绩效考核基准界定.xls

绩绩效效数数据据统统计计部部门门别别分分类类 数数据据整整理理部部门门被被考考核核部部门门考考核核指指标标数数据据整整理理内内容容 采购部 1 制定采购件采购周期表 2 界定采购件不良品处置周期 工程 服务部 采购部 采购产品质量合格率针对产品已发送客户端异常维护时因部件原因造成不良现象级部件名称数量进行记录 不合格品处置率 1 工程部 对调试过程中部件不合格品记录 名称 数量 时间 要求完成日 完成日 2 服务部 对到客户端产品部件不良进行记录 名称 数量 时间 要求完成日 完成日 工程 服务部 顾客投诉及时处置率建立顾客投诉处理记录 顾客服务及时率以顾客服务签表为依据 设备及时验收率 1 制定各机型产品验收标准时间表 2 工程部 验收完成后要求客户在验收单签字确认并标注日期回厂后交由文员进行统计 月别根据 销售提供记录与实际验收完成时间统计出月别设备及时验收率 顾客满意度顾客投诉处理记录 记录顾客投诉处理记录表 客户档案及设备建档完好率 1 服务部 每月根据生产任务单建立客户及设备完好档案每月提交综合部确认 生产时间 厂家 数量 及相应信息 2 提供建档明细表 出厂产品合格率 工程部 客户端服务过程设备检查清单确认回厂后 将确认单交文员进行统计月别提交综合部 依 据客户现场实际调试记录情况进行判定 机加工车间 零部件一次检验合格率 工程部 设备调试或服务过程中因部件问题造成的品质问题进行记录月别统计提交 日期 产品 型 号 部件名称 不良描述 不良数量 发现人员 确认人员 内部客户投诉率 工程部 机加工车间完成品在调试服务过程中因部件加工或装配造成产品品质不良统计 日期 产 品名称 问题描述 投诉工段 解决方法 记录人 确认人 包括服务及工作配合 技术部 技术方案及资料提供及时正确完成率 工程 服务 对设备调试及厂外服务许技术不提供的技术方案 日期 项目 数量 实际提供日期 状态 测试总检及时完成率 工程 服务部 需测试总检数量由工程部提供 记录设备调试完成时间 按计划总检调试完成时间 实际完成时间 未按计划完成原因说明 产品出厂合格率工程部 客户端服务过程设备检查清单确认回厂后将确认单交文员进行统计月别提交综合部 外购关键元器件检验及问题未及时处理次数 工程部反馈在生产及调试过程中相应的数据 软件 程序及系统配置正确及时率工程部反馈异常情况并现场记录 内部客户投诉率 工程部 因技术方案提供不及时或提供有误造成生产或装配延误或错误进行记录 日期 问题描述 方案提供时间 对策方案 设备部设备完好率工程部 月别统计车间使用设备使用状况分清设使用状态 综合部图纸工艺资料未及时正确发放次数工程 服务记录生产任务单及生产计划局时间内未提供图纸工艺资料次数或错误次数 机加工车间设备部 设备完好率机加工车间 月别统计车间设备使用状况分清使用状态 故障修复及时完成率机加工车间 月别统计设备请修单开出数及修复时间 技术部 技术部 技术方案及资料提供及时正确完成率对各类技术方案提供时间做出界定性的文件 测试总检及时完成率标准测试时间表制定 测试标准流程 采购部 采购产品质量合格率技术 对采购件实验或调试过程中出现的不良部件名称 数量 现象进行记录 不合格品处置率技术部 对实验用不合格品记录 名称 数量 时间 要求完成日 完成日 综合部 采购部 采购计划到货及时率综合部 对采购计划到货及时率进行统计 供应商资质备案率100 综合部 根据采购部提供数据进行统计完成实际备案率统计 工程部 厂内生产计划及时完成率综合部 制定月度生产计划及临时插单 补单 或预投计划并根据实际完成状况统计计划达成状况 工作日志及工作汇报缺失或数据统计错误次数 综合部 对月别工作计划提交状况进行记录 机加工车间 零部件一次检验合格率综合部 对每天车间送检部件检验状况进行统计分析 统计月报车间送检合格率 生产计划完成率综合部 制定月度生产计划及临时插单 补单 或预投计划并根据实际完成状况统计计划达成状况 加工装配废品率综合部 综合部质检员对每日未按要求加工或尺寸差异较大造成报废部件进行统计 工作日志及工作汇报缺失或数据统计错误次数 综合部 对月别工作计划提交状况进行记录 技术部 测试总检及时完成率综合部 根据生产计划确定设备完成状况并记录未完成原因月底统计分析责任归属 