博雅休闲茶吧创业计划书.doc

一、执行概览 博雅休闲茶吧创业计划书目录一、执行概览1二、企业描述5三、产业分析7（一）产业定义7（二）产业规模、增长速度和销售预测7（三） 产业特征91、产业结构92、参与者性质103、关键成功因素11（四）产业趋势13（五）远期的前景13四、市场分析15（一）市场细分和目标市场选择15（二）购买者行为16（三）竞争者分析171、直接竞争者172、间接竞争者173、未来竞争者174、竞争者分析方格18（四）SWOT分析18（五）年销售额和市场份额预测19五、营销计划21（一）服务对象21（二）产品策略22（三）定价策略22（四）销售渠道策略271、直接渠道272、间接渠道28（五）促销策略28六、管理团队和公司结构31（一）引言31（二）团队成员31（三）部门岗位职责31（四）技能概貌和管理团队的空缺33（五）公司组织结构33（六）茶艺员的培训34七、运营计划37（一）运营模式与程序371、茶吧运营的一般方法372、茶吧运营图39（二）茶吧的选址39（三）茶吧布局及装修设计411、分布格局412、装修设计433、装修注意事项46（四）设施及设备46（五）运营策略48八、财务计划51（一）资金明细表51（二）财务年度报表531、资产负债表532、利润表553、现金流量表56（三）成本、收入及利润预测571、成本费用预测572、营业收入预测583、 利润及投资报酬率预测58（四）2014年度财务报表附注59九、投资风险67（一）风险分析67（二）应对措施68一、执行概览（一）简介 随着多元化的物质需求与文化需求带来休闲餐饮消费热潮，这种代表着现代餐饮业态的消费需求呈持续快速增长态势。人们希望在喧嚣、繁忙的城市找到一处使自己身心皆放松的地方。博雅休闲茶吧位于广州天河北，主要针对的客户群是年轻一族、上班族、老年人，为他们休闲小憩、朋友聚会、情侣约会、商务宴请等等提供一处修身养性、放松自我、停泊心情的阳光地带。（二）企业描述 博雅休闲茶吧计划营业面积220平方米，位于广州市天河北林和西路。天河北市开本是茶吧的理想地点天河区是广州最具活力和消费力最强的城市中心区和中央商务区。在本茶吧中顾客不仅可以找个聊天休闲的幽雅闲适的环境，还可以品尝风味万千的茶饮和特色别致的茶点，尝试不同休闲娱乐服务如各种棋类及书法、书刊杂志、无线上网等等，更有特色服务商务包间和茶艺琴艺表演。让顾客在闹市中的一个角落，随着一曲悠扬的琴声及茶吧中飘出的缕缕茶的清香，促膝谈心，品味人生，享受生活。（三）产业分析 博雅休闲茶吧将在“休闲餐饮业”（I6795）内竞争。在餐饮七大行业中，以星巴克、仙踪林为代表的休闲餐饮以平均利润率16.37%高居榜首，成为最赚钱的行业。生活水平的提升让人们在吃饱、吃好之后，对就餐的环境、氛围有了更多要求，一批以营造浪漫情调、突出文化氛围来满足人们深层心理需求的休闲餐厅开始受到高薪白领及年轻一族的青睐。该产业最大的挑战是争夺消费者的闲暇时间。（四）市场分析博雅休闲茶吧的营业场所将选在广州市天河北。该区的市场细分如下图所示：年龄/岁职业收入/元购买情况品牌嗜好1023学生依靠父母一般明显2330青年职工150025003040工薪阶层白领人士25003500一般不明显3500以上一般明显4060工薪阶层白领人士25003500一般明显3500以上大量60以上老年人依靠退休金或子女大量不明显 根据上图，我们选定茶吧的目标市场是：年轻一族、上班族、老年人。