风险评价程序指导书

安全管理制度 风险评价程序指导书第一条 目的通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防，达到消灭危害、控制风险的目的。第二条 范围一、 规划、设计和建设、投产、运行等阶段。二、 常规和异常活动。三、 事故及潜在的紧急情况。四、 所有进入作业场所的人员的活动。五、 原材料、产品的运输和使用过程。六、 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。七、 人为的因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。八、 丢弃、废弃、拆除与处理。九、 气候、地震及其他自然灾害。第三条 评价依据一、 中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例等有关法律、法规要求。二、 石油化工企业设计防火规范等行业设计规范、技术标准。三、 合同规定。四、 公司的安全管理及技术标准。五、 企业的安全生产方针和目标。第四条 评价组织及职责评价小组成员由董事长、生产部长、设备管理人员、生产技术人员以及各部门负责人组成，负责本制度的制定，监督执行情况，并定期进行更新。评价组织的日常事务由安全生产办公室负责。评价小组组成如下：组长：李永春副组长：刘兵成员：由磊磊、杨宁、李向前第五条 评价方法常用的评价方法有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、实效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）及事件树分析(ETA)等方法。第六节 评价准则一、 评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。事件发生的可能性L判断标准见下表：等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或者现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）,或过去发生过类似的事故或事件，或在异常情况下发生过类似的事故或事件2危害一定旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件二、 可能性L与事件发生的频率和现有的预防、检测、控制措施有关，现有的控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性降低，上表中等级数字越大，事件发生的可能性越大。事件后果的严重性S判断标准见下表：等级法律法规及其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制定、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服10影响不大，几乎不停工公司及周边影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有影响三、 风险的等级R判定准则如下：风险度等级应采用的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受可建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但想保存记录第七节 风险评价一、 评价小组依据已确定的评价方法、评价准侧，每年初进行风险评价。进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。重点考虑以下因素：1. 火灾和爆炸。2. 冲击和撞击。3. 中毒、窒息和触电。4. 有毒有害物料、气体的泄漏。5. 其他化学、物理性危害因素。6. 人机工程因素。7. 设备的腐蚀、缺陷。8. 对环境的可能影响等。二、 根据评价划分等级，记录重大风险，确定风险控制措施。三、 记录重大风险，确定风险控制措施。在确定重大风险时，应考虑：1. 有关法规、标准的要求。2. 风险发生的可能性和后果的严重性。3. 公司的声誉和社会关注程度等。第八节 控制措施及风险控制一、 评价小组根据风险评价的结果及生产运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。二、 企业在选择风险控制措施时，应考虑：1. 控制措施的可行性和可靠性。2. 控制措施的先进性和安全性。3. 控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况。4. 可靠的技术保证和服务。三、 企业选择的控制措施应包括：1. 工程技术措施，实现本质安全。2. 管理措施，规范安全管理。3. 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识。4. 个体防护措施，减少职业伤害。四、 对确定为重大隐患的项目，应建立档案，包括：1. 评价报告与技术结论。2. 评审意见。3. 隐患治理方案，包括资金概预算情况等。4. 治理时间表和责任人。5. 竣工验收报告。五、 安全生产办公室负责将评价结果对从业人员进行宣贯、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。第九节 风险信息的更新 安全生产办公室不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，由评价小组定期评审或检查风险控制结果。一、 发生下列情形企业应及时进行风险评价。1. 新的或变更的法律法规或其他要求。2. 操作变化或工艺改变。3. 新建、改建、扩建、技改项目。4. 对事故、事件或其他信息有新的认识。5. 组织机构发生大的调整。二、 对常规的活动每年应组织一次危害识别和风险评价。对常规活动重新评价，主要看危害识别的充分性，危害性是否得到全面认识，控制措施是否充分、有效，是否需要补充完善。根据国内外技术的发展，是否需要选择、更新控制措施。三、 对非常规活动（如拆除、新改建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大活动，在活动之前进行危害识别风险评价，在此基础上编写实施方案。如有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案、，并在活动或施工之前进行演练。四、 危害识别应该与具体项项目、作