工艺纪律检查制度.doc

工艺纪律检查制度 曲阜海峰机械股份有限公司工艺纪律检查制度文件编号HFZD-JS001-xx版本1.0技术部生效日期xx.11.171目的和范围为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化工序工作质量，提高产品质量和企业经济效益，特制定本工艺纪律检查制度。 本制度适用于本公司对工艺纪律执行情况的检查。 2工艺纪律工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺规程贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。 工艺纪律是保证企业有秩序地进行生产活动的厂规之一。 生产车间各工段要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺；由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由品质保证部会同技术部、制造部及车间进行修订或补充，正式颁布后实行；在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经制造部、技术部及品质保证部认可后方可改动；新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产；对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 3工艺纪律检查职责工艺纪律检查制度由技术部编制，由品质保证部归口管理，车间配合实施，质量部监督检查。 4工艺纪律的检查工艺纪律平时由班组长组织检查，及时掌握工艺纪律执行情况。 自觉改进，不进行考核；日常工艺纪律检查由品质保证部人员巡检，如日常巡检中发现存在的问题比较突出，应增加检查的频次；由品质保证部会同技术部、制造部每月进行不定期抽查并填写检查记录，进行考核，并呈报总经理室；如遇特殊情况时品质保证部应会同有关部门增加检查频次，如（）质量严重不稳定；（）用户有重大抱怨；（）生产秩序较乱；（）工艺发生重大变更；（）使用较大量新员工；（）新产品批产初期；有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报品质保证部立即进行处理，情节严重的报总经理处理；工艺纪律检查表单详见工艺纪律检查表。 5工艺违纪的处理强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。 对违反工艺纪律的人与事进行处罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行重要性的认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 品质保证部巡检人员在巡检中对违反纪律人员按情节可当场开出违纪工艺违纪扣款单，处以元罚款；品质保证部会同有关部门进行工艺纪律检查时发现不合格项，将给予现场警告，对造成一定影响的责任人处以元的罚款；并要求对不合格项限期整改；对未完成前期规定的整改项，或虽经整改又重复发生类似违纪项，除对责任人处以元的罚款外，另一次性扣其主管领导元；工艺违纪造成质量事故的，按质量事故处理。 6工艺纪律检查工作的改进工艺纪律检查是现行工艺控制的重要方法，工艺纪律检查中发现的疑难、综合性问题可以作为工艺控制评估的输入，按工艺控制程序进行操作。 认真执行工艺纪律检查制度，建立完整的工艺运行机制，通过严格的检查制度，总结和积累经验，提升管理水平。 本制度经总经理批准后自颁布之日起施行。 本制度在执行中对有关条款需要作出调整时，由品质保证部会同技术部进行修改，经总经理批准后施行。 曲阜海峰机械股份有限公司年月日工艺纪律检查表序号检查项目标准分检查内容结果被检查人实得分文件和资料工艺文件是否齐全、看得清，是否理解和被执行？工艺文件是否有指导性及符合现场加工？作业流程是否清楚？生产记录单是否记录规范，正确？设备和工装设备是否按规定进行定期维护，是否正确填写记录？工位器具是否按要求配备？工装夹具是否定期保养？生产是否按要求自检，检验方法是否正确？是否进行了首检？出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？物流产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？检验检具是否齐全，有效？产品是否有明确的检验状态？是否有关键数据？是否对异常点进行了分析？区域现场是否有脏物、水渍等？产品放置是否整齐？产品是否按规定标识并区分放置？安全生产是否穿戴好安全防护用品？是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正常使用？被检查工位综合得分整改项目及完成期限负责人日期年月日整改措施及完成情况负责人日期年月日检查日期年月日记录人检查组人员工艺违纪扣款单日期开单人检查工位所属工段作业产品工艺违纪状况简述责任人班