（五）营销计划 博雅休闲茶吧营销策略的总体目标是提供一处修身养性、放松自我、停泊心情的阳光地带给顾客，并使他们认为博雅休闲茶吧就是他们休闲放松的最佳场所。 博雅休闲茶吧采取的营销策略是吃与喝相结合、休闲与娱乐相结合、多元化与人性化相结合。（六）管理团队和公司结构 公司现有四人管理团队，由林小蝶担任总经理，王梅玲担任市场营销经理，曾美红担任财务部经理，叶佩玲担任业务部经理。（七）运营计划 博雅休闲茶吧将签约租赁220平方米的场地，租期七年。合同约定到租期截止时，承租方有权买下该租赁场地。（八）财务计划 本创业计划书包含有资金明细表、损益表、资产负债表、现金流量表。预计第一年企业资金回笼约99万元，之后稳步盈利。预计第一年投资收益率为66.13%，第二年为81.96%，第三年为75.52%。预计第二年净收益为1 229 538元，第三年为1 132 780元。从创业期起，本企业将一直保持正现金流量。（九）投资风险博雅休闲茶吧经营中可能存在的风险有市场风险、餐厅竞争风险、人力资源风险、内部管理风险和财务风险等等，并提出其应对措施。（十）所需资金 本公司现寻找1 500 000元投资。77博雅休闲茶吧二、企业描述二、企业描述（一）简介 博雅休闲茶吧计划营业面积220平方米，位于广州市天河北。本茶吧为年轻一族、上班族、老年人提供一处修身养性、放松自我、停泊心情的阳光地带。 博雅休闲茶吧的创办人是林小蝶、曾美红、叶佩玲和王梅玲。茶吧地址是广州市天河北林和西路。林小蝶的电话号码是02087450000，电子邮件地址是1348498714 .（二）使命陈述 博雅休闲茶吧的使命是：给茶客守候繁华闹市中一片宁静。（三）宣传语 博雅休闲茶吧的宣传语清茶一壶，人生百味（四）产品与服务 博雅休闲茶吧提供的产品服务是通过可行性分析得出的。本茶吧为顾客提供以下三大服务： 1、核心服务：各类茶膳与佐茶之食服务、各类茶叶和茶具销售服务2、休闲娱乐服务：笔记本出租及无线上网、古筝表演、各类棋类、书刊杂志阅读、摄影留言服务3、特色服务：主题的包间服务，茶艺琴艺表演服务和定期举行品茶会活动（五）现状 博雅休闲茶吧筹备于2014 年1月1日开始。下列是自2012年5月1日公司组建以来，为成功开业而完成的及尚待完成的重大事项： 1、已完成事项 可行性分析、前景调查已完成 创业计划书已完成 四人管理团队已组建 2、待完成事项 获取资金 将签约租赁220平方米的场地，租期七年 装修茶吧 选择设备、雇佣员工 准备开业（六）资金需求 如创业计划书内详细所列，博雅休闲茶吧现需1 500 000元投资。三、产业分析三、产业分析（一）产业定义博雅休闲茶吧将会参与“休闲餐饮业”（I6795）的竞争。该产业是一种以“休闲、舒适、情趣、品位”为主题的餐饮模式的企业所组成。产业中知名的企业有必胜客、仙踪林、星巴克。该产业主要包括西式休闲餐厅、概念餐厅、咖啡厅、茶馆、茶餐厅、街边休闲饮料店、甜品店等业态。（二）产业规模、增长速度和销售预测 1、产业规模 休闲已经成为我们这个时代最重要的特征之一，成为了一种生活方式和行为方式。而在我国，伴随着社会经济的快速发展，城镇居民日益追求生活品质和品位，中高收入群体规模不断上升，休闲已经成为社会的精神文化诉求。休闲消费与休闲产业蓬勃发展，这也直接促进了国人尤其是城市居住者餐饮活动的功能拓展，饮食活动成为休闲生活理念的载体，表现为追求休闲的社会价值观与思想，休闲餐饮应运而生。近十年来，休闲餐饮在我国得到了快速的发展，彰显出休闲、舒适、情趣、品味的特质，已成为推动我国餐饮业持续向好发展的一支生力军。 