发展有限公司质量手册

苏州市某某发展有限公司质量手册文件编号：QT01A99页码：第1页 共1页章节号5.0修改码：0标题：质量体系程序文件明细表文件编号 文件名称QT-02-00-A-99 程序文件编写导则QT-02-01-A-99 管理评审程序QT-02-02-A-99 质量策划控制程序QT-02-03-A-99 合同评审控制程序QT-02-05-A-99 文件和资料控制程序QT-02-06-A-99 采购控制程序QT-02-07-A-99 顾客提供产品的控制程序QT-02-08-A-99 产品标识和可追溯性控制程序QT-02-09-A-99 过程控制程序QT-02-10-A-99 检验和试验控制程序QT-02-11-A-99 检验、测量和试验设备控制程序QT-02-12-A-99 检验和试验状态控制程序QT-02-13-A-99 不合格品控制程序QT-02-14-A-99 纠正和预防措施控制程序QT-02-15-A-99 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序QT-02-16-A-99 质量记录控制程序QT-02-17-A-99 内部质量审核控制程序QT-02-18-A-99 培训控制程序QT-02-19-A-99 服务控制程序QT-02-20-A-99 统计技术应用控制程序 苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号:QT-02-00-A-99页码:第1页 共1页修改码:0文件名称:程序文件编写导则1、 目的本导则是为了即将开展的程序文件编写工作而制定，使其质量体系程序文件编写规范化2、 适用范围适用于本公司内所有程序文件的编制3、定义3.1技术术语使用本公司技术文件中的术语规定3.2 质量术语使用ISO8402术语。4、编写要求4.1 程序文件的格式4.1.1 程序文件的刊头请参照本导则的刊头。4.2 程序文件的内容4.2.1 文件名称：程序的名称4.2.2 文件内容：正文部分的内容应包括； A：目的：说明程序文件所控制的活动及控制目的， B：范围：程序所涉及的有关部门，部门活动，人员，产品等， C：职责：规定负责实施该项程序的部门或人员及其责任和权限， D：措施和方法：按活动的逻辑顺序描述活动的细节， E：应用文件， F：质量记录，4.2.3 程序编号以两位数字按序编例，4.3 程序文件编写审批程序4.3.1 由总经理组织质量体系编写小组进行。4.3.2 由总经理组织各部门主管进行文件会签4.3.3 文件编写者根据会签中提出的问题修改后重新提交直至通过会签4.3.4 由总经理进行最后审批4.4 文件编写注意事项4.4.1 措辞准确，不使用可能引起误解的语言4.4.2 编写应做到“该说道的要说道，说到的一定要做到”，不将不切合实际的作法写入，一定要注意文件的可操作性。4.4.3 对已有管理制度规定中实用的办法可直接引用5 质量记录QT-03-01-A 程序文件会签表编制： 审核： 批准：苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号:QT-02-01A-99页码:第1页 共2页修改码:0文件名称:管理评审程序1、 目的为了公司总经理定期对本公司的质量体系进行有效的评审，以确保质量体系持续有效地满足G8/T19002-ISO9002标准的要求，2、 范围适用于本公司总经理对本公司质量体系评审3. 职责3.1公司总经理负责质量体系的管理评审活动，每年至少一次，（于十二月份进行），评审现行质量体系的适宜性，做出相应改进。3.2 管理者代表负责管理评审后纠正措施跟踪检查和报告工作，3.3 相关部门收集管理评审的资料4，措施和方法4.1 管理评审原则上每年进行一次，当公司的产品，组织机构，人员资源等有重大变化时，或者产品质量有严重问题，客户反馈信息非常强烈时，可增加管理评审次数，具体评审时间由总经理决定。