物品携入携出管理规范

物品(商品)出入控制管理规范1、办公室物品与个人自用品管理1.1办公室在卖场外的：如因工作需要办公室人员须到卖场购买商品的，在商品选购完毕后，必须到卖场收银前台买单，前台防损员在收银小票上注明“货已出”后，方可将商品从卖场出口拿到办公室；1.2办公室在商场内的：如因工作需要办公室人员须到卖场购买商品拿回办公室的，在商品选购完毕后，必须到卖场收银前台买单，前台防损员在收银小票上注明“货已出”，购买人员须在防损助理的监督下，将商品贴上“自用品标签”后，方可拿入卖场办公室；1.3如特殊情况（政府或主管部门到访）、时间紧迫，可经店长和防损主管同意后，灵活处理，但事后做好商品跟进工作；1.4门店防损部要经常性对办公室相关物品进行检查，对已有使用、成色较新但没有“自用品标签”的物品或商品要追查其原因，如属未买单商品一律按不诚实行为处理，能找到责任人的处理责任人，对不能找到责任人的由所在办公室人员集体承担；1.5专柜、员工使用的自用品必须全部粘贴自用品标签，员工通道防损在员工上下班自检过程中做好检查，防损部不定期的对部门、办公室、专柜的自用品进行检查，发现异常立即调查处理。2、物品出入控制2.1除行政耗材可从员工通道出入，其余物品只能走收货口出入；2.2各店收货口必须保证有一支监控镜头能清晰、全方位监控到收货口；2.3所有废物料（含垃圾、纸皮）只能从收货口外运，严禁从其它出入口外运（包括前台垃圾）；2.4垃圾、纸皮等废物料出收货口或商品报损、退货供应商时，收货区防损员必须在监控镜头下进行100%检查或称重；2.5报废资产、设备变卖时，必须有相关审批单据，由财务、防损共同监督在监控下操作；2.6门店防损主管要定期查看录像，以检查防损员执行情况；2.7临时促销道具、演示品（包含试吃、用品）出入必须在收货处的专用登记本上登记签名；2.8商品只能通过收、退、换、转、调货或报损、维修，并且有公司标准单据时才能出入，防损员对出去的商品100%核实；2.9赠品只能通过收货或报损两种形式出入，退货供应商时必须有采购部相关通知或协议单；2.10其它物品出入必须填写物品出入明细表，并按照程序审批后方可出入。3、物品出入明细表使用规定与程序3.1领单3.1.1部门主管到防损部指定地点领取物品出入明细表，并进行单据领用签名；3.1.2 物品出入明细表适用范围：A、公司员工物品出入；B、供应商道具、样品出入；C、专柜资产、商品、耗材出入；D、公司资产外借、送修。3.2填单3.2.1发单人员应对单据填写进行指导；3.2.1.1根据表格栏目填写相关内容；3.2.1.2填写完毕，在未填写部分注明“以下空白”字样；3.2.1.3需归还的应填写预计归还年、月、日。3.2.2单据填写不得涂改，如有填写错误应立即作废（作废单据由防损主管/助理证明签字），重新领单。3.3审核：单据填写完毕后，由物品所属部门主管进行审核。3.4审批3.4.1值班店长对携入物品的单据进行审批，物品携出必须由店长签名审批（专柜物品携出可由值班店长核准，退场必须由店长核准），如店长不在店内，可由值班店长审批，店长回店后补签；3.4.2公司资产外出、专柜撤场必须由店长签名确认。3.5确认放行3.5.1所有物品的出入必须走收货区，值班防损员审核单据填写、签名审批权限是否规范，核对物品与单据是否相符，否则有权拒绝出入；3.5.2物品无需归还的，防损员将两联单收回。3.6登记追踪3.6.1物品携出/入需归还的物品出入明细表，第一联给使用人，第二联防损部存底，在物品归还追踪登记表上登记；3.6.2防损部值班人员每日检查追踪登记表，跟进到期物品归还情况；3.6.3物品需归还单据第一联丢失，由供应商写证明盖该公司公章生效，即可领回相关物品。（单据第二联与证明单装订呈门店店长审核后存档）；3.6.4对无法进行追踪的物品报店长处理。3.7归档3.7.1防损主管在每日班后会对单据进行审核，对单据上存在的问题进行现场培训讲解，并及时跟踪更正；3.7.2表单回收后按流水号进行整理，每50分为一本归档，在门店保存一年后，转总部保存一年后销毁。4. 商品出入管理规定4.1所有商品收货只能在门店收货区进行，收货防损100%进行监督与看管；4.2其他调、退、转、换、维修及报损商品一律通过收货区，并有公司标准单据及部门主管和值班店长签名，收货防损确认无误后方可放行；4.3大宗团购商品在前台买完单后由前台主管签字至收货区出货，货物清点由部门、收货及防损三方共同进行，清点无误后在收银小票上注明“已出货”字样，并签名。4.4供应商进行的场外促销活动的商品一律从场内出货，不允许供应商自带货物，且促销商品须按照先从前台买单后出货这一规