当前我国的休闲餐饮迎来了发展的黄金时期，但由于区域经济发展状况，城市发展进程和地域文化内涵等不同，城市休闲餐饮在我国呈现出了由东至西阶梯状的发展态势，地区差异明显，且形成了多圈层集中快速发展的状况。为分析当前休闲餐饮的规模，研究休闲餐饮在各区域餐饮业中所占得数量比例，选取北京、上海、沈阳、杭州、南京、广州、厦门、成都、西安、贵阳等10个城市，按照“2005年中国31个地区城市人口生活质量等级类型”的分类，通过对大众点评网美食版块注册商户有“休闲”数据的筛选，其结果见表1：表1 10个城市休闲餐饮数量分析城市沈阳北京上海杭州南京生活质量等级类型中等水平高水平高水平中等偏上水平中等偏上水平美食商家注册数1134245387528891147513910标签为“休闲”的商家数1567130711540723293081比例（%）13.828.829.120.322城市广州厦门成都西安贵阳生活质量等级类型中等偏上水平中等偏上水平中等水平中等水平低水平美食商家注册数2002259551365195052939标签为“休闲”的商家数4388131825841784127比例（%）21.922.318.918.74.32、产业增长率休闲餐饮业发展势头猛，盈利能力强，据大众点评网发布的研究报告显示，近3年来，上海、北京、广州、杭州、南京、西安、成都7大城市的休闲餐馆逐年快速增长，增长率达213.6%，网友的点评数量增长率更是高达1200%。以2009年的餐饮百强企业各业态销售额同比增长来看（见图1），休闲餐饮的营业收入增长率同比增长了21.46%。从营业利润增长率来看（见图1），休闲餐饮以28.02%的增长率稳居第二，成为最赚钱的业态。由于休闲餐饮兼具了餐饮、娱乐、沟通情感的场所，加之其就餐时段灵活，餐品饮料全天候不间断供应的特点，成就了其营业利润增长率高。图1 2009年不同餐饮业态经营增长能力比较3、产业销售预测就产业销售预测来说，不管是从产业销售额还是从增长速度来讲，明后两年都将会上涨，休闲餐饮将会成为我国餐饮业的发展重点。（三） 产业特征1、产业结构休闲餐饮市场相对来说是最分散的一个市场，国内没有一个大的餐饮集团可以占据1的市场份额。可以说休闲餐饮行业是完全竞争的行业，行业集中度相当低，未来发展的趋势是行业集中度大幅提高，有待于规模企业的整合。目前，休闲餐饮业主要分为三大类：（1） 高档消费西式休闲餐厅、概念餐厅、茶馆等（2） 中档消费茶餐厅、咖啡厅等（3） 低档消费奶茶店、甜品店等其他一些产业特征如下： 主题创新个性化。休闲消费是为了满足休闲需要进行的消费，为了满足基本生存需要的消费不是休闲消费。因此休闲餐饮是以满足消费者的心理需求为出发点，餐饮仅仅是休闲消费的一种载体，是休闲消费的一种体现形式。休闲餐饮应当是休闲文化与餐饮文化的融合，以新颖独特、极富个性的主题演绎“休闲、舒适、情趣、品味”的理念，让顾客来酒店消费能得到一种休闲娱乐和在优质服务中品尝美味的享受。 经营业态多样化。总体而言，休闲餐饮是一种外延扩大化得、以功能为特征的餐饮。从业态视角经营形式入手，休闲餐饮业包括咖啡吧、酒吧、冷饮店、茶楼等，休闲餐厅是以茶、咖啡、甜品、酒水为主要食品，以满足消费者休闲需求为特点的餐饮业态。休闲餐饮的经营概念不仅仅局限在环境的布局美化及休闲娱乐设施的构成，更重要的是功能配套服务的提高及饭菜质量的上乘和品类的丰富多彩。 产品多元化。休闲餐饮的诞生是源自人们对于自由、舒适与快乐的内心向往，因此休闲餐饮是没有固定形式的，它追求新颖，提倡创新，是一宗意识形态的表现。