新建新型墙体材料加气砖厂建设项目.doc

新建新型墙体材料加气砖厂建设项目 作者： 日期：施秉县新建新型墙体材料加气砖厂建设项目建厂计划书二一四年八月拾三日总 论 （一）项目名称、项目业主 项目名称：施秉县新型节能墙体材料免蒸加气砖厂建设项目 项目业主：袁世军 联系电话：138855765141、项目建设地点施秉县城关镇工业园区丁家桥至恒盛右侧 2、建设期限 项目建设期为1年 即2014年9月-2015年8月 3、建设内容与规模 新建新型节能墙体免蒸加气砖厂一座，占地约10亩。购置相关设备、新建厂房、办公楼和其它综合配套设施，年产7.5万立方新型节能墙体免蒸加气砖。投资概算序号指标名称面 积价格单位1砖厂占地10亩3万元/亩30万元2厂房1000平方800元/平方 80万元3办公楼300平方1500元/平方45万元4员工宿舍及厕所150平方1500元/平方15.5万元5员工食堂50平方1500元/平方7.5万元合计178万元 4、工艺流程 配料搅拌输送成型码垛养护出厂（二）项目背景1、承办单位11公司介绍 施秉县新型节能轻质墙体建材股份责任有限公司，公司规划建厂占地约10亩，建成投产后主要经营新型节能轻质墙体砌块和外墙保温材料的生产、销售。1.2公司项目承办的技术基础和优势重点 我公司主要生产的产品为新型节能轻质墙体砌块和外墙保温材料，原料主要是利用粉煤灰、河沙、石渣、冶炼渣和黄磷厂、水泥厂的各种尾矿渣做主要原料加上少量复合发泡剂及水泥。而粘土砖生产由于只能在良田中取土，从而破坏了大量土地资源，再加上需要燃烧，排放的烟尘污染环境，出现了工业与环境的矛盾。所以推广节能轻质墙体砌块砖（本砖具有防火、隔音、防水、强度大及重量轻的特点），不但可以解决工业与环境的矛盾，从而保护了环境、节约了能源，做到了废物利用。此项目是一项建设资源节约型、环境友好型的新型建筑材料工业。2、可行性报告编制依据（1）国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知国办发【2005】33号（国务院办公厅2005年6月6日分布实施）（2）贵州省人民政府关于推进墙体材料革新和建筑节能工作的意见（黔府发【2006】27号）、贵州省新型墙体材料发展应用与建筑节能管理规定、贵州省新型墙体材料目录、贵州省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施办法、贵州省新型墙体材料和建设领域节能技术产品认定管理暂行办法、关于印发在全省逐步禁止生产使用实心粘土（页岩）砖意见的通知、关于加强墙体材料质量管理的通知等10余个政策文件。3、主要设备序号型 号数量（台）单位备 注1HQDZ-FQHJ-IIE型主机136万元主机单罐容量为2.5立方包含：配料系统、供水系统、发泡系统、上料系统、出料系统、搅拌系统，用工28人，额定功力75KW,年产量7.5万立方2800型配料机115万元3输送带12万元4接料斗112万元5模具90共27万元6专用复合发泡剂2吨36000元7变压器（200KVA）113万元8合计106.8万元4、供电 项目供电由企业出资建设供电系统，设备负荷为三级负荷，高压电源为10KV,低压电源为380V/220V供设备及照明用， 全厂设备装机容量初步定为150KW,照明15KW。所以变压器容量应为：200KVA（三）组织与管理 1.组织机构根据人尽其才物尽其用的原则，结合本厂生产经营实际情况而确定。总经理厂长办公室生产部质检部财务部销售部2.管理体制本厂遵循国家劳动法，（四）经济效益分析1、本项目年产7.5万立方（两班制日产250立方砖，年生产300天），出厂价220元/立方砖，年销售产值1650万元 成本概算序号成本项目金额（万元）备 注1原材料费1042.5139元/立方（生产1立方砖需原材料成本）2人工工资21035人3提取职工福利25按人工工资11。6%提取4流动资金利息16按年利率8.0%计5水电费22.5平均每立方3.0元6设备折旧21.36设备按5年折旧7设备维修10.68按设备投资的10%计8开办费129不可预见的费用510销售费用1511其它费用1012合计1390.04200元/1立方（每立方砖的综合成本） 说明：区域物价不同及配比强度等级不同，成本加有所差异。 年效益分析序 号项 目指 标备 注1年产销量（万立方米）7.5年设计能力2出厂价（元/立方米）220参考售价3总销售收入1650产销量出厂价4总成本（万元）1390.04见上表5毛年利（万元）259.96总销售收入总成本6所得税（万元）64.99毛利润25%7年利润（万元）194.97毛利润所得税 2、敏感性分析 根据惯例，在进行可行性分析时有必要对产品的敏感性进行分析，即当产品成本提高10%和产品售价降低10%的经济状况，当成本提高10%时则，总成本为:1390.04(1+10%