附表2：变电工程质量检查表

变电工程质量检查表序号考核项目评 分 标 准扣分及原因2质量部分(100分)2.1质量管理体系建设及运转(30分) 2.1.1工程质量策划管理（3分）设计、施工、监理合同中未明确创优要求，每项扣0.2（最多扣1分。包括合同中未提出创优要求，创优质工程等级表述不明确或不规范）。缺少工程创优规划扣0.5分；存在引用标准错误、编制时间不符合要求、编审批不规范、内容有明显错误、针对性不强、未在创优规划中编制标准工艺实施控制策划章节等每处扣0.1分（最多扣0.5分。包括引用标准不全、盖章不规范、编制内容未体现工程特点）。（2014年2月14日之后开工的项目，不需编制创优规划，相关内容在建设管理纲要中体现）业主项目部未组织开展工程创优策划专题会，扣0.2分，未按要求开展质量监督检查工作，扣0.2分监理创优实施细则和设计创优策划未审批，未编制标准工艺实施控制策划专篇，每项扣0.1分（编审批不规范最多扣0.5分）。（2014年2月14日之后开工的项目，监理不需编制创优细则，相关内容在监理规划中体现）公司有关基建质量管理的文件未组织学习、未及时传达（或转发）到工地，每份扣0.1分。公司今年发布的26项制度现场应组织培训，涉及电缆和设备安装的工程应对输变电工程设备安装4-质量管理重点措施、国家电网公司电力电缆及通道工程施工安全技术措施进行培训。（最多扣0.5分。包括近期上级下发的重要基建质量文件）。未编制定期质量巡视检查计划扣0.1分，缺质量检查通报或记录，对照质量检查计划每缺少一份扣0.1分（最多扣0.5分。质量检查通报或记录与检查计划对应检查）。2.1.2设计质量管理（2分）未进行设计交底扣0.5分；设计交底未包含标准工艺应用、强条执行、质量通病防治等内容扣0.1分（最多扣0.5分）；设计交底记录不完整，每项扣0.1分（最多扣0.5分）；设计未在施工图设计前编制设计创优文件扣1分。由于设计原因造成土建与电气安装衔接不合理的布置，每项扣0.5分（如基础相碰、设备底座未与基础埋件居中或挑出基础外）。土建与安装、设计与施工等接序、接口质量问题有多少处。（针对每项工程统计数据）2.1.3质量管理过程记录（6分）缺少施工创优实施细则扣1分；编制时间不符合要求、编审批不规范、内容有明显错误，每处扣0.2分（最多扣1分。内容明显错误包括内容与编制模板相冲突、目标不明确或不规范、创优保证措施出现明显错误、出现了与本工程无关的内容等）。（2014年2月14日之后开工的项目，不需编制创优细则，相关内容在施工组织设计中体现）未建立项目物资验收、计量管理、质量检查验收、质量教育培训等台帐，每缺一项扣0.1分（最多扣0.5分）。施工项目部无基建质量文件传达、学习记录的，每份扣0.1分，公司今年发布的26项制度现场应组织培训，涉及电缆和设备安装的工程应对输变电工程设备安装4-质量管理重点措施、国家电网公司电力电缆及通道工程施工安全技术措施进行培训。（最多扣0.5分。包括近期上级下发的重要基建质量文件等）。未按要求组织技术交底，每次扣0.2分（最多扣1分）；未做到全员签字或代签现象每份扣0.1分（最多扣0.5分。检查技术交底的时间是否满足施工进度要求，内容是否具体、有针对性，交底级别与交底内容相对应，是否包括含质量通病防治、合同、施工组织设计、专项施工方案、强条、创优细则等内容）。钢筋和水泥台账每缺一项扣0.2分，台账不规范每项扣0.1分（最多扣0.5分。包括台帐应包括材料名称、规格、生产日期、到货日期及数量、领用日期及数量、质量证明文件编号、复试报告编号、领用人、使用部位、剩余库存等）；原材料质量证明文件和复检试验记录不完备或记录不规范（随机抽查钢筋、水泥、砂石料等各三份，若使用商品混凝土，同样抽取三份），每类扣0.1分（最多扣0.5分）。