情况 及时做 好帐 物货位转移 从月末报表上准确无误反映待处理物资的 状况 数量 金额 序 号 考 核 项 目 管 理 内 容考 核 细 则 备 注 七 安全文明 生产管理 1 定期对仓库内的各类消防设备及配置设备进行检查 登记 维 护清洁保养 2 保持仓库内消防通道 电闸通道顺畅无阻 控制不安全因素 防止事故的发生 3 仓库内应有节能的有效措施 作到人走随手关灯 关水的好习 惯 杜绝浪费的现象 清洁用具指定区域存放好 4 仓管员要对外单位出入库人员进行登记制度 禁止在仓库内使 用家用电器闲谈及聚会 5 保持仓库及办公区内的文明整洁 文明用语 文明办公 办公 桌面物品摆设整齐 门窗地面干净 厨柜清洁无尘 八 厂规厂纪 1 严格遵守厂纪厂规 坚守工作岗位 不迟到 不早退 不串岗 有事做到预先请假 2 廉洁自律 不假公济私 不泄露本企业机密 工作之机向供应 商及业务人员提出不合理要求 不利用职务工作发泄个人情绪 故意刁难 影响供需方的合作关系及工作质量 九 综合素质 和其它 1 要求全体仓管员自觉完成本职工作 努力钻研业务 不断提高 自身素质深化仓库管理 积极为加强