项目经理部管理达标实施细则.docx

项目经理部管理达标实施细则达标细则对应的体系 标准要点释义审核方法标准分扣分方法负责人备注一、自身建设90分1、项目经理部领导有明确分工，所有工作都有领导去抓，没有管理盲点；制定了工作人员岗位责任制，部门及岗位设置合理，能够满足施工的需要及业主要求。按要求成立了基层党组织，并认真开展活动。5.5.1 职责和 权限;6.2人力资源 经理部领导职责明确，并按规定制成标牌悬挂上墙。 经理部对每个领导的具体分工要以书面形式公示，并在员工大会上宣布。 经理部的部门应根据施工需要及业主要求设置。 项目领导人员分工有调整时，需将调整后的情况以书面形式进行明确和公示。 各部门负责人编制本部门工作人员岗位责任制。岗位职责编制要有工作内容、工作标准。项目办公室负责将工作人员岗位责任制汇编成册，并负责组织修改和完善。岗位责任制要下发至上岗人员，并有项目主管领导及上岗人员共同签字确认。按要求填写党支部工作手册 检查领导岗位职责标准是否上墙。 每名领导的具体分工是否有书面记录材料，是否经公示，是否在员工大会上宣布。 检查经理部部门设置情况。 听取员工对经理部领导分工负责情况的意见。 项目领导有调整时核查调整后的情况。 检查项目部工作人员岗位责任制汇编； 抽查上岗人员是否有经主管领导及本人签字的本岗岗位责任制。情况；检查党支部工作手册。20 领导岗位职责标准未按规定上墙扣3分。 领导具体分工无书面文件扣5分。 领导人员或分工有调整，未公示或未向员工宣布扣3分。 部门设置不能满足施工管理及业主要求扣5分。 在检查征求意见中，项目领导认为分工不明确、工作有扯皮现象的，或在被征求意见的员工中有30%的员工认为领导分工不明确的扣3分。 没有制定项目部工作人员岗位责任制的扣5分；抽查到没有本岗位责任制的，每人次扣2分。党支部工作手册记录不完整的扣3分；项目 经理、支部书记2、在项目领导班子民主评议中员工满意率在85%以上，项目领导班子个人的员工满意率也在80%以上。5.5.3 内部沟通领导班子应得到多数员工的信任和支持。 领导干部个人应有较高素质和较高的威信。 下发“民主测评票”和找员工个别谈话。 民主测评范围不低于在册员工人数的60%，个人谈话不低于在册员工人数的30%。20 在对项目领导班子的测评中，员工满意率低于85%的扣20分。 项目领导者个人在测评中，员工满意率低于80%的，每人次扣5分。项目 经理3、经理部各项规章制度健全，装订成册，劳动纪律、安全手册人手一册，做好员工培训管理，新员工上岗必须进行岗前培训，包括规章制度、安全注意事项，重视员工培训工作，有培训计划、台帐、记录6.2.2 能力、意识和培训结合公司规章制度，制定本项目的规章制度，并装订成册，每年要向员工宣贯1-2次劳动安全手册人手一册，新员工上岗前发给。项目在年初（新项目在组建初期）要根据本项目的实际情况，制定项目的岗位培训计划。项目培训计划须以文件形式明确，并上报公司工程部。项目须建立项目部的培训台帐，记录项目完成的全部培训工作，台帐中的每项内容须附有培训记录建立员工个人培训档案，记录培训时间、地点，培训内容、方式结果等情况培训证书集中管理，实行证书使用登记制度。检查经理部规章制度建立、宣贯情况。抽查员工手中劳动安全手册持有情况查项目培训计划、台帐、档案。查证书使用保管30 规章制度不健全或未装订成册的扣5分。 抽查中员工手中发劳动安全手册每少一次扣1分 未进行员工岗前培训的扣5分。 未按要求对规章制度进行宣贯的扣4分。 没有培训计划扣5分，未上报扣3分 没有建立员工培训台帐扣5分，台帐、记录不相符、不完善，每发现一处扣2分 培训证书管理不完善，每发现一处扣1分。项目 经理4、临建的布置必须上报公司批准；现场文明施工必须在开工前有规划，有具体要求，并要有明显的企业标识，树立良好的企业形象。现场文明施工按要求得到了落实。6.3 基础设施6.5 工作环境 临建原则上按业主及“三区分离”的要求进行布置。 临建要体现节俭、适用的原则。 临建规划图要上报公司批准。 经理部要根据本项目中标资质设立明显的企业标识，企业标识要按项目经理部现场文明施工标准的要求制作和设置。 按现场文明施工标准的要求，制定本项目现场文明施工规划并上报公司。 文明施工规划在现场得到落实。 