水泥、沙子、钢筋等材料供应商资质、检验报告等有多少不合格项目（针对每一项目统计数据）一、二次设备试验报告不齐全（抽查主变、断路器、蓄电池及无功补偿设备等），每份扣0.1分（最多扣0.5分）；施工记录不规范，每份扣0.1分(最多扣0.5分) 。隐蔽工程（抽查钢筋、验槽、回填土、地网等）检查记录、签证书等资料不齐全或记录不规范，每项扣0.2分（最多扣1分）。未按质量管理规定开展质量活动，每缺一次扣0.1分（最多扣0.5分）；未对质量缺陷进行闭环管理，每项扣0.1（质量缺陷处理应有验收人，最多扣0.5分）。项目验评划分不正确或验收记录填写真实性差，每项扣0.1分（最多扣0.5分）。2.1.4工程监理（5分）监理规划、监理实施细则、旁站方案，缺少一份扣0.5分（最多扣1分）；存在引用标准错误、编审批不规范、内容有明显错误、或没有针对工程特点进行编制等每处扣0.1分（最多扣0.5分）。施工创优实施细则和施工质量验收及评定范围划分表未审核，每项扣0.2分（最多扣1分）；主要材料及构配件供货商资质未审核，每缺一类扣0.2分（最多扣1分。包括主要材料、构配件及设备供货商资质报审表、工程材料/构配件/设备进场报审表、主要设备开箱申请表等）。（2014年2月14日之后开工的项目，不需编制创优细则，相关内容在施工组织设计中体现）按监理规范配置平行检测检验仪器，每缺一项扣0.5分（最多扣1分。检查种类、数量）；监理人员不具备登高检查能力，扣0.2分（检查高空监理的人员资格和数量）。监理项目部无基建质量文件传达、学习记录的，每份扣0.1分公司今年发布的26项制度现场应组织培训，涉及电缆和设备安装的工程应对输变电工程设备安装4-质量管理重点措施、国家电网公司电力电缆及通道工程施工安全技术措施进行培训。（最多扣0.5分。包括近期上级下发的重要基建质量文件等）。未运用见证、旁站、巡视、平行检验等质量控制手段，对工程施工质量进行检查、控制，发现一项扣0.1分（最多扣0.5分），检查发现问题未闭环，每项扣0.1分（最多扣0.5分）；未组织工程质量初检工作，扣0.5分（应符合国家电网公司输变电工程施工建设监理管理办法要求）。监理下发整改问题通知单多少份，整改情况（针对每一项目统计数据）。2.1.5工艺标准推广应用（3分）未按要求配置标准工艺系列成果，缺少一项扣0.1分（最多扣0.5分）；未开展标准工艺宣贯、培训工作,扣0.2分（查三个项目部的宣贯和培训记录）；未按要求应用国家电网公司输变电工程工艺标准库，扣0.2分；未开展标准工艺应用检查，扣0.2分2.1.6强制性条文执行（3分）设计单位未编制输变电工程设计强制性条文执行计划，扣0.5分；设计文件违反强制性条文，每类扣0.2分（最多扣1分。重点检查设计图纸）。 施工单位未编制输变电工程施工强制性条文执行计划，扣0.5分。未填写输变电工程施工强制性条文执行记录表,扣0.2分；工程实物违反强制性条文，每处扣0.2分（最多扣1分）。监理单位未填写输变电工程施工强制性条文执行检查表,扣0.5分。2.1.7质量通病防治（3分）业主项目部未在施工图编制前下达工程质量通病防治任务书扣0.5分，质量通病防治任务书内容缺项、签字不全，每缺一项扣0.1分（最多扣0.5分）。设计单位质量通病防治设计措施、施工单位质量通病防治措施和监理质量通病防治控制措施每缺一项扣0.2分（最多扣1分）；编制日期不符合要求，审批手续不全，每缺一项扣0.1分（最多扣0.5分）未对质量通病防治内容进行技术交底，每缺一项扣0.1分（最多扣0.5分。技术交底中应包含质量通病防治内容）；施工项目部应对质量通病防治工作进行阶段性总结，每缺一次扣0.1分（最多扣0.5分）。2.1.8设备管理（1分）设备现场保管，不符合要求每次扣0.2分；按合同要求对重要设备组织监造,监造报告及相关记录每缺一份或不符合要求，扣0.1分（最多扣0.5分）。设备交接验收手续不齐全或不规范，每台次扣0.1分（最多扣0.5分）。