这样一来，就给了休闲餐饮产品更多的创意空间，可以展现出多元化的产品组合。2、参与者性质（1）产业细分。该产业主要包括西式休闲餐厅、概念餐厅、咖啡厅、茶馆、茶餐厅、街边休闲饮料店、甜品店、酒吧等业态。以广东的休闲餐厅为样本，分析了大宗点评网发布的数据。数据显示，广东消费者青眛的休闲餐厅为茶餐厅、甜品店、咖啡厅、茶馆、西式休闲餐厅（如图2）图2 休闲餐饮的产业细分情况图（2）顾客群。产业中的顾客群细分如下年龄102323303040406060以上市场份额10%30%25%25%10%3、关键成功因素在本产业中获得成功的公司，它们必须在以下方面表现出色：（1）提供的产品既要保证大众口味，又要突出自己的特色。客人到餐厅来，最先感受到的是食品的味道。因此，餐厅应针对当地消费者，尤其是年轻人的口味，不断推陈出新，形成自己的风格，推出大众菜系、特色菜系、当日新菜、当日特价等，给客人每天一份惊喜。还可根据顾客的特点配备各式套餐，如情侣套餐、朋友套餐、儿童套餐、家庭套餐等。餐厅应设有专门的情侣就餐区，位置清净，装饰要浪漫且富有情调；家庭套餐就是专门为家庭聚会准备的，希望年轻人能带动家人来休闲，使每个人都有“回家”的悠闲和舒适。（2）注重健康和卫生。随着绿色食品，素食、食疗、滋补等等概念愈发得到消费者的赞同。“衣要布，食要素”已经成为很多人的生活方式。消费者追求的是一种健康的，合理的膳食关系。健康的，才是最好的，这一点亦成为消费者基本需求。（3）始终如一地提供真诚而友善的服务。顾客进门，30秒之内必须得到问候和带领入座的一系列微笑服务，使顾客可以悠然自得地与至爱亲朋边闲聊边品尝美食，整个餐厅从布局到灯，处处透出温馨的气息，让顾客感受到这是一种轻松享受型的用餐。餐厅的服务涉及多个方面，只要是顾客的所需，都是餐厅所要努力做到的。（4）餐饮店的命名。一个简洁、响亮的名字不仅便于消费者的辨认识别，而且更能突出自己产品、服务的特色，塑造一个良好的形象，更重要的还在于其背后包含着巨大的无形资产价值。但是仅有一个好名字是远远不够的，关键是通过自身高质量的产品和服务给消费者留下美好的印象，在消费者心目中形成一种意识惯性，不断地影响其购买行为。休闲餐厅的命名应更多突出自己消费文化的主题。（5）重视休闲餐饮的环境、氛围、情调。消费者日渐注重享受，他们在追求“色、香、味、形、器、质地、声、温、营养、卫生”的同时，更注重餐饮产品与文化的融合。如何设计结合餐饮与休闲机能的消费空间呢？在这样的空间里，人们需要的不只是食品，更需要一种气氛，可以让人暂时将烦恼抛于九霄云外。（6）休闲餐饮的价格策略。根据目标市场的特点，休闲餐厅价格的确定应以中低档为主，有些饭菜可以根据顾客的需要确定大小确定应以中低档为主，有些饭菜可以根据顾客的需要确定大小盘及不同价格；对于季节变化所造成的产品成本差异，应及时更换菜单，而不宜在原菜单上任意改动价格，以免给顾客造成乱调价的不良印象。（7）擅于利用互联网资源。对于餐饮企业，网民对餐厅或菜式的讨论热情，会激发其他网民尝试与参与讨论的兴趣。而对于口碑较好的餐厅也更容易得到网民之间的互相推荐，成为消费决策的因素之一。网络口碑营销，网络搜索成为餐饮企业推广重要手段。（四）产业趋势首先，就经济趋势来说，近些年中国面临复杂的国内外经济形势。尽管如此，刺激消费，扩大内需这一宏观政策导向并没有发生动摇。餐饮产业作为刺激消费，扩大内需的重要支撑产业之一，依旧保持了较快速度的增长态势，总量继续扩大。其次，就社会趋势来说，随着近年来中国居民的收入水平的增加、生活节奏加快、消费观念的更新，推动餐饮行业的迅速发展中国餐饮消费者呈现三大发展趋势。