北京2009年预算执行情况和2010年预算草案.doc

北京2009年预算执行情况和2010年预算草案2010-2-25 10:42:23来源：京报网-北京日报作者：沈衍琪关于北京市2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告2010年1月25日在北京市第十三届人民代表大会第三次会议上北京市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将北京市2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告提请市第十三届人大第三次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。一、关于2009年预算执行情况2009年，面对极其严峻复杂的国内外环境，在党中央、国务院及市委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，认真执行市第十三届人大第二次会议的各项决议，充分发挥公共财政职能作用，积极应对国际金融危机，全力以赴“保增长、保民生、保稳定”，顺利完成全年预算任务。(一)2009年全市财政收支完成情况。全市地方财政收入完成2026.8亿元，增长10.3%，完成预算的100.3%。全市地方财政支出完成2135.0亿元，增长14.8%，完成预算的106.3%。根据预算法和北京市预算监督条例的规定，重点报告市级预算执行情况。(二)2009年市级财政收支完成情况。市级财政收入完成1123.8亿元，增长8.7%，完成预算1117.3亿元的100.6%，加中央返还及补助180.4亿元、区县上解156.8亿元、上年专项政策性结转使用0.5亿元、上年结余收入18.3亿元、财政部代理发行我市地方债券56.0亿元、调入预算稳定调节基金20.0亿元等，收入合计1557.1亿元。市级财政支出完成995.2亿元，增长4.9%，完成预算995.1亿元的100%，加上解中央支出86.4亿元、区县税收返还和转移支付398.2亿元、专项政策性结转下年使用1.5亿元、地方债券支出56.0亿元、划转水利建设基金12.1亿元、转入预算稳定调节基金6.4亿元等，支出合计1557.1亿元。市级预算收支平衡。市级主要收入项目完成情况是：增值税98.8亿元，增长12.8%，完成预算的100.2%；营业税386.3亿元，增长15.7%，完成预算的103.0%；企业所得税246.1亿元，下降9.4%，完成预算的77.4%，未完成预算主要因为受国际金融危机影响，企业利润下滑，以及结构性减税、总分机构纳税办法调整等造成我市企业所得税大幅减收；个人所得税177.8亿元，增长3.8%，完成预算的92.2%，未完成预算主要是受国际金融危机影响，部分行业从业者收入增长放缓所致；契税103.2亿元，增长24.3%，完成预算的132.3%，超预算较多主要是落实各项扩内需政策，房地产市场回暖，土地交易市场趋于活跃，带动相关税收增长；土地增值税27.2亿元，增长54.5%，完成预算的164.5%，超预算较多主要是税务部门对以前年度土地增值税进行大力清算，入库税款大幅增加。市级主要支出项目完成情况是：一般公共服务69.3亿元，增长3.0%，完成预算的105.5%，超预算主要是增加了志愿者工作相关经费等；公共安全73.4亿元，下降0.5%，完成预算的104.1%，超预算主要是加大了政法装备建设的投入；教育法定支出141.7亿元，增长8.8%，完成预算的100%；科技法定支出41.7亿元，增长8.8%，完成预算的100%；文化法定支出15.0亿元，增长10.3%，完成预算的100.7%；卫生法定支出35.4亿元，增长11.8%，完成预算的100%；农业法定支出40.9亿元，增长12.5%，完成预算的100%；环境保护22.4亿元，增长13.8%，完成预算的103.3%；社会保障和就业56.6亿元，增长1.5%，完成预算的100.3%；城乡社区事务37.5亿元，增长0.2%，完成预算的100.7%；交通运输89.2亿元，增长19.0%，完成预算的96.6%，未完成预算主要是创新公共交通补贴核算机制，细化预算，压缩成本，公交补贴资金减少。市级财政收入比预算超收增加财力6.5亿元，按照北京市预算监督条例有关规定及建立预算稳定调节基金的要求，市级财政超收增加的财力主要用于：一是增加法定支出0.1亿元，主要是增加文化支出0.1亿元，用于文化单位投入；其他农业、教育、科技、卫生等支出均已达到法定增长要求。二是转入“预算稳定调节基金”6.4亿元，在以后年度经过预算安排使用，接受市人大及其常委会的监督。需要说明的是，上述数字是按照预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编成后，还会有变化。