隐患排查日常检查制度

关于印发事故隐患排查治理工作日常检查制度的通知矿所属各单位：为规范和加强我矿生产安全事故隐患排查治理工作，使我矿事故隐患排查治理机制能够长期有效运行，根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）煤安监行管20175号，现将我矿制定的事故隐患排查治理工作日常检查制度印发给你们，请各单位认真贯彻执行。二一七年五月三十日 事故隐患排查治理工作日常检查制度为规范和加强我矿生产安全事故隐患排查治理工作，使我矿事故隐患排查治理机制能够长期有效运行，根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）煤安监行管20175号，特制定本制度。第1条 目的：本规定用于我矿事故隐患排查治理工作的日常检查，为了消除体系运行中的不符合现象，保持我矿事故隐患排查治理体系的有效运行，第2条 范围：井下基层单位。第3条 检查周期：采用月度定期考核检查，不定期抽查的管理模式，纳入基层单位的工作绩效考核，每月底在矿情发布会上进行公布。第4条 检查细则：我矿检查细则依据煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）煤安监行管20175号，修改制定（见附件）。第5条 本文自下发之日起施行。第6条 本规定解释权归冀中能源峰峰集团有限公司新屯矿安全办公会。新屯矿事故隐患排查治理检查表检查项目内容基本要求标准分值评分方法职责分工1.有负责隐患排查工作的具体负责人和制度 2查资料。无具体负责人，无制度不得分。 2建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确区长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作。4查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，区长不清楚职责 1人扣2分、分管负责人不清楚职责1人扣0.5分 分级管理对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确负责人、督办、验收 4查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣2分，责任人员不明确1项扣1分 周期范围1按时参加矿组织的安全大检查，并认真填写签到表，按时整改隐患。6查资料和现场。一次不参加不得分，组织人员不符合要求1项扣2分，未按时整改大检查的隐患扣1分。2.按时参加矿各专业组织的专业事故隐患排查工作。6查资料和现场。一次不参加不得分，组织人员不符合要求1项扣2分，未按时整改大检查的隐患扣1分。3生产期间，每天安排单位管理和技术人员对本单位作业区域进行巡查，开展事故隐患排查5查资料和现场。未安排不得分，人员、频次不符合要求1项扣1分 4岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 4查资料和现场。未进行排查不得分 登记上报1建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患 3查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1项扣0.5分 2排查发现重大事故隐患后，及时向安全管理部、调度室等职能部室矿级领导汇报2查资料。不符合要求不得分 分级治理1事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求 2查资料和现场。不符合要求不得分 2不能立即治理完成的事故隐患，现场职工应立即停止工作，汇报单位或调度室，由单位或矿拿出具体的实施方案后在进行施工4查资料和现场。不符合要求不得分3能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录 5查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分，不做记录扣3分，记录不全1处扣0.5分 安全措施1事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位 4查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分 2对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识； 4查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣1分。治理督办1事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确； 2对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办； 3挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报 7查资料。督办责任不明确、不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录或上报1次扣2分 验收销号1自行排查发现的事故隐患完成治理后，由单位安排人员负责验收，验收合格后予以销号 4查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣2分，验收不合格即销号的不得分 公示监督1每月向本单位从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 2及时在班前会及其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；5查资料和现场。未定期通报、未及时公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分。 信息管理采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理，是否按矿矿要求运用隐患排查治理系统。3查资料和现场。未采取信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分 改进完善按时召开本单位的事故隐患排查会议 3查资料。未召开会议定期不得分，会议内容不符合要求扣2分 资金保障建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障 3查资料和现场。未建立并执行制度不得分，资金无保障扣2分 培训每年组织本单位职工对事故隐患排查治理进行培训