查看项目经理部临建有无报批手续。 检查实际布置是否按批准的平面图执行。 企业标识设置是否规范。 查看经理部文明施工规划。 查看工地现场文明施工状况，是否按上报的规划实施。20 临建未向公司报批或备案的扣5分。 临建超出实际需要（如：过大、过于豪华等）扣3分。 临建未按公司批准方案实施的扣5分。 企业标识设置不规范扣3分。 无文明施工规划扣10分； 规划没上报公司的扣5分； 施工现场出现违反文明施工要求的，每发现一处扣2分。主管 副 经理总工二、计划管理60分5、工程平面布置图、总体形象进度图、进度计划图、纵断面图、组织机构、质量保证体系图等图表上墙，符合实际情况。7.1 产品实现的策划 工程平面布置图应包括项目部办公区、生活区、工区临时住房、料库、料场、油库、炸药库、钢筋堆放、加工场地、水泥库、预制场、拌和站、施工便道、水电布置、取土场、弃土场、泥浆池等重要设施及与工程相关的设施，应根据施工现场实际条件，科学合理地布置。 总体形象进度图、纵断面图应根据具体情况确定合理图幅尺寸和比例尺，以形象、直观鲜明地表现现场实际进度。应在工程部和经营部由统计员进行及时标注。 进度计划图应以横道图和网络图两种方式表示，应准确具体，与实施性施工组织设计中的进度计划图一致。有重大变化时应及时进行调整，重新张贴上墙。 项目管理层发生变化时应对组织机构图进行及时调整、更改。 质量保证体系图应突出项目总工、专职内部监理、工区或班组质检员形成的职责明确、群专结合，逐级对上负责的三级质量保证、控制体系。 到项目会议室检查平面布置图、组织机构图、质量安全保证体系图。 到项目工程部和经营部检查各种图表上墙的实施情况。 工程平面布置图是否内容齐全、明确、合理？是否与现场实际情况符合？ 总体形象进度图、纵断面图是否形象、直观、鲜明？是否以实际进度进行及时标注？是否明确标注责任人？ 进度计划图是否符合要求？有重大变化时是否进行调整？ 领导层发生变化时，组织机构图是否进行相应调整？ 质量保证体系图是否符合要求？每个涉及岗位是否明确岗位职责及责任人？实际的质量保证体系是否健全？运转正常？10 各种图表每少一个扣5分。 有图没上墙扣5分。 平面布置图中按具体要求每缺一项扣1分。 上墙图表已发生变化，没有调整扣5分。 图表不准确扣5分。项目总工6、所承担的工程有详细的、科学的、能指导施工生产的总体计划，每一个季度做一次符合性的调整。7.1 产品实现的策划 在项目经理的主持下，项目工程部应在施工准备阶段制定出详细的、科学的、能指导施工生产的总体计划，即实施性施工组织设计中的总体进度计划，以横道图和网络图表示 项目经营部依此制定出详细的总体产值计划，按年、季度分解。同时根据项目生产实际情况的变化，每季度做一次符合性调整。 到项目经营部查阅项目生产进度计划资料，检查实施情况。 项目总体生产计划是否与实施性施工组织设计中的进度计划内容一致？是否分解为年、季度计划？ 是否根据实际情况每个季度做一次符合性调整？20 没有计划扣20分。 总体计划没分解成年度、季度计划的扣20分。 情况发生变化时，没有调整季度计划的每一次扣5分。项目 经理7、根据总体进度计划，项目班子研究制定了月度计划书，并制定短期（旬或周）作业计划，项目经理部与工区（或工段）签订了计划完成保障责任书并有计划完成情况的奖罚记录。8.2.3过程的监视和测量 根据总体计划，项目领导研究制定出月度计划书，并由项目经理签字。 项目生产副经理负责实施短期（旬或周）作业计划。在每旬或每周的生产调度会上以计划任务书的形式下达给各工区或工段负责人，并由双方签字确认。 在每次的生产调度会上要总结各工区（或工段）的上次短期作业计划完成情况。分析未完成的原因，制定整改措施，并将未完成部分动态调整到下个短期作业计划中，以保证月计划的最终完成。 对计划完成情况的奖罚可根据月计划的最终完成情况每月进行一次。情况特殊时也可每周或每旬进行一次，切实做到奖优罚劣。奖罚情况应有据可查。 检查是否有领导班子集体讨论经项目经理批准的月度计划？ 与项目生产副经理沟通，了解项目短期作业计划实施情况。 检查短期作业计划及完成情况记录，内容是否齐全、完整，是否连续？ 短期计划未完成时是否有原因分析，有整改措施？是否将未完部分调整到下期计划？ 