4.2 评审准备4.2.1 总经理负责审核管理评审计划，并在评审前十天向参加评审的部门或人员发通知，要求作好相应的准备，4.2.2 收到参加评审通知的部门或人员按要求做好准备，准时参加评审会议4.3 评审内容4.3.1 质量手册，质量目标的适宜性与有效性4.3.2 组织机构，人员和资源是否适合4.3.3 质量体系结构和实施情况4.3.4 检验和服务的实际状况和质量要求的符合性4.3.5检验和服务的反馈信息4.3.6 内部质量体系审核的结果所反映的质量体系运行情况4.3.7 质量体系文件的有效性4.4 评审实施4.4.1 由总经理主持管理评审会议 A、相关00人按评审内容作详细介绍 B、公司总经理根据评审情况作出相应评定意见 C、公司办公室负责管理评审会议记录4.5 评审结果4.5.1 管理者代表负责评审记录的整理评审会议记录4.5、评审结果4.5.1 管理者代表负责评审记录的整理，编写管理评审报告4.5.2 管理评审报告经公司总经理审查，批准后才能 公司办公室复印，发放到参加评审部门4.6 有关部门采取相应措施，认真贯彻管理评审中提出的决策，纠正措施按照纠正与预防措施控制程序“进行4.7 管理评审记录的保存，由公司办公室保存，保存期三年。5、引用文件：QT-02-14-A-99 （纠正与预防措施控制程序）苏州市0000发展有限公司文件编号:QT-02-01A-99页码:第2页 共2页修改码:0文件名称:管理评审程序6、质量记录表格：QT-03-02-99会议记录QT-03-03-99 管理评审计划.QT-03-04-99 管理评审报告上述记录保存在公司办公室，保存期三年。编制： 审核： 批准： 苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号:QT-02-02-A-99页码:第1页 共1页修改码:0文件名称:质量策划控制程序1、 目的当企业进行新产品开发，现有产品进行重大改进，及某些特殊要求合同生产时进行质量策划，编制质量计划，制定质量措施，配备合理的资源，以保证产品质量体系要求的活动满足规定的要求。2、范围适用于新产品开发，现有产品进行重大改进与某些特殊要求的合同3. 职责3.1 生产技术部负责组织质量策划与编制质量计划，并组织实施3.2 总经理负责质量计划的审批3.3 职能部门负责本程序相关要求的实施4、措施和方法4.1 生产技术部对如何满足质量要求进行质量策划，质量策划应与本公司的质量体系的所有其它要求相一致，并形成适于操作的文件，为满足产品项目或合同规定的要求，生产技术部应适当考虑下述活动 A、编制质量计划B、确定和配备必要的控制手段，过程、设备（包括检验和试验设备），工艺装备，资源和人员的技能，以达到所要求的质量C、需确保设计生产过程，服务，检验和试验程序和有关文件的相应性，不要相互之间有矛盾。D、必要的时候，需要新的质量控制，检验和试验技术，包括研制新的测试设备。E、确定所需要的测量要求，包括超出现有水平，但在足够的时间内能开发的测量设备F、确定在产品形成的适当的阶段，合适的验证与确认G、对所有的质量特性与要求，包括含有主关因素的质量特性与要求，要明确接收的标准5、引用文件6、质量记录QT-04-00-99 质量规划QT-04-00-99 质量计划编制： 审核： 批准：苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号:QT-02-03-A-99页码:第1页 共1页修改码:0文件名称:合同评审控制程序 1、 目的通过对所有的销售合同进行法律，经济和技术等方面的评审，确保合同的全面履行2、 范围适用于所有产品定货合同的审批过程3、 职责3.1 由营销部负责合同的评审3.2 营销部负责正式签定前与客户的洽谈3.3 品质部对产品验收要求进行评审3.4 生产技术部负责评审满足合同的生产组织和能力3.5 生产技术部负责评审满足合同要求的技术工艺水平3.6 供应部负责评审满足合同要求的物资供应能力3.7 合同必须经总经理审批4、措施和方法4.1 在接受合同或订单（对要求的说明）之前，公司应丢合同或订单进行审批，以确保A、各项要求都明确规定，并形成文件，如以口头方式接到订单面的要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求，在其接受之前得到同意B、任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决C、公司具有满足合同或订单的要求的能力4.2. 