2.1.9数码照片制度执行(1分) 未执行数码照片管理办法或有弄虚作假问题扣1分；主题不明确、数量不足、像素不符合要求、未按要求分类整理、不规范或不满足要求，每处扣0.2分（最多扣1分）2.1.10基建信息化系统应用（3分）查基建信息系统中三个项目部质量策划文件，每缺一项扣0.5分。（主要查质量创优规划、监理创优实施细则、施工创优实施细则、强制性条文实施计划、旁站监理方案等）。未在基建管理信息系统中正确录入质量通病防治措施并完成审批流程，扣0.5分，系统中缺少质量检查记录、监理旁站记录、问题整改记录，每一项扣0.2分（最多扣1分）。现场检查在管控系统的整改闭环（每处扣0.5分）。基建信息系统中应按规定及时上传质量相关文件，编审批流程不符合要求（每处扣0.5分）。（最多扣1分）2.2建筑工程施工质量及工艺（20分）2.2.1建构筑物和砌筑工程（8分）主要材料出厂资料及试验资料、隐蔽工程验收记录、工程质量验评记录、安全和功能检验资料及主要功能检查记录缺少一份扣0.2分（最多扣1分）。建构筑物出现不均匀沉降超标、裂缝、渗漏水等缺陷，每处扣0.2分（最多扣1分）。清水墙砌筑方法正确、墙面无污染、泛碱，勾缝均匀、光滑顺直、深浅一致；伸缩缝设置合理，嵌缝满足要求，滴水沿(线)设置满足要求，压顶无裂纹；1处不符合要求扣0.2分（最多扣1分）。施工现场工序错误，每处扣0.2分（最多扣1分），违反标准工艺要求，每处扣0.2分（最多扣1分）。门窗、护栏、梯子、平台等安装不符合规范要求，每处扣0.2分（最多扣1分）。墙面、楼面、地面不平整、有积水等不规范现象，每处扣0.2分（最多扣1分）建筑物与电缆沟、散水、室外踏步及坡道等结合处未设置变形缝，每类扣0.2分（最多扣1分）。2.2.2站区道路（2分）道路伸缩缝设置不规范扣0.2分，出现破损、裂缝、积水、严重污染、脱皮、起沙现象，每处扣0.2分；接缝不平直，宽度和填缝、道路表面平整度不符合规定，每次扣0.4分（最多扣2分）。2.2.3设备基础（3分）设备、构支架基础表面平整美观、不进行二次抹面，未做到每项扣0.4分（最多扣2分）。未实现无垫片安装（设备自带垫片除外）、设备底座与基础间存在明显间隙等每处扣0.2分（最多扣1分）。2.2.4电缆沟（2分）电缆沟道截面（沟壁之间）尺寸不符合要求、沟内明显积水，每处扣0.1分（最多扣0.5分）；电缆沟伸缩缝间距设置、未全断开、填缝不及时等每项扣0.1分（最多扣0.5分）；电缆沟盖板铺设不平整、顺直、有响声，盖板合模有探头板、异形板，盖板表面不平整、损伤、脱皮、露筋、裂缝、起沙等质量缺陷，每处扣0.1分（最多扣0.5分）。接地扁铁焊接、防腐不满足规范要求每处扣0.1分（最多扣0.5分），焊接工艺差，每处扣0.1分（最多扣0.5分）。2.2.5构支架（2分）钢构支架焊接及外观质量（镀锌、焊口外观、锌层磨损等）每处扣0.2分（最多扣1分）；接地端子高度、焊缝朝向不一致，不满足质量通病防治措施要求，每类扣0.2（最多扣1分）。2.2.6两型一化（1分）未落实“两型一化”变电站建设设计导则有关要求（清水墙工艺、砂石化等）每项扣0.2分（最多扣1分）。2.2.7建筑电气（1分）建筑电气：室内外照明及管线、器具、配电盘等不符合规范要求，扣0.2分（最多扣1分）。2.2.8成品保护（1分）成品保护措施不完备、成品破损或“二次污染”，每处扣0.2分（最多扣1分）。2.3电气安装施工质量及工艺（20分）2.3.1原材料（2分）装置性材料出厂合格证等质量证明材料、主设备出厂资料及试验资料不齐全，每类扣0.2分（最多扣1分）；原材料未按规定送检扣0.2分（最多扣2分）。2.3.2设备安装（4分）设备出现渗漏油（气）现象，每台件扣0.5分，瓷件出现损伤、裂纹每处扣0.2分（最多扣1分）。设备和端子箱油漆脱落、起皱、流痕、施工原因划伤等缺陷，每处扣0.2分（最多扣1分）；设备安装缺件，螺栓安装不规范，每处不符合扣0.2分（最多扣1分）电气安装期间,严禁土建工程和电气设备安装工程交叉作业，安装施工区域的现场管理由电气设备安装单位统一负责。