将每月（各旬或周）计划及完成情况汇总后是否满足月计划？有无奖罚记录？20 没有制定月度计划的扣20分。 没有签订短期作业计划责任书的每少1次扣5分。 有责任书不按要求落实的每一次扣5分。 没有落实奖罚记录每一次扣5分。 记录保存不完整每缺一次扣5分。 每月无完成情况汇总的每缺一次扣5分。副经理8、定期召开生产调度会，并有会议记录，工期紧时每日一次，工期松时2-10日召开一次。下达书面作业计划要有落实情况记录。8.2.3过程的监视和测量 项目经理或生产副经理为生产调度会的召集和主持人。 项目应定期召开生产调度会，工期紧时每日一次，工期松时2-10日召开一次。 每次调度会应有记录，会议记录可以工程日志或专门记录的方式保持，由副经理或指定专人负责记录和保管。 下达书面作业计划时要落实情况记录。 与项目生产副经理沟通，检查生产调度会实施情况。 检查生产调度会是否定期召开？ 是否有专门的生产调度会记录？没有时检查其工程日志或笔记本，是否有相关证据？内容是否完整？ 生产调度会上提出的问题是否有落实纪录？10 未执行调度会制度的扣10分。 不按时召开的每次扣1分。 有会议无记录的每次扣1分。副经理三、技术质量管理240分9、开工前组织合同文件会审，对技术细节、工程数量、现场情况等进行审查核对。7.2.1与产品有关的要求的确定 设计图纸是施工的依据，开工前组织人员审查是为了消除设计图纸的差错、遗漏和不合理之处，保证施工的顺利进行和减少浪费，同时也为日后有利于经营的变更设计打下良好的基础。 项目总工应组织项目工程部、经营部、测量、实验室和现场的技术人员依目的、分工的不同，分别并有所侧重地对设计图纸进行认真学习、审查。 项目工程部应建立完整的图纸接收清单，按册、篇、图目等顺序填写清楚，并注明具体页数。妥善保存原图，将图纸按需复印数份，分发给相关的部门和人员并做好记录。 应着重审查图纸及说明是否齐全、清楚、明确，是否符合现场地形、地质情况，有无错误和遗漏，图纸尺寸有无矛盾，标高、坐标有无问题。 设计提出的新技术、新工艺、新结构有无现实可能性，应采取什么措施。 设计有无特殊材料和新材料的要求，其品种、规格、数量能否满足要求。 设计采用什么通用图、标准图，是否过时，是否能买到等。 特殊条件下的施工设计，以及施工技术、安全措施是否完善。 设计是否符合施工技术装备条件，如需要采取特殊技术措施，技术上有什么困难，能否保证安全。 项目总工将各部门、各人员的审查结果汇总确认，最后形成完整的图纸会审书面记录上报监理。 上报后应注意跟踪业主或监理的书面答复，始终无书面答复仅有口头答复时，应在备注栏内注明。 设计图纸有变更时，应做好记录，及时书面通知各工区和分包队伍，交回旧图，领用新图并在原图页上加盖作废标识。 到项目工程部检查图纸接收清单，内容是否完整？设计图纸原图是否保存完好？图纸发放记录是否保存，有无领用人签字？ 检查图纸会审记录内容是否齐全、合理，是否反映出项目部各部门审查图纸的结果？是否清楚、明确？ 是否按规定上报监理？业主的设计交底会上有无书面回复？无回复的是否注明原因？ 设计图纸有无发生变更，变更是否有记录，原领用人是否交回旧图并得到新图纸？原图是否有作废标识？20无图纸接收清单扣10分。有清单但内容不完整每缺一项扣2分。 没有组织各部门技术人员进行图纸会审的扣20分。 没有具体的人员分工扣5分。 有会审记录但内容不全面不准确的每缺一项扣5分。 没将书面记录上报监理的扣20分。 上报后没跟踪没结果的每少一项扣5分，没汇总的扣5分。 图纸发生变更时无记录的每次扣10分，没在原图上做标识的每次扣5分。总工10、编制了实施性施工组织设计、主要工序和关键部位坚持设置质量管理点、制定措施，并落实到人，实施性施工组织设计必须上报公司审批。7.1产品实现的策划 实施性施工组织设计是项目部实施工程管理的纲领性文件，应全面、具体、细致、具有可操作性，能有效指导施工生产的技术质量管理和控制； 实施性施工组织设计应包括编制说明、编制依据、工程概况、施工总体部署、施工准备工作计划、大型临时工程、重要工程项目的施工方案、施工进度计划、施工总平面图、各项资源需要量及进场计划、施工劳动力组织各项保证措施、技术经济指标评价、技术课题与总结和其它应说明的事项。 