体育用品项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 体育用品项目简介及立项备案申请体育用品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国拥有庞大的体育人口基数，随着人均收入的增长，体育消费有望迎来快速增长，而随着人口结构的变化，80后、90后成为新兴消费的中坚力量，智力劳动者催生出体育市场巨大需求，同时也将极大促进以超细纤维功能面料为主要原材料的运动吸汗毛巾、功能性运动T恤、护膝等运动配套产品的市场规模的增长。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人龙xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41280.63平方米（折合约61.89亩），其中：净用地面积41280.63平方米（红线范围折合约61.89亩）。项目规划总建筑面积45821.50平方米，其中：规划建设主体工程34187.23平方米，计容建筑面积45821.50平方米；预计建筑工程投资3376.83万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为体育用品，根据市场情况，预计年产值28799.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11325.25(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3376.834129.71182.9911325.251.1工程费用万元3376.834129.7120179.131.1.1建筑工程费用万元3376.833376.8321.67%1.1.2设备购置及安装费万元4129.714129.7126.50%1.2工程建设其他费用万元3818.713818.7124.50%1.2.1无形资产万元2086.722086.721.3预备费万元1731.991731.991.3.1基本预备费万元980.95980.951.3.2涨价预备费万元751.04751.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元11325.2511325.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4260.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20179.1314062.2215095.7320179.1320179.1320179.131.1应收账款万元6053.743934.934540.306053.746053.746053.741.2存货万元9080.615902.406810.469080.619080.619080.611.2.1原辅材料万元2724.181770.722043.142724.182724.182724.181.2.2燃料动力万元136.2188.54102.16136.21136.21136.211.2.3在产品万元4177.082715.103132.814177.084177.084177.081.2.4产成品万元2043.141328.041532.352043.142043.142043.141.3现金万元5044.783279.113783.595044.785044.785044.782流动负债万元15918.7810347.2111939.0815918.7815918.7815918.782.1应付账款万元15918.7810347.2111939.0815918.7815918.7815918.783流动资金万元4260.352769.233195.264260.354260.354260.354铺底流动资金万元1420.10923.071065.091420.101420.101420.103、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15585.60万元，其中：固定资产投资11325.25万元，占项目总投资的72.66%；流动资金4260.35万元，占项目总投资的27.34%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3376.83万元，占项目总投资的21.67%；设备购置费4129.71万元，占项目总投资的26.50%；其它投资3818.71万元，占项目总投资的24.50%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11325.25+4260.35=15585.60（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15585.60137.62%137.62%100.00%2项目建设投资万元11325.25100.00%100.00%72.66%2.1工程费用万元7506.5466.28%66.28%48.16%2.1.1建筑工程费万元3376.8329.82%29.82%21.67%2.1.2设备购置及安装费万元4129.7136.46%36.46%26.50%2.2工程建设其他费用万元2086.7218.43%18.43%13.39%2.2.1无形资产万元2086.7218.43%18.43%13.39%2.3预备费万元1731.9915.29%15.29%11.11%2.3.1基本预备费万元980.958.66%8.66%6.29%2.3.2涨价预备费万元751.046.63%6.63%4.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11325.25100.00%100.00%72.66%5建设期间费用万元6流动资金万元4260.3537.62%37.62%27.34%7铺底流动资金万元1420.1212.54%12.54%9.11%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.17%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度182.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22814.2322814.2334187.2334187.232771.381.1主要生产车间13688.5413688.5420512.3420512.341718.261.2辅助生产车间7300.557300.5510939.9110939.91886.841.3其他生产车间1825.141825.141982.861982.86166.282仓储工程4840.364840.367562.287562.28445.842.1成品贮存1210.091210.091890.571890.57111.462.2原料仓储2516.992516.993932.393932.39231.842.3辅助材料仓库1113.281113.281739.321739.32102.543供配电工程258.15258.15258.15258.1517.123.1供配电室258.15258.15258.15258.1517.124给排水工程296.88296.88296.88296.8815.324.1给排水296.88296.88296.88296.8815.325服务性工程3065.563065.563065.563065.56180.735.1办公用房1553.471553.471553.471553.47102.705.2生活服务1512.091512.091512.091512.0992.456消防及环保工程864.81864.81864.81864.8157.366.1消防环保工程864.81864.81864.81864.8157.367项目总图工程129.08129.08129.08129.08-218.607.1场地及道路硬化8229.051664.471664.477.2场区围墙1664.478229.058229.057.3安全保卫室129.08129.08129.08129.088绿化工程3076.50107.68合计32269.0745821.5045821.503376.83（四）设备方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费4129.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量1118782.50千瓦时，折合137.50吨标准煤。2、项目年总用水量14717.24立方米，折合1.26吨标准煤。3、“体育用品项目投资建设项目”，年用电量1118782.50千瓦时，年总用水量14717.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.76吨标准煤/年。达产年综合节能量46.25吨标准煤/年，项目总节能率23.32%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“体育用品项目”主要从事体育用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性体育用品项目选址于某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评