一是商务型消费增加。商务应酬活动推动了高档次的餐饮的迅速发展。二是替代型消费增加。越来越多的人选择去酒店消费来代替自己做饭，这集中表现在近些年来年夜饭的火爆。三是被迫型消费增加。越来越多白领人士和进城务工的农民工，时间紧，也没有条件自己开伙做饭，他们处于无奈，没办法只能被迫在餐馆里就餐，这就促使快餐行业的发展。最后，就政策和法规上来说，目前，我国餐饮行业缺乏规划引导，法规建设滞后，在快速发展中有盲目、无序和低水平发展的现象。但是，国家加快服务业发展战略将为餐饮业发展带来新机遇。党的十七大报告提出“加快发展现代服务业，提高服务业的比重和水平”。国务院关于加快发展服务业的若干意见及国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见，为服务业加快发展奠定了良好政策基础，为餐饮业发展带来难得的机遇。（五）远期的前景目前，休闲快餐在全球都市化潮流中表现出强劲的成长与盈利能力。随着我国的经济快速发展，伴随着人们生活水平的不断提高，休闲假期的增多、劳动时间的缩短和生活需求的提高，休闲将逐渐成为人民生活的必需，以轻松、舒适、讲究情趣、追求品位为主题的休闲餐饮模式将成为餐饮业的重要业态。而休闲餐饮的发展，也将会促进餐饮业向品牌化、连锁化、多样化、现代化、国际化和规范化的方向发展，推动传统餐饮业的结构优化和产业升级。针对本小组想开一间茶吧这一想法本人做了以下的分析：茶吧归属于休闲餐饮业。休闲餐饮是随着近几年人们消费观念和生活需求的改变而不断发展起来的业态，2009年百强休闲餐饮企业的各项表现已表明该业态的巨大发展潜力。休闲餐饮业发展势头猛，盈利能力强，将会成为发展我国餐饮业的主力军。而茶的平静、温情、和淡定与广州人的性格总是不谋而合。广州人喜欢喝茶，是一种不经意接受的行为，因为他们在茶的淡淡清香中品出生活的味道，尤其是在繁华的闹市中，如果有一处能使人身心皆放松的地方，那么正迎合了这部分城市人的生活需求。因此专门为年轻白领阶层或是老年人提供休闲娱乐场所的茶吧可能会获益。四、市场分析四、市场分析（一）市场细分和目标市场选择据有关资料统计，广州有茶庄4500多个，茶艺馆1500多个，茶叶企业有800多家，每年相关茶的交易额约35亿元，人均消费量达1.8公斤以上（超全国人均0.3公斤的水平）。广州茶叶交易额与消费量颇高，可见广州人对茶叶这种健康饮品还是非常接受和喜爱的。1、市场细分年龄/岁职业收入/元购买情况品牌嗜好1023学生依靠父母一般明显2330青年职工150025003040工薪阶层白领人士25003500一般不明显3500以上一般明显4060工薪阶层白领人士25003500一般明显3500以上大量60以上老年人依靠退休金或子女大量不明显2、目标市场选择 茶吧选择的目标市场是：年轻一族、上班族、老年人。做出这样的选择基于以下原因：（1）如果把传统正餐比做中规中矩的西装、晚礼服，那么休闲餐饮更像是风格多样的休闲装，随意又个性鲜明。这种介于正餐与快餐之间、突出环境情调与文化氛围的新型餐厅，正在成为都市年轻人享受美食、沟通情感、放松心情的首选消费场所，尤其是恋爱中的男女，幽雅的茶吧更能彰显浪漫、典雅的气氛。（2）生活水平的提升让人们在吃饱、吃好之后，对就餐的环境、氛围有了更多要求，一批以营造浪漫情调、突出文化氛围来满足人们深层心理需求的休闲餐厅开始受到白领一族的青睐。（3）广东是一个有着深厚茶文化的城市，特别是对于较老一辈的人群，饮茶是他们的习惯。