其中各项保证措施中关于质量管理和控制的组织保证措施中一定要明确质量目标。有质量创优计划，明确特殊过程，通过对单位工程、分部、分项工程、工序的划分分解质量目标。对主要工序设置质量控制点，明确控制内容、控制标准和控制措施，明确责任人。 实施性施工组织设计必须上报公司审批。第一次上报后依据审批意见整改后再次上报直至获得最后的批准。 向项目总工或工程部负责人索阅实施性施工组织设计，检查内容是否齐全、完整。 工程概况中是否对工程特点进行了分析，并指出了施工的重点和难点？ 施工总体部署中机构设置是否合理，施工任务划分是否得当、关系明确，施工顺序的确定是否满足进度、质量要求，主次清晰？ 主要工程的施工方案是否技术先进、经济合理、明确具体，切实可行？能否满足工期要求，确保质量和安全？ 施工总平面图布置是否紧凑合理，既符合施工的工艺流程要求，又符合质量、环保及生活要求？ 质量保证措施中有无质量目标？是否对分部、分项工程进行详细划分，是否分解质量目标，明确创优计划，是否对每一关键工序设置质量控制点，明确控制内容、控制标准，明确责任人？ 是否得到公司批准？20 没有编制实施性施工组织设计扣20分。 内容不齐全，不完整的每缺一项扣10分。 主要工程的施工方案不详尽、不具体的每项扣5分。 指定上报没上报的扣10分。 没有设置质量管理点的扣10分。 没有措施的扣10分。 落实不到人的扣10分。总工11、坚持按技术标准、施工规范和操作规程组织施工，主要工序有“工艺”或“工法”。7.1产品实现的策划 针对施工方案中主要工序内容的进一步细化和深化。 工法是以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程的原理，把先进技术与科学管理有机结合，工、料、机综合配套管理，经过工程实践验证，技术先进，管理实用，操作可靠所形成的综合配套技术的应用施工工法。 形成的工法应具有新颖、适用和保证工程质量、提高施工效率、降低工程成本等特点。 工法内容一般包括工法特点，适用范围、工艺原理、施工程序、操作要点、机械设备、质量标准、劳动组织及安全措施、技术经济指标和应用实例。按上述内容编写的工法，层次要分明，文字要简练，数据要准确，其深度应满足指导项目施工与管理的需要。 公司在技术质量年度计划中指定要形成“工法”的主要工序，必须有“工法”。其它可依项目具体情况决定。 向项目工程部负责人索阅工艺或工法资料。 是否有公司指定形成的工法？ 工法内容和格式是否符合要求？是否能够指导项目施工和管理的需要，是否对其他项目有借鉴和指导作用？ 施工工艺是否内容明确具体，层次清晰，标准明确，具有可操作性？20 公司指定形成工法没形成的扣20分。 有工法但内容和格式不符合要求的扣10分。 关键工程的主要工序没有施工工艺的，每项扣5分；有工艺但内容不符合要求的每个扣3分。 施工不规范，没有按规程施工的每发现一项扣5分。总工12、定期召开技术研讨会，讨论重要的工程方案，明确了对首件工程的控制方法，以首件工程示范引领创精品工程。7.1产品实现的策划 技术研讨会的目的是集思广益、博采众长，以期形成科学合理、切实可行的施工方案。避免某个人的闭门造车，一家之言。 技术研讨会参加人员应为项目总工、生产副经理、工程部长、内部监理、测量队长、试验室主任、安全员、技术负责人、分包队负责人、工长、操作工等。范围可依具体情况增加或缩减。重大工程方案应有项目经理参加或主持。 技术研讨会应形成会议纪要。注明时间、地点、参加人员、研讨内容、结论。所有参会人员应签字。应有专人负责收集、整理和保管。 项目应明确制定首件工程控制办法，制定出需控制的首件工程清单，并上报公司。 首件工程开工前，必须进行由各方人员参加的技术研讨会。一次技术研讨会未达目的的，直到满意为止。 首件工程完工后必须进行各方人员参加的总结会，总结经验，查找不足分析原因，制定改进措施，以期不断提高。 向项目工程部负责人索阅技术研讨会记录。 抽查二至三份技术研讨会记录，检查。其内容是否符合要求，是否形成结论，参加人员是否齐全，有无签到？ 是否制定首件工程控制办法。 是否在施工前制定首件工程控制清单？是否上报公司工程部？ 首件工程开工前是否召开技术研讨会？ 首件工程完工后是否及时进行总结？是否体现了持续改进的要求。