技术方案及资料提供及时正确完成率综合部 根据生产任务单统计技术部技术方案提供及时率 产品出厂合格率综合部 记录每日出货记录月别生产报表作为考核依据 工作日志及工作汇报缺失次数综合部 对月别工作计划提交状况进行记录 设备部工作日志及工作汇报缺失次数综合部 对月别工作计划提交状况进行记录 仓库 采购部 采购产品质量合格率仓库 月别按批次记录采购批次及合格与不合格批次 采购计划到货及时率仓库 根据库存及生成需求生成采购计划注明到货日期并记录实际到货日期 不合格品处置率仓库 对入库时不合格品进行记录 名称 数量 时间 要求完成日 完成日 采购违规次数0次 仓库 每月对采购部门对材料进仓未及时办理入库手续次数进行记录 对未按照生产订单要求进行 采购原材料 包括数量 批量等 次数进行记录 不良库存金额 12万元 超半年未用及呆滞库 存的采购件 仓库 每季度进行盘点提供季度盘点表注明造成不良库存增加的原因 如 因采购原因造成 超半 年未用的零部件 呆滞库存 产品更新形成的不用件 提供给财务部核算金额 工程 服务部 厂内生产计划及时完成率仓库 记录月别产品合格入库数量 日期 产品项目 名称 数量 状态 不良资产金额 仓库 每季度进行盘点提供季度盘点表注明造成不良库存增加的原因 如 因采购原因造成 超半 年未用的零部件 呆滞库存 产品更新形成的不用件 提供给财务部核算金额 机加工车间 生产计划完成率仓库 记录月别产品合格及时入库数量 日期 产品项目 名称 数量 状态 不良品库存金额 仓库 每季度进行盘点提供季度盘点表注明造成不良库存增加的原因 如 因采购原因造成 超半 年未用的零部件 呆滞库存 产品更新形成的不用件 提供给财务部核算金额 加工装配废品率 仓库 统计每日车间非计划内领料数据 日期 部件名称 领用人 超领原因 超领数量 确认人 等相关数据 综合部 生产计划及时完成率 仓库 根据月别生产计划记录各零部件实际入库时间 部件名称 计划完成日 部件实际入库日 入库数量 入库人 图纸工艺资料未及时正确发放次数仓库记录生产任务单及生产计划局时间内未提供图纸工艺资料次数或错误次数 财务部 采购部 不良库存金额 12万元 超半年未用及呆滞库 存的采购件 财务部 根据仓库提供的盘点表计算出不良库存金额提供给综合部作为此项考核依据 可考核材料成本下降 1批次 月 财务部 根据采购部提供清单月底计算出较上月比较材料成本下降幅度 服务工程部 工作日志及工作汇报缺失或数据统计错误次数 财务部 对月别报销单据等核实对错误项进行记录 不良资产金额财务部 根据仓库提供的盘点表计算出不良库存金额提供给综合部作为此项考核依据 机加工车间不良品库存金额财务部 根据仓库提供的盘点表计算出不良库存金额提供给综合部作为此项考核依据 总经办 采购 服务工 程 机加工 技 术 设备 综合 5s 及质量管理体系监督检查不合格项为0总经办 对每月5S检查状况进行统计确认每月检查缺失项 工程 机加工工伤及安全事故次数总经办 根据月别车间提报工伤次数为依据界定工伤等级 一般 重大 设备部设备部 量器具校验合格有效率 设备部制定公司量器具校验计划 综合部根据校验计划确认量器具实际校验时间及状态作为好考核依 据 设备维修保养计划及时完成率 设备部制定设备定期保养计划 设备保养后由相应部门主管签字确认后为依据记录设备保养维修及 时率 故障修复及时完成率 设备部 制定设备故障请修单 时间 工段 设备名称 故障描述 要求修复时间 实际完成时间 回复 请修单位确认 综合部 机加工车间 绩绩效效数数据据统统计计部部门门别别分分类类 数数据据整整理理内内容容 1 制定采购件采购周期表 2 界定采购件不良品处置周期 针对产品已发送客户端异常维护时因部件原因造成不良现象级部件名称数量进行记录 1 工程部 对调试过程中部件不合格品记录 名称 数量 时间 要求完成日 完成日 2 服务部 对到客户端产品部件不良进行记录 名称 数量 时间 要求完成日 完成日 建立顾客投诉处理记录 以顾客服务签表为依据 1 制定各机型产品验收标准时间表 2 工程部 验收完成后要求客户在验收单签字确认并标注日期回厂后交由文员进行统计 月别根据 销售提供记录与实际验收完成时间统计出月别设备及时验收率 顾客投诉处理记录 记录顾客投诉处理记录表 