由于电气设备安装过程引起的污染、破损需要修补及封堵的，由电气设备安装单位组织并现场监督修补作业，同时做好防扬尘措施及对已安装设备的防护工作。发现一处扣0.2分(最多扣0.6分)变压器安装前，厂家应提供安装工艺设计，未向业主、施工、监理有关人员进行交底，扣0.2分；施工项目部根据设备厂家提供的安装工艺设计编制主变施工方案，为向监理报审批准，未向全体施工人员交底后方可进行施工，扣0.2分。变压器设备及消防喷淋管道喷漆或补漆时，未做好土建基础、油坑压顶、油坑卵石等的防污染措施，扣0.2分。（最多扣0.8分）GIS设备安装前，厂家应提供安装工艺设计，并向业主、施工、监理有关人员未进行技术交底，扣0.2分；厂家应提供法兰对接螺栓的紧固方式、紧固顺序、每次紧固的力矩及最终紧固力矩，并现场由监理监督，未按要求落实，扣0.2分；抽真空处理过程中，禁止使用麦氏真空计，扣0.2分；GIS安装记录厂家、监理未共同签字确认，每处扣0.2分。220 千伏及以上户外GIS 安装时，应搭设防尘棚，对温度、湿度、洁净度进行实时监测。（最多扣0.8分）端子箱箱体应有升高座，确保下有通风口、上有排气孔，每处扣0.2分；箱体内部加热器的位置应与电缆保持一定距离，加热器接线端子应设置在加热器下方，每处扣0.2分。电缆较多的屏柜接地铜排长度及其接地螺孔应适当增加，每个接地螺栓固定不得超过2 个接地线鼻，每处扣0.2分。屏柜箱安装过程中，应采取有效的成品保护措施,扣0.2分，(最多扣0.8分）2.3.3接地装置（3分）接地网及构支架接地引下线截面、搭接面积、埋深、焊接、螺栓连接、防腐、接地极数量等不符合设计、施工规范及标准工艺要求，每类扣0.5分（最多扣2分）；在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置，接地标示不清晰、牢固，户内开关室、保护室未合理设置试验接地端子并无保护措施，每处扣0.2分（最多扣1分）。2.3.4电缆敷设(2分) 电缆保护管敷设牢固、整齐，室外（施工）电缆无外露，接地和防腐符合规范，一处不满足，扣0.2分（最多扣1分）。电缆排放整齐，层次分明，弯曲方向一致、美观，电缆固定牢靠，标志齐全清晰。一处不满足要求扣0.2分（最多扣1分）。2.3.5二次接线（2分）二次接线整齐，线帽、电缆标牌清晰、正确、整齐，备用芯处置合理。电缆头密实、绑扎整齐，电缆铠甲层、屏蔽层接地牢固可靠，满足质量通病防治措施要求，屏柜接地、电流回路中性点接地符合设计及“反措”要求。一处不满足要求扣0.4分（最多扣2分）。2.3.6盘柜安装（1分）盘柜安装排列整齐，盘面垂直度、平整度和盘间间隙符合规范要求，固定牢靠，色泽统一。户外端子箱、就地柜有可靠的防水、防尘、防潮措施，屏柜、端子箱、就地柜与接地网直接接地可靠；配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座接地可靠；装有电气元件的可开启的屏柜门有软导线跨接接地可靠，屏柜端子箱就地柜封堵严密，一处不满足要求扣0.2分（最多扣1分）。2.3.7母线、跳线、连线（2分）三相线管段轴线平行，软母线弛度一致；跳线、接线无松股，弯曲平顺一致，一处不满足要求扣0.4分（最多扣2分）。2.3.8金属构件（2分）设备、构支架金属部分锈蚀，每处扣0.2分（最多扣1分）；紧固件无松动、螺栓露扣长度（2-3扣）满足要求，一处不符合扣0.2分（最多扣1分）。2.3.9标准工艺（2分）施工现场工序错误，每处扣0.2分（最多扣1分），没采用标准工艺，每处扣0.2分（最多扣1分）。2.4重点工作落实（评分表根据检查具体时段调整，30分）2.4.1质量管理重点活动落实情况（10分）质量管理体系运转不畅，存在重点治理的质量通病，每项扣1分；现场无输变电工程质量工艺标准化