本公司合同分为普通合同和特殊合同二类4.2.1 普通合同是指原辅材料为常规产品，市场上普遍能供因的，且本公司以前生产过的同类产品，交货要求正常的订货合同4.2.2 特殊合同是指原辅特殊，市场上不易见到，或需要订做，产品样式新颖，交货要求特殊的定货合同4.3 合同评审4.3.1 业务员同客户洽谈并取得一致认同草签合同后，如属普通合同，则由业务员直接在“合同评审表“上填写评审结论4.3.2 如是特殊合同，由业务员填写“合同评审表”后，经生产技术部填写意见后，由公司办公室填写评审结论4.3.3 合同评审由总经理审批4.4 合同的修订4.4.1 当客户提出对已签订的合同进行修改时，营销部应尽快把讯息反馈到公司办公室，并重新进行合同评审，当本公司对已签订的合同需进行修改时，需得到客户的同意，并对修改意见进行评审，评审方法按4.3进行4.4.2 合同修订后需将合同的修改内容由办公室传递到公司的有关部门，并做好传递记录4.4 合同评审记录随合同妥善保存5、质量记录 QT-04-05-99 QT-04-06-99 合同修改情况传递记录以上记录保存在营销部,保存期为三年编制: 审核: 批准: 苏州市0000发展有限公司文件编号：QT0205A99 页码：第1页 共3页修改码：O文件名称：文件和资料控制程序目地对与质量有关的文件及资料进行控制，确保有关部门使用文件的有效版本。范围适用于质量体系有关的文件和资料的控制（包括外来文件和资料）职责公司办公室负责质量手册及程序文件，作业指导书发放，更改，控制和管理，负责技术文件的发放，管理，控制和顾客订单资料的发放，控制，管理。生产技术部负责技术文件和资料的编写，更改和技术资料中技术打样板的管理各有关部门负责各自部门的专用文件资料及受控文件资料的保管。措施和方法。文件和资料的分类.质量手册和程序文件。.技术性文件和资料（包括内部的和外来的）。.其他管理性文件。.订单和资料。文件的编号.质量手册，程序文件的编号见图一。.技术文件，客户订单和资料的编号由公司办公室进行编号。文件和资料分为受控文件和非受控文件，受控文件加盖“受控”印章。文件的编写。.质量手册，程序文件，其他管理性文件，质量记录表格由总经理组织编写组编写。.生产技术部负责编写技术文件，包括产品图样，工艺文件，技术打样制版，备料单等。文件的审批。.质量手册由管理者代表审核，总经理批准。.程序文件由各职能部门负责人审核，总经理批准。.作业指导书，质量记录表格由各负责部门负责人审核。.技术文件由生产技术部经理审批。文件的发放。.文件和资料经规定审批人审批后由公司办公室资料管理员按“文件发放范围指导书”发放，确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。.文件领用者应在“文件领用登记表”上进行登记。.当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到公司办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的发放号仍沿用原文件的分发号，由办公室将破损文件销毁。苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号：QT0205A99 页码：第2页 共3页修改码：O文件名称：文件和资料控制程序.当文件使用人的文件丢失后，应填写“文件领用申请单”交公司办公室，公司办公室根据“文件领用申请单”补发新文件，给予新的分发号，并注名丢失文件分发号作废。文件的存档文件原稿除了技术文件中的技术打样版由生产技术部管理存档外，其余全部由公司办公室管理存档，存档的文件应列在“文件归档清单”上。文件的更改和更改的审批。.质量体系文件需由相关部门或文件更改提出人填写“文件更改申请清单”技术文件和资料由原负责部门提出人或文件更改提出部门负责人进行更改。4.更改后的文件应由原审批部门进行审批，当不能由审批部门审批时，现在的审批部门必须有原审批时的背景资料。.更改后的文件经审批批准后，由公司办公室按“文件领用登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。.文件的换版，文件经多次更改，认为需要时可对文件进行换版。作废文件的处理，作废的或失效的文件由公司办公室按“文件领用登记表”从所有发放或使用场所及时收回并销毁，确保防止误用，需作资料保留的文件，由公司办公室加盖“作废”和“保留资料”印章方可保留。10.文件的管理需临时借阅文件的人员，应填写“文件借阅申请单”，经公司办公室批准后方可借阅文件，借阅者应在指定日期归回文件，到期不归回者由公司办公室收回。