20 没有定期召开研讨会的每次扣10分; 没制定首件工程控制方法扣10分。 没制定首件工程控制清单且没上报公司的扣5分。 首件工程开工前没进行技术研讨会的每次扣5分。 首件工程完工后没及时进行总结的每次扣5分。 参加人员不齐全的扣3分。 没体现持续改进要求的每次扣10分。 没有记录或有记录不符合要求的每次扣10分。 项目总工没有放行手续的扣5分。总工13、单项工程开工前必须进行两级技术质量安全交底，并有交底书及记录，要传达到每个操作人员（包括民工）。7.5.1.b生产和服务提供的控制6.4工作环境 第一级交底是由项目总工组织相关部门负责人和全体技术人员、专职安全员、工段长进行交底，其主要内容为：施工方案的具体措施及施工方法；交叉作业的协作及注意事项；施工质量标准及检验方法；施工安全技术措施等。参加人员须签到。 第二级交底由工程部负责向具体的操作班组包括操作工（包括民工）进行技术安全交底。内容应更加细致、具体，进一步明确技术要求、质量标准、安全施工及操作要点，明确岗位责任，制定有关具体措施。 同一单项工程由不同的班组实施的，开工前应分别单独交底。 安全交底书由项目技术负责人会同工程部门和安全部门共同确定安全生产措施。安全交底时，安全部门人员要参加交底。 制定项目危险性较大分部、分项工程专项安全技术方案,有关方案应得到公司技术负责人和相关职能部门审批后执行。 技术安全交底记录应一式三份，由工程部、专职安全员和被交底人各持一份。 向项目工程部负责人和资料员索阅技术交底记录。抽查3至4份主要单项工程的技术交底书。 检查是否进行两级技术交底，内容是否详尽，具体，参加人员是否齐全，有无签到？ 两级交底内容是否有雷同痕迹？第二级交底内容是否更加细致、具体，具可操作性？ 现场询问几名操作工是否参加过项目的技术安全交底，是否清楚交底内容。 检查专职安全员是否参加两级技术安全交底？ 危险性较大的单项工程是否制订了专项安全技术方案，是否得到公司批准？ 检查相关部门技术安全交底记录是否齐全。50 没有进行两级技术交底的扣10分。 有交底但内容不详尽具体的每项扣5分。 两级技术交底不包含安全内容的每项扣5分。 两级技术交底内容雷同的每项扣10分。 参加人员不齐全、不签到的每项扣3分。 危险性较大的单项工程未制定专项安全技术方案的 每项扣10分。 没经过上级公司审批的每项扣10分。 项目工程部、安全部，被交底人没保存相关记录的每缺一项扣10分。 被交底人发生变化时没有重新交底的扣10分。 专职安全员没参加两级技术交底的每次扣3分。 专职安全员对交底内容不清楚、不了解的每次扣5分。总工14、测量和试验人员满足业主和监理要求，持证上岗，资料齐全完整，试验室管理规范，测量准确无误。7.6监视和测量装置的控制 试验技术人员满足业主要求，人员齐备、稳定，持证上岗。 人员岗位职责明确，分工有序，责任到人，职责图表上墙。 试验规章制度、主要试验操作规程上墙，并严格执行。 检查试验室组织机构、人员分工、岗位职责是否明确？人员资质、持证上岗情况是否符合要求？ 各种规章制度、操作规程是否上墙，并严格执行？ 20 测量和试验技术人员不能满足业主和监理要求的扣20分；无证上岗且无必要手续的的每人扣2分。 没有编制测量和试验计划的扣10分，有计划不符合要求的扣5分。 图表没上墙的每项扣2分。总工 试验室应编制本工程试验项目的总体实施方案和计划图表，即项目试验计划。 各项试验按要求频率和方法试验，记录清楚，数据准确、规范。 试验报告及时、台帐完整。 试验设备按期检测、标定，档案齐全完整。有自检设备时应按自检设备规定规程实施。 与材料部、工程部、现场施工班组间能够及时按规定渠道进行信息传递，出现原材料、工序检验和试验结果不合要求时要及时将检测报告送达相关部门进行处理。并按规定重新检验，直至合格后方可进行下步工作。 应根据工程的具体情况选用不同的统计技术，以使工程质量得到有效控制和改进。如路基压实度评定，水泥砼强度评定、半刚性基层强度评定，路基路面弯沉评定、水泥砼施工现场质量控制图等。 测量人员应满足业主要求，持证上岗，人员稳定，职责明确。 测量工作必须严格执行测量复核签认制，以保证测量工作质量，防止错误，提高测量工作效率。 测量记录与资料必须分类整理、妥善保管，作为竣工文件的组成部分归档。