2009年，预算执行情况总体正常。财政收入经历了见底、复苏、回升的过程，完成了年度预算；财政支出结构不断优化，重点事项得到保障；财政收支平衡，完成了全年预算任务。需要说明的是，在经济和政策双重影响下，2009年财政收入形势非常严峻。财税等部门认真履行职责，加强协调配合，坚持依法征收、应收尽收。通过清理欠税、稽查补税等方式，深入挖掘增收潜力，努力克服金融危机冲击，特别是总分机构企业所得税分配办法调整导致减收118亿元的巨大影响，经过异常艰苦的努力，完成了全年预算任务。(三)2009年为完成预算所做的主要工作及成效。1.积极“扩内需、保增长”，支持经济发展各项措施有效落实。创新财政资金投入方式，多渠道帮扶企业。统筹安排50.0亿元，迅速落实帮扶企业等一揽子政策措施，运用贷款贴息、资本金注入、奖励等多种方式，增强企业应对危机能力。积极发挥投融资平台作用，注重财政资金与创业投资、担保、再担保、政策性保险等金融手段协调配合，财政累计投入165.7亿元，吸引社会资金1682.5亿元，总体放大效益10.2倍，企业融资能力明显提高。认真实施结构性减税政策，全年减轻企业和居民负担171.5亿元，经济发展环境逐步优化，企业盈利能力进一步增强。扩大政府公共投资，拉动经济增长。多渠道筹集政府投资资金309亿元，支持以民生工程、轨道交通为重点的基础设施建设。认真落实财政部代理我市发行政府债券资金56.0亿元，拨付中央扩大内需专项资金12.1亿元，积极向农村、医疗卫生、教育、文化及生态建设等公益性项目倾斜，投资结构进一步优化。落实消费促进政策，切实增加有效需求。实施涉及城乡居民生活的各项补贴政策，减轻居民负担，增强消费能力。认真落实汽车、住房税收优惠政策，促进消费结构升级。积极开展家电下乡、汽车摩托车下乡及“以旧换新”工作，拨付补贴资金3.7亿元，累计销售家电下乡产品17.3万台，“以旧换新”产品42.1万台，汽车摩托车13446台，城乡消费市场不断扩大。支出外贸发展专项资金1.0亿元，增加出口信用风险补助等，鼓励企业开拓国际市场，努力扩大外部需求。2.切实“调结构、上水平”，发展方式进一步转变。中关村国家自主创新示范区建设进展顺利。在全国率先实行自主创新产品政府采购试点，51项产品入选首批国家自主创新产品目录，采购自主创新产品33.1亿元，推进科技产品产业化。打造中关村科技金融服务平台，设立中关村信用贷款风险补贴资金，拓宽科技型中小企业融资渠道。大力优化人才发展环境，实施中关村高端领军人才聚集工程，为增强自主创新能力凝聚智力资源。制定国家科技重大专项经费列支间接费用管理办法，全市已有71家单位101个项目进入改革试点范围，激发企业和科技人员自主创新活力。推动高新技术企业实施企业所得税优惠政策，已认定高新技术企业5225家，占全国的22%，数量居全国首位。节能减排工作稳步推进。多渠道筹集节能减排资金，完善投入机制，综合运用奖励、补助、贴息等方式，多环节支持节能减排工作开展。实施供热系统节能技术改造奖励，改造项目平均节能率达到20%。引导合同能源管理，奖励污染减排项目66个，涉及投资6.3亿元，推动节能减排向内涵促降发展。支持循环经济，回收电子废弃物36万台，切实消减污染排放，不断拓宽首都绿色发展新途径。经济结构逐步优化升级。投入资金13.0亿元，支持文化创意、体育、旅游等现代服务业发展壮大，提升首都经济质量。完善政府对国有经济的宏观调控，注入国有资本经营预算资金10.0亿元，通过注资等方式，对现代制造业等增加投入，落实重点产业调整振兴方案；通过补偿性支出方式，支持国有企业重组调整，提高国有资本运营效益。投入资金7.0亿元，已实施工业重大项目31个，奖励14家“三高”企业退出，加快经济结构调整步伐。3.全力“惠民生、保稳定”，首都和谐社会建设取得新进展。公共服务体系不断完善。拨付资金125.6亿元，认真落实57项政府为民办实事项目，解决关系群众切身利益问题。健全教育经费保障机制，新增教育经费重点投向农村及薄弱学校，推进教育现代化。投入33.5亿元，落实义务教育减免政策，全面免收义务教育学生和高中残疾学生学杂费，促进教育公平；支持200所农村小学办学条件达标，改造300所农村教师集体宿舍；累计在10个远郊区县创办24所名校分校，促进基础教育均衡发展。实施义务教育学校绩效工资改革，所需经费财政预算予以保障。投入0.7亿元，用于学前教育扩班等，缓解入园难问题。投入19.7亿元，提升职业学校实训基地装备水平和职业教师素质，支持特色职业教育发展。健全政府助学体系，投入资金4.2亿元，资助家庭困难学生15.2万名，实现助学贷款政策全覆盖。市级投入9.0亿元，启动各级各类学校既有建筑抗震排查加固工作，切实保障师生生命财产安全。完善卫生投入机制，研究制定我市医药卫生体制改革方案，支持社区卫生人才队伍建设，健全基层公共卫生服务体系。