引用文件QT0301A99 文件发放范围指导书 QT0200A99 文件编码规则6 质量记录 QT040799 文件领用申请单 QT040899 文件借阅申请单 QT040999 文件归档清单 QT046199 样衣归档清单 QT046299 样板领用登记 QT046399 样板存档清单 QT046499 样板报废申请单 上述记录由办公室负责保存，保存期三年苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号：QT-02-05-A-99页码：第3页 共3页修改码：0文件名称：文件和资料控制程序 质量手册编号方法： QT01A99 年份号 版本号 质量手册 企业代码 程序文件编号方法： QT02*A99 年份号 版本号 要素代号 程序文件号 企业代码 图质量手册、程序文件编号方法 编制： 审核： 批准：苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号：QT-02-06-A-99页码：第1页 共2页修改码：0文件名称:采购控制程序1 目的 为保证本公司所采购的物资（原辅料材料）达到规定的质量要求。2 范围 本程序适用本公司与产品质量有关的采购物资（原辅料材料）的采购和对分承包方的评定。3 职责3.1 供应部负责公司原辅材料的采购供应及其管理工作。3.2 分承包方的评定由供应部负责，生产技术部、品质部和办公室与车间参加。3.3 生产技术部提供采购资料。4. 措施和方法4.1 承包方的评定4.1.1 供应部对每一种产品根据质量，价格，初步确定二到三家作为候选分承包方。4.1.2 分承包方评定分为外加工合格分承包方评定和原材料及其它合格分承包方评定，已获ISO9000认证企业，可作为合格分承包方。 A 外发加工合格分承包方由供应部了解分承包方的企业人数，设备，生产量及样品的检验报告，填写“外发加工分承包方调查表” B 原辅料及其它分承包方评定，由供应部了解企业的基本情况和其提供样品的检验情况，填写“原辅料分承包方调查表”4.1.3 供应部根据调查表选定及家情况比较好的分承包方组织相关部门评审，把评审结果送经理审批后，该分承包方作为合格分承包方。4.1.4 供应部应建立分承包方档案，每半年对合格分承包方进行质量跟踪和评审，对质量下降的可增加质量跟踪和评审次数，必要时可取消其合格分承包方资格。4.2 采购4.2.1 生产物质经供应部确认采购资料齐全后，根据生产任务单，编制采购计划，其它物质原则上由公司办公室负责采购。4.2.2 采购计划必须经总经理审批。4.2.3 供应部按审批后计划进行采购，采购计划必须明确采购技术要求。4.2.4 采购来的物资由品质部验收。4.2.5 所有采购文件在发放前对规定的要求是否适当要进行审批。4.3 临时采购4.3.1 当生产急需到其它厂家进行采购时，由供应部在“采购计划”的备注栏里注明是紧急采购，经总经理审批后进行采购物资必须加严验收，如需进行第二次采购则必须进行合格分承包方评审合格后进行。4.3.2 如是面料，须经客户确认后方可进行采购。苏州市0000发展有限公司程序文件编号：QT-02-06-A-99页码：第2页 共2页修改码：0文件名称：采购控制程序4.4验收4.4.1采购来的商品由品质部负责按：检验和试验控制程序，的有关规定执行4.4.2如本公司需在分承包方处多采购产品进行验证时，供应部应在采购文件中规定验证的时间于产品放行的要求，4.5 入库 验收合格后入库，并由仓库开具进仓单，并在供应单位随货带来的送货单回单上签字4.6 如客服要求对分承包方产品验证的应安排验证，但公司不能把验证作为对分承包的质量进行了有效的控制的依据客观的验证不能免除公司提供可接受产品的责任，也不能排除以后顾客的拒收，出了质量问题责任还在本公司5 质量记录:QT-04-10-99 原辅料分承包方调查表 QT-04-11-99 外发加工分蒸包方调查表 QT-04-12-99 采购计划 QT-04-13-99 合格分承包方名单 QT-04-14-99 订单 QT-04-15-99 色卡 QT-04-16-99 分承包方质量跟踪表 QT-04-69-99 进仓单 以上记录保存在供应部，保存期三年 编制： 审核： 批准：苏州市0000发展有限公司程序文件编号：QT-02-07-A-99页码：第1页 共1页修改码：0文件名称：顾客提供产品的控制程序1.