具体包括：项目交接桩资料、项目及各工点各工序测量原始记录，观测方案布置图、放样数据计算书、测量内业计算书，测量成果数据图表，计量器具周期检定文件。 测量队必须有独立的办公区域，有专人管理原始记录和资料，建立台帐，及时收集，按控制测量、单位工程分项整理立卷。 测量应建立仪器总台帐、仪器使用及检定台帐。仪器应做到专人使用，专人保管，应防止受潮和丢失，不得私自外借他人。 是否编制试验计划，是否详尽、清晰？ 检查试验室各种台帐，并分别中抽查几份试验记录，检查各项试验是否按要求频率和方法进行试验？是否及时、准确、完整？ 检查试验室与材料部、工程部现场施工班组之间以何种方式传递信息，是否合理、有效？有无盲点？ 上级、业主、监理下发需试验室持有的有效文件是否登记归档？技术标准规范、试验规程是否有清单？是否有效？ 试验仪器是否按时检定，有无仪器档案？是否齐全？有无自检设备？如何检定？ 试验室是否整洁、仪器摆放是否有序？标养室是否符合要求？ 外委试验有无台帐？外委单位有无资质？是否保存其相关复印件？ 试验室是否应用相关的统计技术？是否有记录？ 检查测量人员资质和持证情况，是否满足要求？ 测量工作是否严格执行复核签认制？ 测量记录与资料有无专人保管，是否按要求分类归档整理，有无台帐？ 测量仪器是否按期检定，有无台帐？使用和保管是否符合要求？ 测量和试验原始资料不合格要求的每发现一项扣2分。 测量、试验仪器没按周期进行检定的每缺一项扣5分。 没建立仪器档案的每缺一项扣5分。 测量办公场所、试验室杂乱无章的扣5分。 标养室不符合要求的扣5分。 没有保存外委单位资质复印件的扣3分。 外委试验无台帐或不齐全的扣5分。 没有应用统计技术的扣10分，应用不全或没有记录每项扣5分。 没按要求频率和方法进行实验发现一次扣5分。 没执行测量复合签认制扣10分。 需测量或实验室保存的文件资料不齐全、不规范的每项扣3分。 实验室与材料部现场班组等没有明确方式传递信息的扣5分。总工15、重视对分包工程的技术质量管理，有专人负责并严格按规范施工，发现和及时处理质量问题，有质量隐患缺陷时要及时上报。每年一次对分包队伍进行考核并上报公司。8.2.3过程的监视和测量 分包队伍作为项目施工能力的重要补充，在管理层次上，项目部要把对分包队伍的管理纳入到有机的整体管理之中，等同于自己的实体。不能以包代管。 派驻到分包队伍的技术人员，应具有高度的责任心，负责分包工程施工的日常技术质量管理工作。 技术员要参加项目部组织的施工准备工作和技术交底，了解工程的设计意图，熟悉施工工艺，掌握技术要点，按既定的施工技术方案、工艺实施细则及安全技术措施等组织施工。 对工程施工过程中所涉及的技术和工艺进行具体有效的控制，并负责每一道工序的自检。认真填写施工原始记录，记好施工日志，并及时上交到项目工程部。 对施工过程中分包队伍不按规范施工，违章操作，野蛮施工、偷工减料等行为要给予及时制止，并及时上报项目总工程师进行处治，以免酿成隐患。同时对此类事件要认真做好记录。 技术人员应具备解决和处理施工生产中出现的一般简单的技术问题的能力。 每年一次按分包队伍考核评价管理办法对合作单位进行考核，并上报公司。 检查项目部的组织机构，查验派驻各分包队伍的技术人员、人数、资质状况？ 询问一至两名现场技术人员，检查他们是否了解所负责分包工程的技术难点、特点、施工工艺、操作要点检验标准等内容？ 检查技术人员的施工日志或记录是否认真填写？是否纠正过分包队伍的违章？是否及时上报过项目总工？项目部是否采取过什么措施？有无记录？ 技术人员是否认真及时地上报所负责分包工程的施工原始记录？ 到施工现场检查，是否存在违规操作，已完工程有无缺陷？已指明的缺陷有无整改？效果如何？ 工程部是否每年一次对分包队伍进行考核，是否切实。是否将结果上报公司。10 对分包队伍以包代管无专人负责的扣10分。 技术人员对负责的分包工程情况不清楚的扣5分。 技术人员对现场发生的违规操作、野蛮施工听之任之不及时制止、不及时报告的扣10分。 对已完工程的质量缺陷不及时处理、整改的发现一处扣5分。 技术人员行使职权对分包队伍进行管理的记录不齐全的扣5分。 所负责工程的施工原始记录不认真及时上报的扣5分。 没对分包队伍进行考核的扣10分，考核不全面、不切实际的发现一次扣5分。