另外随着生活质量的提升，饮茶越来越作为一种修身养性的举止行为，因此，老年人可以在茶吧里一壶茶一盘棋中，品味人生，享受生活。（二）购买者行为以下是博雅休闲茶吧目标市场影响茶吧服务购买决定的因素：1、顾客的积极性积极性仍然是吸引顾客的关键因素。生活节奏的变快使得人们时间紧迫，平时空闲休息日的时候也宅在家懒得出门，这无疑不利于我们的生意。因此，我们要做好宣传工作。2、茶吧的命名一个简洁、响亮的名字不仅便于消费者的辨认识别，而且更能突出自己产品、服务的特色，塑造一个良好的形象，更重要的还在于其背后包含着巨大的无形资产价值。因此，茶吧的名字一定要雅致。3、提供的产品和服务茶香宜人，菜肴可口能吸引更多的顾客，本茶吧将会提供风味万千的茶饮，独具特色的茶点。顾客进门，30秒之内必须得到问候和带领入座的一系列微笑服务，使顾客可以悠然自得地与至爱亲朋边闲聊边品尝美食，整个茶吧从布局到灯，处处透出温馨的气息，让顾客感受到这是一种轻松享受型的用餐。茶吧的服务涉及多个方面，只要是顾客的所需，都是茶吧所要努力做到的。仅有一个好名字是远远不够的，关键是通过自身高质量的产品和服务给消费者留下美好的印象，在消费者心目中形成一种意识惯性，不断地影响其购买行为。4、茶吧的环境消费者日渐注重享受，他们在追求“色、香、味、形、器、质地、声、温、营养、卫生”的同时，更注重餐饮产品与文化的融合。如何设计结合餐饮与休闲机能的消费空间呢？在这样的空间里，人们需要的不只是食品更需要一种气氛，可以让人暂时将烦恼抛于九霄云外。因此，店面装修一定要别具一格，店内设置一定要清新高雅，塑造幽静别致的氛围，让顾客的心情能在这里得到放松。（三）竞争者分析1、直接竞争者广州天河北拥有不少的茶馆相关店面，例如：仙踪林、兰亭居茶艺馆、翰林轩茶艺馆、悠雅居茶馆等。这些茶馆知名度较高，服务质量好，环境幽雅。但是它们走的是高档路线，不适合中等以及中等以下消费人群。而我们的茶吧则会定位在高品质、实惠的价位。2、间接竞争者间接竞争者包括出售各种茶具茶叶的公司和其他休闲餐饮。有很多生意人会购买茶具在自己办公室沏功夫茶之类的，同时也有一些老年人自己在家沏茶喝，这些都会对我们的营业额造成一定的影响。其他休闲餐饮包括必胜客、星巴克、咖啡馆、奶茶店、肯德基、麦当劳等，这些也是都是受年轻人欢迎的餐饮，他们都拥有一个广阔的空间，但其消费环境吵杂，价格偏高，不能给消费者提供一个舒适优雅的消费环境。我们除了会茶把吧装修得幽雅外，我们会把我们的店分区，为我们的顾客提供一个相对安静的品茶品点心的环境，特别是对于来这里品茶谈生意的商人我们会提供独间服务。3、未来竞争者茶坊茶馆业进来的门槛很低，而广州的茶文化深远有很多的潜在顾客，所以有创业想法的人都随时可能进来这个行业与我们竞争。我们就希望能把我们的口碑品牌先做好，把顾客变成我们的常客。4、竞争者分析方格名称博雅休闲茶吧兰亭居茶艺馆翰林轩茶艺馆悠雅居茶馆地理位置一般一般优势一般员工优势一般一般一般提供产品种类优势优势优势一般价格优势一般一般一般特色服务优势一般一般一般客户的广泛性劣势优势优势优势 以上方格显示出博雅休闲茶吧在地理位置和价格与其他竞争对手旗鼓相当。在员工、提供产品种类方面优于对手。在特色服务方面具有绝对的竞争优势。但在客户的广泛性方面存在劣势，是对优势的一定冲击。茶吧权衡利弊，认为通过提供特色服务建立自己的绝对的竞争优势完全值得。（四）SWOT分析茶吧优势（strength）（1）不仅有特色产品各式各样的茶饮原料和独具特色的茶点，还提供不同的特色服务休闲服务。