目的 对顾客提供的产品进行控制，保证顾客提供的产品符合规定的要求2，范围 适用于顾客为了满足合同要求所提供的产品的控制3，职责3.1 生产技术部负责顾客提供产品的控制管理3.2 品质部负责客服提供物质的验证3.3仓库负责顾客提供物质的储存保管3.4供应部于车间做好配好工作4. 措施和方法4.1质检员对顾客提供的物质进行检查，合格的入库。不合格的由生产技术部外协办与顾客联系和处理，质检员做好检验记录4.2对客观提供的物质，仓库要提供合适的储存场所，定期检查防止损坏变质，妥善储存保管，以保证这些物质的质量。4.3如顾客提供的产品是软件（如图纸等）生产技术部对顾客提供的产品要进行有效的控制，收发均要有记录；4.4顾客提供的产品要隔离存放，做到专物专用，顾客提供的产品一定要用在顾客的产品上，不能用在其他地方，4.5在储存和使用的过程中如有丢失，损坏或不使用的情况，生产技术部应予以记录并向顾客报告4.6本公司的验收不能免除顾客按合同要求提供合格产品的责任，如果以后产品不合，格责任由顾客负责，5. 质量记录 QT-04-23-99 以上记录保存在生产技术部。保存3年 编制: 审核： 批准：苏州市0000发展有限公司程序文件编号：QT-02-08-A-99页码：第1页 共1页修改码：0文件名称：产品标识和可追朔性质控制程序1. 目的通过产品标识，控制生产过程中的原辅材料，半成品，成品不混淆，有追溯要求时，保证其可追溯性2. 范围通用于产品生产全过程中的标识和可追溯的原理3 职责3.1，生效技术部负责产品标识的控制工作3.2，仓库负责原辅料的标识并保护好标识3.3各生产车间负责产品在生产过程中半成品，成品的标识，并保护好标识4 措施和方法4.1 进货标识4.1.1进库物质经品质部验收合格后立即进行产品标识，由仓库保管员负责进行标识，并保护好产品标识4.1.2 标识由专人管理。以确保标识的正确4.2工序的标识4.2.1生产过程中对产品的标识采用：物资标识卡，进行标识4.2.2本公司产品在因生产急需来不及检验或验而放行时，经过批准后由各生产车间填写，紧急生产记录表，记录该批产品的订单号，规格，品名，生产日期等产品特性，并做好唯一性标识，以便在需要时追溯4.2.3当有追溯性要求时，有生产技术部规定可追溯性的标识。并通知车间和品质部等有关部门对每批产品实行唯一的标识4.2.4保护好产品的标识4.3 品质部对成品进行标识4.4各责任部门对本部门的产品标识进行保护，放在损坏丢失对无标识或标识不清的产品应由各部门重新检查后补上标识，未补上标识钱不准流转5 质量记录QT-04-17-99 紧急生产记录表以上记录保存在生产技术部，保存期三年 编制： 审核： 批准：苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号：QT-02-09-A-99页码：第1页 共3页修改码：0文件名称:过程控制程序1 目的 对工序中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足合同规定的要求。2 范围 适用于本公司生产过程中对影响质量的各因素进行控制。4 职责3.1 生产技术部根据客户订单制定生产任务。3.2 生产技术部保证生产任务的实施。3.3 生产技术部的技术按时按质做好样衣，并且负责公司的产品技术，工艺文件的要求编制技术文件。3.4 品质部负责生产过程各工序的质量检验。3.5 车间负责生产过程个工序作业，确保工序处于受控状态，并作好每月产量的统计。3.6 生产技术部的设备组负责生产设备的正常工作状态，以确保过程能力。3.7 办公室负责安排合适工作需要的操作人员。4. 措施和方法4.1 生产技术部的制定，审批，下达和修改。4.2.1 生产技术部根据客户确认的订单制订生产任务。4.2.2 生产任务单按照“文件发放范围作业指导书”分发到有关部门。4.2.3 当客户提出修改或公司内部对生产时间需要调节时，生产技术部应对生产任务进行修改，经原审批部门审批后，分发到相关部门。4.3 生产任务的实施 各生产部门应负责各自部门生产任务的完成，并根据每款的周转期填写“总产量登记表”交于生产技术部负责人。4.3.1 原料一到由生产技术部制作原辅料样卡“按“文件发放范围指导书“分发。