进料检验管制程序.doc

Gitac程 序 文 件文件编号GT-QP-022版次C机密等级一般页次1/7进料检验管制程序制定日期2012-8-27实施日期2012-11-2版本修订日期修订页次修订内容修订者B2012-9-2835.3.3.2ElinC2012-11-257.2Jalin页次1234567页版别AABAAAC核准会签制定管理部工程部品保部制造部Jalin2012-11-2Gitac程 序 文 件文件编号GT-QP-022版次C机密等级一般页次2/7进料检验管制程序制定日期2012-8-27实施日期2012-11-21 目的确保采购产品在使用前的质量和ROHS管控，使进厂的原(物)料、辅助材料及外协回厂品在未被允许前不被使用或接收。2 适用范围生产所需的原(物)料、辅助材料及外协回厂品。 3 定义 HS：有害物质（Hazardous Substances）指WEEE或RoHS中或客户要求禁止使用的物质.HSF：有害物质减免（Hazardous Substances Free）， 指WEEE或RoHS指令、其他适用标准或法规中列明的管制物质的减少或消除. RoHS：电子电机限用物质指令，为The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment简称, 包含铅、汞、镉、六价铬及溴化耐燃剂五种禁用物质.4 权责采购：负责产品的采购、办理入库、通知品管部验收及供应商管理和评估，并处理不合格品； 外包生管：负责外包材料的采购、外包商的管理、评估及外包材料的不合格品处理；品管部：负责采购品及外包的验收及不合格品的标示。5 内容 5.1 交货：供应商按采购订单上的规格、数量如期交货时，应随货提交送货单作为点收依据。必要时附材质证明、有害物质测试报告、MSDS，性能&尺寸测试报告等相关报告交品管部。5.2仓管点收：由仓管按供应商送货单负责点收数量及核对型号、规格，合格后通知采购开出采购入库单通知IQC验收，如不合格直接作退货处理。5.3检测条件：标准的检验作业台面，照明光源不得有闪耀现象，强度以产线灯光为准。检测辅助工具，如：手指套、酒精、无尘布，标示卡，高倍方大镜等。Gitac程 序 文 件文件编号GT-QP-022版次C机密等级一般页次3/7进料检验管制程序制定日期2012-8-27实施日期2012-11-25.3.1 抽样方法参考抽样作业规范并结合不同原物料之检验标准进行检验。5.3.1.1抽样方式a 当正常抽检连续五批中有三批为不合格(拒收)或有客户投诉产品相关质量问题时，对相应质量问题的抽样水平由正常检验改为加严抽检，如：外观检验水准由“”级改为“”级，功能及尺寸检验则由“S-4”改为“”级。直至追踪该原（物）料后续五批没有再发生该质量问题时方可恢复原有正常抽样方案；b 正常抽检中连续十批为合格(允收)时，改为减量抽检；c 减量抽检中，有一批不合格(拒收)时，改为正常抽检。5.3.2判定：依据各原(物)料的检验标准进行判定。5.3.3检验过程5.3.3.1免检物料/免检项目的验证a 免检物料/免检项目必须由品管部品管课提出，填写原(物)料免检申请单，经(副)理审核，管理代表或以上人员核准后方可列为免检；5.3.3.2符合下列条件之一的，可申请列入免检，并于外箱盖“IQC免检”章：a 连续50批检验合格的物料，即可申请免检；如在制程中或客诉发现异常，立即恢复正常检验，直至连续50批合格，再转至免检；b 公司目前无检测能力的物料/相关的检验项目，可申请免检；但必须要求供方提供相应的检验报告，由检验人员根据检验标准上的项目验证供方提供的检验报告的有效性，只有验证合格视为合格品，否则视为不合格品，相关检验、判定、结果记录。若在生产过程中发现来料对产品质量产生任何影响时，对当批物料按不合格品进行处理.c 对不影响产品质量性能的物料，可申请免检。d 非生产性物料免检，如公司使用的办公用品，清洁用品等。e免检物料只针对品质面免检，来料仍需确认有害物质测试报告是否合格。Gitac程 序 文 件文件编号GT-QP-022版次C机密等级一般页次4/7进料检验管制程序制定日期2012-8-27实施日期2012-11-25.3.3.3非免检物料：a 厂商送货后，需提交给仓库人员送货单和相关出货报告，由仓库人同先对货物的数量，型号，规格等进行确认，确认OK后，通知采购开出采购入库单，后通知IQC检验物料；如对数量，型号，规格等进行确认NG，则直接通知采购退货。b IQC收到采购开出采购入库单后，需要在四个工作小时内检验完毕并回单，检验前先确认厂商有无附出货报告，电镀类来料还需附膜厚测试报告，原物料来料都需附尺寸检验报告，以上皆有则按规范开始检验，包装需符合包装规范，标示清楚日期、料号、数量等信息，检验OK则直接交由仓库人员做入库；如检验NG则通知采购跑不合格材料审核记录表单，根据MRB单结果对此批物料进行处理。c 无论MRB结果如何，均需开出供应商品质异常联络单给厂商，由厂商于三个工作日内做出回复。d IQC检验结束后，判定为合格物料则盖上“IQC合格”章后放置于合格区；判定为不合格物料则贴上“不合格标签”，放置于不合格区，按MRB结果处理此批物料，如MRB结果为特采，则需于此批物料上贴上“IQC特采”标签。e 检验结果需记录于IQC检验日报表和IQC检验记录表中存档备查。f 有以下标示之物料可于产线流通：1.贴有“IQC合格”标签。2.贴有“IQC特采标签。6.库存原物料的检验 6.1 IQC接收到仓库人员提出的超库存期限原物料的验收单后，对此原物料进行抽检，具体依各物料的检验规范要求进行，需要时进行可靠度测试. 6.2 当制程中或客诉品发现原物料异常时,则需要对该产品的库存品进行再检,再检依对应物料规范要求进行. 6.3 IQC需每月对仓库进行AUDIT，主要AUDIT内容依“仓库稽核点检表”。Gitac程 序 文 件文件编号GT-QP-022版次C机密等级一般页次5/7进料检验管制程序制定日期2012-8-27实施日期2012-11-27.注意事项 7.1 若同一供应商同一批物料连续五批均拒收,则终止检验,并要求采购停止对该料的购买. 7.2对于物料的有害物质测试要求：每批来料均先需确认是否合格物料，是否有提供有害物质测试报告，并确认符合我司要求，且报告未过期；我司进料时针对同批次合格物料抽样送外进行测试，需记录厂商.生产日期或D/C，测试合格入料后正常上线使用，测试不合格依不合格品管制程序办理；有害物质的管制要求如附件一。 7.3工程需对承认合格之物料进行封样后，提供给IQC作为后续入料检验依据之一，以核对来料外观是否与封样一致。8.相关文件 8.1 不合格品管制程序GT-QP-025 8.2 特采管制程序GT-QP-004 8.3 抽样检验作业规范QA-INS-019.相关表单 9.1采购入库单MD-OTH-038 9.2 IQC检验日报表QA-OTH-008 9.3 IQC检验记录表QA-OTH-009 9.4 供应商品质异常联络单QA-OTH-021 9.5 不合格材料审核记录表单MD-OTH-016 9.6 仓库稽核点检表QA-OTH-053Gitac程 序 文 件文件编号GT-QP-022版次C机密等级一般页次6/7进料检验管制程序制定日期2012-8-27实施日期2012-11-210 流程图Gitac程 序 文 件文件编号GT-QP-022版次C机密等级一般页次7/7进料检验管制程序制定日期2012-8-27实施日期2012-11-2附件一：限用物质Citac标准铅（Pb）