（2）价格亲民，不提倡高消费茶饮品，适合一般消费者消费。（3）新员工经过严格的上岗培训，铸就过硬的服务质量。（4）经营茶礼品，让你不用到茶吧也能享受高品质茶。（5）不仅地处人流密集、商机无限，得天独厚的环境，还提供优雅舒适的店内环境。茶吧劣势（weakness）（1）刚刚进入广州市场，没有一定的客户资源。（2）没有强大地广告宣传，要经过一定的过渡期。（3）没有稳定的消费群体，主要还是先以流动人群为主。茶吧机会(opportunity)（1）政府创业政策的大力支持。（2）茶馆业在广州有很好的发展前景。（3）在市中心，市场容量大；地理位置得天独厚，商业环境不可复制茶吧威胁(threat)（1）替代品多（2）消费者偏好不同（3）未来市场竞争激烈，仙踪林避风塘等占据较大市场份额（五）年销售额和市场份额预测1、年销售额预测 博雅休闲茶吧年销售额的预测过程如以下所示：（1）开始营业的第一个季度：每天平均客流量110人，每人平均消费30元以上，每月的销售额约为：30元/每人110人30天=99 000元则第一季度每月平均销售约为10万，总计销售30万。（2）依次类推，第二个季度平均每月销售12万元，总计销售36万。第三个季度平均每月销售14万，总计销售42万，第四季度趋于正常化经营，平均每月销售16万，总计销售48万。 则第一年的销售额达到160万左右。 2、市场份额预测进入21世纪以来，广州茶馆业走向了空前的繁荣，天河北也有挺多相关的茶馆，因此，在开始创业时，市场占有率较低，大约是5%，在下一期，我们争取将市场占有率提高到10%，逐步的增长，将市场占有率稳定在15%左右。五、营销计划五、营销计划在所有影响企业市场营销的要素中，由消费者构成的市场无疑具有最重要的意义。对消费者市场的需求和行为的把握是竞争环境下企业市场营销活动的出发点和基础。所以在一个企业的营销策略中首先是对消费者市场进行分析，而消费者市场的分析，最主要的是研究个体消费者的购买行为。根据消费者的购买心理和习惯我们主要采取以下营销策略：1、吃与喝相结合。茶吧的“吃”，应该包括两个方面。一是佐茶之食（茶点）。二是茶膳。现在，北京乃至全国的茶吧，茶食有地方特色与时代特色的不多，整合在一起的更少。像老舍茶馆、碧露轩茶艺馆，比较精美的、含有茶叶成分的和没有茶叶成分的茶食，客人赞不绝口， 利润也不薄。至于茶膳，我们有减肥茶、安神茶、养生养颜茶、绿茶、红茶、花茶、沱茶、砖茶、普洱茶、 苦丁茶、酥油茶等等，而且还拥有龙井、旗枪、碧螺春、铁观音、九曲红梅等大批名震四海的茶中珍品。微酸、微甜、微苦、清淡、等各种味道皆有，符合美食时尚。2、休闲与娱乐相结合。茶吧讲究清爽、柔和、宁静，优雅，因此我们提供下围棋、玩飞镖等传统休闲项目，也可以提供无线上网、书刊杂志阅读、摄影墙、留言墙等休闲娱乐项目，同时提供各种茶叶的出售。3、多元化与人性化相结合。多元化是指消费者在茶吧可以休闲、会友、洽商、言情、聚会、购茶叶等。于是除了茶吧大厅外我们还提供商务包间。人性化是指提供微笑服务、柔和的灯光、舒缓的音乐、大量使用绿色植物如各类盆栽的布置、山水画、书法、灯笼的悬挂、各类茶的作用说明等。所以在店面的设计上，我们将聘请专门人才对我们公司进行别样的设计，让顾客一走进来就能明显的感受到优雅、宁静健康文化的气息。（一）服务对象顾客消费都有特定的兴趣和偏好，不同的人选择标准存在一定的差异，表现在对茶吧的选择上就有一定的倾向性。通过分析，我们确定了茶吧的目标顾客，明确他们选择茶吧的标准，从而增强我们经营管理的针对性，更好地吸引顾客，提高茶吧的经济效益和社会效益。