4.3.2 生产技术部根据生产任务单及客户确珍意见，进行样版推档，制定“工艺单“交生产技术部经理审定。4.3.3 生产技术部经理根据大货尺寸样按“样衣管理规程“对样版，工艺单。流水卡进行复核，并填写”大货封样审定表“，合格的交裁剪车间。4.3.4 生产技术部的技术科按“文件发放范围指导书“发放工艺单，流水卡。4.3.5.1 裁剪车间根据生产任务单、合格的“大货封样核定表“按“裁剪车间操作规程”和“避色差操作规程A”实施，并配合缝纫车工做好首件封样工作。4.3.5.2 横机车间，套口车间根据生产任务单，合格的“大货封样审定表”按横机车间操作规程“，套口车间操作规程和” 避色差操作规程”实施。4.3.6 缝纫车间按生产任务单，工艺单，及流水卡按缝纫车间操作规程“进行操作。苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号：QT-02-09-A-99页码：第2页 共3页修改码：0文件名称：过程控制程序4.3.7缝纫车间和横机车间进行首件封样工作，首件完成交品质部。4.3.8品质部对首件封样按“检验规程”进行检验，并填写“大货封样审批表” A合格：通知生产车间、可以加工其余产品，并将首件放入大货。 B不合格，返工，首件合格才可以加工其余产品，4.4 工序控制4.4.1品质部负责投入工序加工的原辅料或半成品必须是合格品。4.4.2每道工序加工完成后必须经检验合格后方可转入下道工序加工，工序完工检验按照“检验和试验控制程序”执行。4.4.3生产车间将每日产量报生产部。4.4.4生产部根据日报表每月作好“生产月报表”一式三份，一份自留，另两份分别交总经理和生产部经理。4.4.5工序中需要换片时，有班组长填写“换片单”到裁剪车间换片。4.5 生产环境要求4.5.1生产环境要求明亮。整洁；工具堆放整齐；产品标识完整；验证状态明确，工量具附件摆放整齐。4.6 使用合适的生产和服务设备使产品质量符合规定要求。4.7 所有生产工序按文件要求执行，严格工艺纪律。4.8 对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制，确保产品质量。4.9 工艺改变和设备维修后，对过程和设备进行认可后才可投入使用。4.10操作技术评定采用样件或图示等清楚实用的方式进行。4.11生产技术部负责编制维修计划定期对设备进行维护保养以保持过程能力。4.12本公司产品无特殊过程5、 引用文件QT-03-09设备管理制度QT-02-05-A-99文件和资料控制程序QT-03-10样衣管理规程QT-03-04文件发放范围作业指导书QT-03-05裁剪车间操作规程QT-03-11避色差操作规程QT-03-10样板管理规程6、质量记录QT-04-18-99生产任务单QT-04-19-99工艺单QT-04-20-99流水卡QT-04-21-99大货封样审核表苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号：QT-02-09-A-99页码：第3页 共3页修改码：0文件名称：过程控制程序QT-04-22-99换片单QT-04-24-99总生产量登记表QT-04-70-99原辅料样卡以上记录保存在生产技术部，保存期三年。苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号：QT-02-10-A-99页码：第1页 共2页修改码：0文件名称：检验和试验控制程序1. 目的对原辅材料，半成品及成品进行检验，保证未经检验或验证和不合格的产品不投入使用、加工和出厂2.范围适用于进货，工序，最终检验和试验3.职责a) 品质部是检验和试验的归口管理部门b) 生产技术部生产车间配合品质部做好检验和试验工作4.措施和方法4.1.制定本程序文件鉴别产品质量是否符合规定要求，验证产品规定要求是否满足.2.检验文件中明确检验的试验项目及要求，检验方案，检测手段，检验方法和合格判定准则等4.3.进货检验和试验4.3.1.按进货检验文件规定对采购产品进行检验和验证，确保未经检验或验证不合格的产品不投入使用或加工4.3.2.进货检验数量和验证的项目，根据分承包方的质量保证能力以及提供的质量合格证明文件等决定4.3.3.因生产急需来不及验证而放行，须经批准检验员对该产品作出唯一性标识并记录，以便一旦发现不符合时能立即追回和更换4.4. 