总工16、有专职内部监理，施工过程中严格执行“三检”抽检和必检记录资料齐全，手续完备，行使质量否决权8.2.3过程的监视和测量 项目部必须设专职内部监理工程师，对工程质量负直接监督责任，严把质量关。内部监理应具有较丰富的施工经验。 施工过程中严格执行“三检”，即自检、互检、交接检（专职检）。其中各生产班组在上一工序完成后由班组技术员自检，再由班组长进行检查（互检），关键工序班组自检合格后报内部监理检查（专职检），确认符合要求后填 写原始检查记录，然后请外部监理工程师复验签认，才能进行下道工序的施工。 内部监理对工段或班组自检合格的分项工程按规范规定频率抽检，对关键工序及所有隐蔽工程必检，对首件工程必检，检查合格后报外部监理工程师检查签认。 内部监理对不按图纸、不按批准的工艺施工以及隐蔽工程、临时工程未经检查签认，原材料成品、半成品未经检验不合要求等情况，在驻地监理之前要行使纠正、停工、返工等质量否决权。 内部监理应建立监理工作日志，抽检和必检工作台帐备查。 参加对质量事故的调查、分析和处理。对事故直接责任者及时提出纠正处罚和经济处罚建议。 负责建立项目质量事故及返工损失台帐。 项目部是否设立专职内部监理工程师？资质如何？ 检查内部监理执行“三检”的记录。 检查内部监理对首件工程必检的资料和记录。 检查内部监理工作日志，是否能够证实内部监理行使质量否决权的记录？ 检查项目部对各工班或分包队伍下达的指令或奖罚记录。 检查项目质量事故和返工损失台帐。 项目部有无自行制定的表格和检查内容以利于内部监理行使质量监督和质量否决的权利？20 无专职内部监理的扣20份。 内部监理形同虚设不履行职责的发现一次扣10分。 检查资料不齐全的每项扣5分。 无抽检和必检工作台帐的扣10分。 出现返工和质量事故无记录台帐的扣10分。总工17、每月开展一次质量检查, 奖优罚劣, 质量事故必须上报,并做到三不放过。8.5改进 项目部每月开展一次质量检查，有项目总工牵头组织，由内部监理、工程部长、实验室、测量队、现场技术员组成联合检查组就外业、文明施工、安全、内业进行全面检查 。 质量检查可以和业主监理的例行检查结合，也可单独进行。但内容上一定要求真务实，要全面、具体、细致、有针对性，过程中应特别注意工程的外观质量检查。 质量检查结果要对当事人有奖有罚。处罚可以是通报批评，较严重的则要采取经济处罚。 对质量事故要分析原因，明确责任，制定改进措施，跟踪验证效果，做到“三不放过”。 直接损失在5万元以上的质量事故，必须上报公司工程部，不得隐瞒不报。 项目每月质量检查报告按期上报公司工程部。 到项目工程部查阅质量检查报告纪录。检查是否每月一次？内容是否符合要求。 是否做到奖优罚劣？ 对检查发现的不足与缺陷是否有原因分析？有无责任人？是否有改进措施？是否明确整改期限，并明确责任人来验证效果？ 有无质量事故？是否上报公司工程部？ 每月的质量检查结果是否上报公司工程部？20 没有质量检查的每月扣10分。 有检查但不符合要求的每缺一项扣3分。 质量事故没上报公司的发现一次扣10分。 质量检查结果没上报公司的每次扣5分。总工18、工程原始资料整理及时、完整、规范、竣工资料的收集整理指定专人负责，并与工程同步进行，工程各类资料齐全完整。4.2.3 文件的控制 4.2.4纪录的控制 工程原始资料有专人负责，及时收集、整理、归档，内容齐全、完整、规范。 项目要自行制定工程资料收集管理办法，现场技术人员应按时将所负责工程的原始资料上报工程部，资料员整理、复核、报签、归档。 交竣工技术资料的收集、整理工作应在施工初期就着手进行，并与工程进度同步，贯穿于施工全过程。在各分项工程施工完成后，即将有关资料分类装订，妥善保管，竣工后按档案管理办法向局、公司报送资料存档。 公司规定每月上报的各类报表应按时准确上报。 局、公司、业主、监理下达的有关工程质量的文件，工程部应分类登记、建档、齐全规范。发出的文件经领导审批、办公室确定文号后，及时规范登记建立台帐，妥善保存，易于识别和检索。 工程照片和录像、重要项目的隐蔽工程部位以及新工艺、新技术和难度较大的施工作业，均应有照片和录像，分类整理、归档，妥善保存。 施工日志，记录施工人员从事施工活动、日常重要事项以及测量放样、技术交底、技术研讨会、总结会记录等也属于施工原始记录内容。 