内部审核和管理评审记录表格.doc

XXX实验室XXXX年度内部审核日程安排文件编号： 第 页 共 页审核目的审核依据审核范围审核日期内审核组成员组长：成员：名 称完成日期参加人员编制审核计划审核准备审核体系文件首次会议受审核部门/岗位实施时间审核要素审核人员审核员内部会与受审核方沟通末次会议审核报告日期备 注编 制： 审 核： 审 批： 时 间： 时 间： 时 间： XXX实验室现场审核记录表序号被审核部门审核条款实际运作情况描述123456789101112文件编号： 第 页 共 页审核员： 日期： 年 月 日XXX实验室不符合项纠正措施报告受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合事实描述：不符合文件名称： 条款： 审核员： 日 期： 部门负责人： 日期： 原因分析：部门负责人： 日期： 建议的纠正措施：完成期限： 责任人： 部门负责人： 日 期： 审核员认可： 日 期： 审批意见：主管： 日期： 纠正措施完成情况：部门负责人： 日期： 纠正措施的验证：审核员： 日期： 质量主管意见：质量主管： 日期： 文件编号： 第 页 共 页XXX实验室质量管理体系内部审核报告文件编号： 第 页 共 页审核目的审核范围审核依据审核组长、组员审核过程综述：不符合项统计与分析（包括数量、严重程度、分部情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括文件化体系与准则的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行机制及措施等）：审核结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：编制日期审核日期批准XXX实验室质量体系内部审核不符合项汇总表文件编号： 第 页 共 页序号不符合事实简述报告编号不符合类型纠正情况12345678910编制： 日期： 审核： 日期： XXX实验室质量体系内部审核不符合项统计表文件编号： 第 页 共 页受审核部门审核要素审核组长严重不符合项数一般不符合项数轻微不符合项数观察项数不符合项总数未完成纠正项目不符合项未完成纠正原因说明：编制： 日期： 审核： 日期： XXX实验室质量体系管理评审计划文件编号： 第 页 共 页评审目的评审范围评审依据评审时间评审地点主持人职务参加入序号管理评审输入报告编制责任人1前次管理评审中提出的改进建议完成情况2质量方针和中期和长期目标适宜性3运作程序的适宜性，包括对体系文件修订的需求4管理和监督人员的报告5前次管理评审后所实施的内部审核的结果及其后续措施6纠正措施和预防措施的分析7认可机构评审的报告，以及组织所采取的后续措施8来自客户或其他方的反馈及其后续措施9能力验证或实验室间比对的结果分析以及今后的活动需求10内部质量控制结果的趋势分析以及今后的活动需求11当前人力和设备资源的充分性以及今后的需求12开展新工作、使用技术和新方法的计划和评估13培训计划的有效性以及今后的培训需求14对来自客户的投诉以及其他反馈的处理15改进的建议备注编制人审核人批准人日期日期日期XXX实验室质量体系管理评审纪要文件编号： 第 页 共 页评审目的主持人日期参加人员姓名职务姓名职务姓名职务主要评审内容：评审纪要：编写人主持人日 期日 期XXX实验室质量体系管理评审报告文件编号： 第 页 共 页评审目的评审范围评审依据评审时间评审地点主持