过程检验和试验4.4.1.检验和试验按过程检验文件规定进行，未经检验合格不得转序，入库4.4.2.在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前，不得将产品放行例外转序由生产技术部提出申请，经总经理批准后，方可执行对例外转序产品应，作出明确的标识，并作好记录，以便一旦发现不符合时能立即追回和更换，但仍应执行4.4.1.的规定4.4.3.过程检验和试验的形式有首件检验、自检、专检、巡检等多种方式4.5.最终检验和试验4.5.最终检验和试验4.5.1.按最终检验文件对产品进行最终检验和试验，以提供成品符合规定要求的证据4.5.2.所有进货检验和过程检验均完成，且结果满足规定要求方可进行最终检验4.5.3.经品质部确认成品已按质量计划程序文件中规定的所有检验的试验均已圆满，完成且结果满足规定要求，有关数据的文件齐备并得到认可后4.6.检验和试验记录品质部按规定要求作好进货、过程和成品的检验和试验记录，记录应清楚地苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号：QT-02-10-A-99页码：第2页 共2页修改码：0文件名称：检验和试验控制程序表明产品已按所有规定的验收标准通过了检验，当产品没有通过某项检验时，执行“不合格品控制程序”，每份记录上均有表明合格产品放行的授权者5.引用文件QT-02-13-A-99不合格品控程序6.质量记录 QT-04-25-99样衣检验报告 QT-04-26-99样衣检验记录 QT-04-28-99原料检验报告 QT-04-29-99辅料检验报告 QT-04-32-99半成品，成品检验 QT-04-34-99最终检验报告 QT-04-77-99授权检验员名单 以上记录保存在品质部，保存期三年，其中授权检验员名单长期保存 编制： 审核： 批准：苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号：QT-02-11-A-99页码：第1页 共2页修改码：0文件名称：检验测量和试验设备控制程序1 目的 对检验测量和试验设备进行有效控制，确保检验，测量和试验设备具有规定的精度，以满足测量能力的需要。2 范围 适用于产品接收，生产交付过程中使用的检验，测量，试验设备。5 职责 品质部是检验，测量和试验设备的归口管理部门，负责对用以证实产品符合规定要求的检验测量和试验设备的使用，管理和控制，并负责提供顾客要求的检测设备的技术资料。4 措施和方法4.1 检验，测量和试验设备使用时应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。用于验证生产中产品的可接收性，并按规定周期加以复检，公司应规定复检的内容和周期并保存好记录作为进行过程控制的依据4.2 根据产品测量要求选择和配置检验，测量和试验设备，并满足检验，测量所需的准确度和精密度。4.3 检验，试验设备在使用前和规定的周期内由品质部负责委托国家认可的计量部门进行计量，如果不存在国家基准时用于校准的依据应形成文件，并按文件规定执行。4.4 规定校准检验，测量和试验设备的过程，其内容包括设备型号，唯一性标识，地点，校验周期，校验方法，验收准则，以及发现问题时应采取的措施。4.5 检验和试验设备应带有表明其校准状态的标识或识别记录，标识应注明校准人员和有效期。4.6 品质部保存所有检验和试验设备的校准记录。4.7 发现检测和试验设备偏离校准状态时，立即停用，并由品质部对以检验和试验结果的有效性进行评定，已决定是否需要重新检验，评定结果形成文件。4.8 使检验，测量和试验在所规定的环境条件下进行。4.9 检验设备在搬运，保养和贮存期间采取保护措施保证其准确度和适用性保持完好。4.10 检验测量器具的使用和调整由经过相应技能培训的人员进行，防止因调整不当而使其校准失效。 4.11在检验，测量和试验设备的技术资料按要求可以提供的场合，当顾客或其代表提出要求时，品质部应提供这些资料，已证实检验，测量和试验设备的功能是适宜的。苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号：QT-02-11-A-99页码：第2页 共2页修改码：0文件名称：检验测量和试验设备控制程序5. 