大力推动公益文化事业发展，支持博物馆免费开放，加快社区文化室等基层文化场所及农村公共文化服务体系建设，实现数字电影厅行政村全覆盖、图书馆街道全覆盖。拨付1.5亿元，修缮颐和园、十三陵等20处重点文物，加大文化遗产保护力度，提升社会人文素质。社会保障体系不断健全。实施提高社会保险待遇标准等“一揽子”政策措施，全年企业和居民合计受益97.3亿元。建立城乡居民养老保险制度，参保人数达156万人，在全国率先实现养老保障城乡统筹和制度全覆盖；推行居家养老服务，为4.5万名老人提供养老服务补贴；全面实施福利性养老金等11项老年优待政策，惠及城乡200多万人，提升老年人生活质量。加大对新型农村合作医疗的支持力度，人均筹资标准提高到420元。率先在全国实现丧葬费补助待遇城乡同标准、全覆盖。统筹和规范医疗、临时救助制度，实现医疗保障、社会救助制度全覆盖。积极应对金融危机影响，落实促进就业各项措施，投入29.6亿元，其中：通过实施企业岗位补贴，稳定就业岗位7.3万个；统一城乡就业优惠政策，10.2万农村劳动力实现转移就业；健全就业特困人员托底政策，提高失业人员小额贷款担保和贴息额度，实施再就业援助和零就业家庭动态帮扶机制，全市城镇登记失业率下降0.38个百分点；实施高校毕业生就业促进政策，建立残疾人大学生就业援助制度。加快安居工程建设，拨付棚户区改造试点资金10.0亿元，解决8000余户居民住房问题；累计投入廉租住房建设及廉租家庭租赁补贴资金15.5亿元，享受廉租住房保障政策家庭达1.9万户；推进旧城区历史风貌保护和环境整治，投入资金10.0亿元，修缮旧城房屋3.3万间，惠及居民2.45万户。支农投入机制不断创新。加大“三农”投入力度，认真落实各项涉农补贴政策，切实增加农民收入。投入5.0亿元，新增设施农业4.3万亩，促进都市型现代农业发展。拨付农业综合开发资金7.7亿元，改造高标准农田19.4万亩，提高农业生产能力。加快新农村基础设施建设，加强水源地保护和垃圾处理，改善农村面貌。拨付政策性农业保险再保险补贴1.8亿元，农民参保达24.2万户次，增强农业减灾抗灾能力。推动农村金融体系建设，农投、农担公司正式开始运作，小额贷款公司和村镇银行等新型农村金融机构逐步设立，为农村经济发展注入活力。推动城乡一体化试点工作，统筹安排3.0亿元，加快海淀区北坞村、朝阳区大望京村改造进程，促进区域经济社会协调发展。首都“宜居”水平稳步提升。拨付大气污染治理资金17.0亿元，重点实施文保区7.5万户平房居民“煤改电”工程，加快淘汰高污染黄标车10.6万辆，购置新能源公交车1000辆，空气质量进一步提高。拨付城市环境综合整治资金19.4亿元，运用补助、贴息等方式支持“城中村”、“边角地”环境整治，拆迁居民3.6万户，改善居民生活条件。打造良好的出行环境，以政府购买公共服务方式，落实公共交通补贴112.0亿元，公交出行率达到38.9%。投入资金8.8亿元，认真落实各项甲型H1N1流感防控措施，增加药品储备，提高实验室检测能力，为本市约170万重点人群免费接种疫苗。健全食品药品安全监管体系，确保饮食用药安全。统筹资金12.0亿元，积极推动政法经费保障体制改革，有力支持“平安北京”建设。4.注重“抓改革、增效益”，财政管理水平不断提高。新的市与区县财政体制有效落实。新增区县财力213.0亿元，提高一般性转移支付规模和比例，促进财力与事权相匹配，在收入形势极其严峻的情况下，缓解区县资金紧张矛盾，增强区县统筹经济社会发展能力。逐一明晰划转事项及资金，加强下划资金监督管理，广泛调研、落实责任，制定促进区县产业发展的配套政策，鼓励和调动区县发展积极性。转变原有市级“以钱推事”和区县“等钱干事”的惯性思维，强化效益理念，政府公共服务效能明显提升。增收节支效果逐步显现。建立全市组织收入工作责任机制，强化财政收入统计分析，加强信息沟通，强化服务职能，完善征管手段，全力以赴组织财政收入。严格落实中央厉行节约八项要求，在连续三年压缩一般性支出的基础上，进一步压缩出国、车辆购置及运行、公务接待等费用5292.8万元，保障重点支出需要。深入开展“小金库”专项治理，加大公务卡实施力度，从源头上堵塞漏洞。进一步完善公务车、办公设备配置等实物标准，推进机关节能降耗，努力降低行政成本。预算管理改革效能进一步增强。将国有资本经营预算纳入政府预算管理体系，较为全面地反映政府收支总量、结构和管理活动，提升预算完整性。调整完善预算分配机制，深化结余资金管理，引导部门从“争增量”转向“挖存量、抓整合、保重点”，增强政府资源统筹配置的科学性。健全以绩效为导向的预算管理制度，加强部门预算改革与投资评审、国库集中收付、政府采购、绩效评价等改革的衔接配合，增强财政改革的整体效能。评审各类项目8999个，审减资金102.4亿元；完善绩效评价制度体系，扩大考评范围，全年对9个部门及305个项目进行了考评，资金规模达到70.0亿元，部门的绩效理念和责任意识进一步增强。强化资产处置