1 服务部 每月根据生产任务单建立客户及设备完好档案每月提交综合部确认 生产时间 厂家 数量 及相应信息 2 提供建档明细表 工程部 客户端服务过程设备检查清单确认回厂后 将确认单交文员进行统计月别提交综合部 依 据客户现场实际调试记录情况进行判定 工程部 设备调试或服务过程中因部件问题造成的品质问题进行记录月别统计提交 日期 产品 型 号 部件名称 不良描述 不良数量 发现人员 确认人员 工程部 机加工车间完成品在调试服务过程中因部件加工或装配造成产品品质不良统计 日期 产 品名称 问题描述 投诉工段 解决方法 记录人 确认人 包括服务及工作配合 工程 服务 对设备调试及厂外服务许技术不提供的技术方案 日期 项目 数量 实际提供日期 状态 工程 服务部 需测试总检数量由工程部提供 记录设备调试完成时间 按计划总检调试完成时间 实际完成时间 未按计划完成原因说明 工程部 客户端服务过程设备检查清单确认回厂后将确认单交文员进行统计月别提交综合部 工程部反馈在生产及调试过程中相应的数据 工程部反馈异常情况并现场记录 工程部 因技术方案提供不及时或提供有误造成生产或装配延误或错误进行记录 日期 问题描述 方案提供时间 对策方案 工程部 月别统计车间使用设备使用状况分清设使用状态 工程 服务记录生产任务单及生产计划局时间内未提供图纸工艺资料次数或错误次数 机加工车间 月别统计车间设备使用状况分清使用状态 机加工车间 月别统计设备请修单开出数及修复时间 对各类技术方案提供时间做出界定性的文件 标准测试时间表制定 测试标准流程 技术 对采购件实验或调试过程中出现的不良部件名称 数量 现象进行记录 技术部 对实验用不合格品记录 名称 数量 时间 要求完成日 完成日 综合部 对采购计划到货及时率进行统计 综合部 根据采购部提供数据进行统计完成实际备案率统计 综合部 制定月度生产计划及临时插单 补单 或预投计划并根据实际完成状况统计计划达成状况 综合部 对月别工作计划提交状况进行记录 综合部 对每天车间送检部件检验状况进行统计分析 统计月报车间送检合格率 综合部 制定月度生产计划及临时插单 补单 或预投计划并根据实际完成状况统计计划达成状况 综合部 综合部质检员对每日未按要求加工或尺寸差异较大造成报废部件进行统计 综合部 对月别工作计划提交状况进行记录 综合部 根据生产计划确定设备完成状况并记录未完成原因月底统计分析责任归属 综合部 根据生产任务单统计技术部技术方案提供及时率 综合部 记录每日出货记录月别生产报表作为考核依据 综合部 对月别工作计划提交状况进行记录 综合部 对月别工作计划提交状况进行记录 仓库 月别按批次记录采购批次及合格与不合格批次 仓库 根据库存及生成需求生成采购计划注明到货日期并记录实际到货日期 仓库 对入库时不合格品进行记录 名称 数量 时间 要求完成日 完成日 仓库 每月对采购部门对材料进仓未及时办理入库手续次数进行记录 对未按照生产订单要求进行 采购原材料 包括数量 批量等 次数进行记录 仓库 每季度进行盘点提供季度盘点表注明造成不良库存增加的原因 如 因采购原因造成 超半 年未用的零部件 呆滞库存 产品更新形成的不用件 提供给财务部核算金额 仓库 记录月别产品合格入库数量 日期 产品项目 名称 数量 状态 仓库 每季度进行盘点提供季度盘点表注明造成不良库存增加的原因 如 因采购原因造成 超半 年未用的零部件 呆滞库存 产品更新形成的不用件 提供给财务部核算金额 仓库 记录月别产品合格及时入库数量 日期 产品项目 名称 数量 状态 仓库 每季度进行盘点提供季度盘点表注明造成不良库存增加的原因 如 因采购原因造成 超半 年未用的零部件 呆滞库存 产品更新形成的不用件 提供给财务部核算金额 仓库 统计每日车间非计划内领料数据 日期 部件名称 领用人 超领原因 超领数量 确认人 等相关数据 仓库 根据月别生产计划记录各零部件实际入库时间 部件名称 计划完成日 部件实际入库日 入库数量 入库人 仓库记录生产任务单及生产计划局时间内未提供图纸工艺资料次数或错误次数 财务部 根据仓库提供的盘点表计算出不良库存金额提供给综合部作为此项考核依据 财务部 根据采购部提供清单月底计算出较上月比较材料成本下降幅度 财务部 对月别报销单据等核实对错误项进行记