引用文件QT-03-08 校验规程6. 质量记录QT-04-35-99 检验，测量和试验设备偏离评定文件QT-04-36-99 校准记录QT-04-71-99 合格证以上记录保存在品质部，保存期三年。 苏州0000发展有限公司程序文件文件编号：QT0212A-99页码：第1页 共1页修改码：0文件名称：检验和试验状态控制程序1. 目的对生产过程中各阶段的检验和试验的产品按规定方法标识，确保只有合格的产品才能转序及出厂2. 范围适用于本公司从原辅料进厂到产品出厂全过程中检验和试验状态的控制3. 职责3.1. 品质部是产品检验和试验状态归口管理部门对检验和试验状态的标识方法作出规定3.2. 各有关部门配合做好标识工作并保护好标识4. 措施和方法4.1检验和试验状态的标识4.1.1.检验和试验状态标识采用标签，标牌，检验纪录等形式的4.1.2.未经检验的产品用“待检”标识4.1.3.经检验不合格的产品，用“不合格”标识4.1.4.未注明的产品为合格产品4.1.5.让步放行的用“让步放行”标识4.1.6.作废的产品用：作废“标识4.2.标识的控制4.2.1.仓库保管员必须按照4.1.1.4.1.2和4.1.5对物资进行标识并保护好标识4.2.2.各车间检验员必须按4.1对物资进行标识，车间人员保护好标识4.3 标识不清或无标识，应及时停止流转并通知品质部，品质部重新检查补上标识后才能转序或入库5.引用文件 QT-02-10-A-99检验和试验控制程序 QT-02-13-A-99不合格品控制程序 QT-02-08-A-99产品标识和可追溯性控制程序6. 质量纪录 QT-04-45-99 重新检验纪录以上纪录有品质部保存，保存期三年 编制 审核 批准苏州市0000发展有限公司程序文件文件编号：QT0213A99页码：第1页 共1页修改码：0文件名称：不合格品控制程序1 目的对不合格品的标记，记录，隔离处置，加强对不合格品的控制，防止因疏忽而使用2 适用范围适用于从原材料进厂到成品出厂全过程中不合格品的控制3 职责31品质部是不合格品控制归口管理部门负责不合格品的判定，标识和组织评审32生产技术部、车间负责不合格处置的实施4 措施和方法41原辅材料进厂，半成品及成品由质检员按“检验和试验控制程序”检验，对不合格品进行隔离，并贴上“不合格”标牌放在不合格品标识区域内，以防止不合格品的误用。42对不合格品进行评审，数量少在允许范围内5%的返工由检验员进行评审，超过规定数量的返工或返修，由责任部门填写不合格品评审单交品质部组织有关部门进行评审。43原辅材料不合格的通知供应部，由供应部负责和分承包方联络退货44半成品或成品不合格的先隔离贴上“不合格”标牌后，由品质部会同生产部和技术科根据不合格情况提出处置意见，处置意见有四种： A返工 B返修 C降级 D作废45超过规定数量的返工或返修的处置意见由总经理审批后，由生产技术部组织实施46合同如有规定，公司若要使用或返修不符合规定要求的产品由营销部向顾客或其代表提出让步申请，经顾客书面同意后，品质部记录不合格或返修的情况以说明不合格的实际状况。47返工或返修后的产品应重新检验5 引用文件 QT0210A99 检验和试验控制程序6 质量记录：QT012799 不合格品处理意见QT014599 返工返修重新检验记录QT012799 不合格或返修情况记录以上记录保存在品质部，保存期三年编制： 审核： 批准： 苏州0000发展有限公司程序文件文件编号：QT0214A-99页码：第1页 共1页修改码：0文件名称：纠正和预防措施控制程序4. 目的清除产品过程和质量体系的实际或潜在不合格原因,使不合格不再出现或不出现5. 范围适用对产品过程和质量体系不合格或潜在的不合格采取的纠正和预防措施6. 职责6.1. 公司办公室负责纠正和预防措施的管理、监督、验证工作6.2. 各部门负责本部门纠正和预防措施的实施4. 措施和方法4.1对不合格或潜在的不合格采取纠正和预防措施,以实现公司质量体系和产品质量的不断改进4.2 纠正措施 A.对顾客的意见和产品不合格报告反映的问题,如有系统性,代表性,有公司办公室提出纠正措施项目 B.每个与产品、过程和质量体系有关的不合格,责任部门都要认真,深入地调查产生的原因和涉及的范围,并纪录调查结果 C.根据调查分析原因,责任部门针对性地提出纠正措施并进行实施 D.公司办公室对采取纠正措施的有效性进行跟踪检查和验