技术规范、标准、施工手册、操作规程、公司质量手册、程序文件、规章制度汇编等应列入工程部有效文件清单。 除合同要求的格式、内容外，对于反映竣工过程的其他重要原始记录，砼浇筑申请单，首件工程认可单，各种内监检查表格等，项目部可自行制定格式，但内容应有效、完整。 检查工程部是否有专职资料员?工程原始资料是否得到及时、收集、整理、归档？内容是否齐全、完整？ 项目是否自行制定工程资料管理办法?确定各种工程原始资料上报工程部资料员的方式、时间、有何控制措施？现场技术员是否按要求上报原始资料？ 竣工资料是否与工程进度同步进行？竣工后是否按要求向公司、局报送资料归档？ 与工程部有关的各类文件资料的收、发是否得到登记、存档？是否易于识别和检索？ 工程照片、录相资料是否齐全？并妥善归档保存。 施工日志内容是否符合要求？ 合同要求以外的各种表格都有哪些？内容是否完整有效？记录是否齐全？20 没有制定项目部工程资料管理办法的扣10分。 工程原始资料整理不及时，不规范的每发现一次扣5分。 没有人对竣工资料收集整理的扣10分。 没与工程同步进行的扣5分。 与工程有关的各类文件资料不规范不齐全的每项扣3分。 没有建立砼浇筑申请单、首件工程认可单的，每缺一项扣2分。 施工日志不认真填写的发现一次扣2分。 有效文件清单覆盖内容不齐全的扣3分，没有妥善保管的扣3分。总工19、项目重视技术创新工作，大力进行“四新”项目的推广和实施并取得成果。8.5.1持续改进 技术创新是一种综合性的经济行为，是科技成果商业化和产业化的过程。其推动者和受益者是企业。 除“四新”项目的引进推广外，项目技术创新应立足于解决对工程的进度、质量、安全、成本等有重大影响的问题，以节能降耗，降低成本，提高效率，增加效益。 项目的技术创新可以技术革新（小改小革）、修旧利废、合理化建议、技术质量攻关等方式进行。 技术创新工作应有成果，并上报公司工程部。 与项目总工沟通，检查项目技术创新工作开展情况。 检查项目开展了哪些技术创新工作。 是否进行了“四新”项目的推广和实施？是否取得成效？ 是否有创新成果？是否上报公司？10 没有开展技术创新工作的扣10分。 有条件进行“四新”项目的推广实施而没进行的扣10分。 没有成果的扣10分。 没有上报公司的扣5分。总工20、建立了QC小组，进行了持续有效的质量控制活动，QC成果率50%。8.5.1持续改进8.4数据分析 项目QC小组原则上由项目总工牵头，技术人员工长或操作工人参加。可组建现场型、管理型、服务型攻关型和创新型QC小组。小组人数一般以510人为宜。 QC小组选题应以公司指定课题为主。也可根据实际情况自行选题。 QC小组活动，要注重实效，注重活动过程和活动结果，体现“小、实、活、新”的特点，运用全面质量管理理论，采用PDCA循环、“5WIH”和新老“七种工具”等科学程序和方法开展活动，并及时总结活动成果。45 QC小组活动应坚持自觉、经常、持久、有效的原则，集体活动每月不少于一次。 QC小组活动，要有真实的现场活动记录和资料，要用数据和图表反映活动的全过程，并作为总结活动成果和活动评价的重要依据，切忌形式主义的活动成果。活动记录包括活动课题、现状分析、对策措施、实施情况、数据处理及出席人员（人员应签到）等内容。现场活动资料应有专人（如工程部资料员）负责收集、整理和保管。 检查项目是否成立QC小组。人员是否齐全？ QC课题是公司指定还是自行选题？是否明确、有针对性？ QC小组活动频度如何?是否采用PDCA循环与“5WIH”和“新老七种工具”等方法？ 活动记录内容是否符合要求，是否有专人收集整理、保管？ 是否按要求形成结果，成果率是否达到50%。10 没有QC小组的扣10分。 有小组没开展活动或有活动达不到要求的扣5分。 活动频度不够的扣3分。 没有QC成果扣10分， 有结果不符合要求的扣5分。总工四、经营管理210分21、制订出公开招标的实施办法，并列出了需要招标的项目，或向区域公司申请，根据工程进展情况开展了公开招标工作，建立供应商名录并经评价确定了合格供应商。4.2.3文件的控制 项目必须将主要的经济活动在公开透明的情况下进行； 项目制定了公开招标的实施办法和工作流程表、时间安排并上报区域公司或公司；