因此我们茶吧的服务对象确定为：广州天河北路区域及附近的年轻一族、上班族、老年人。（二）产品策略1、核心服务各类茶膳与佐茶之食服务、各类茶礼品销售服务（1）茶膳：主要提供乌龙茶类、普洱茶类、绿茶类、红茶类、花茶类、保健茶类、养生养颜茶类、特调水果茶类等几大类茶饮。（2）茶点：用茶叶制作，造型精致，味道较清淡，如有杭菊班戟、乌龙茶饺子、龙井拌海蜇、茶果脯等等，精致可口。（3）茶礼品：提供各类茶品、茶礼盒、瓷器茶具、紫砂茶具，还有一些与茶文化相关的文化产品。2、休闲娱乐服务无线上网和笔记本租借、古筝表演、书法绘画、下围棋、玩飞镖、书刊杂志阅读、摄影留言等服务。3、特色服务主题的包间服务、茶艺琴艺表演服务及定期举行品茶会活动（1）包间服务：提供不同风格的包厢，有中式风格、日式风格、休闲风格和综合风格，为顾客提供私人场所可供商业洽谈、朋友聚会、情侣约会等（2）茶艺琴艺表演服务：在大厅或包厢表演 （3）定期举行品茶会：不仅给爱好茗茶者提供以茶会友的机会，还可以弘扬中国传统的茶文化。（三）定价策略定价策略有:a、采用竞争对手（主要是天河北内及其附近同行业的茶吧）的价格策略进行定价。 b、根据每种产品的市场原料成本，制作程序的复杂程度、耗时长短等合计后，在初级成本价格上乘以50%。1、核心服务各类茶膳与佐茶之食服务、各类茶叶销售服务各类茶膳的定价杯壶杯壶武夷大红袍90元老班章普洱38元台湾阿里山50元普古茶树普洱30元乌铁观音王40元洱宫廷普洱7元28元龙冻顶乌龙30元茶生态普洱6元20元茶人参乌龙7元28元普洱毛尖7元28元高山乌龙7元28元陈年普洱6元20元铁观音6元20元黄金桂7元28元莫干黄芽6元18元玫瑰乌龙6元20元黄山毛峰6元18元羊岩勾青6元20元普洱红茶6元20元碧螺春6元18元云南滇红6元18元绿径山香茗25元柠檬红茶6元18元西湖龙井7元25元红荔枝红茶6元18元信阳毛尖6元20元立顿红茶6元18元茶安吉白茶28元祁门红茶6元20元开化龙顶25元茶九曲红茶6元20元千岛银针18元伯爵红茶7元28元玉美人20元玫瑰红茶20元白毫银针6元18元苹果红茶18元青山绿水6元18元正山小种20元桂花龙井7元28元薰衣草5元20元养贡菊花5元20元玫瑰花茶5元18元颜玫瑰花5元20元花菊花茶5元18元茶八宝茶5元20元茉莉珍珠5元18元茶洋参茶5元20元黑森林5元20元水果茶5元18元水放肆情人5元20元人参花茶5元20元果清秀佳人5元20元茉莉花茶5元18元茶欧陆风情5元20元杏仁奶茶6元18元柳橙汁6元奶原味奶茶5元18元柠檬汁6元茶草莓奶茶6元18元水葡萄汁6元哈密瓜奶茶6元18元果苹果汁6元咖啡奶茶6元18元汁草莓汁6元凤梨汁6元牙买加蓝山13元水蜜桃汁6元咖瑞士香醇10元啡意大利特浓8元摩卡10元各类佐茶之食的定价单位售价（元）杭菊班戟碟13乌龙茶饺子碟13龙井拌海蜇碟13龙珠虾球碟13双色桂花糕碟13步步糕升碟13香煎萝卜酥碟13开心果碟13蛋糕碟（2个)10绿茶糕碟10曲奇饼碟10杏仁饼碟10蜜饯碟8番茄干碟8蛋卷碟8面包碟（2个）8法兰西多士碟（2个）8情人梅碟8小乌梅碟8香蕉片碟8爆米花碟8花生碟5香瓜子碟5各类茶礼品的售价产品售价（每50克） 单位：元产品售价单元：元西湖龙井103青瓷功夫茶具98龙井茶98纯天然矿岩泥茶具300福建铁观音84五彩手绘茶具280乌龙茶78四海浪漫青花500黄山毛峰70茶中国风礼品红瓷国粹茶具320信阳毛尖68宝兰珍珠点火麒麟茶具580茶云南普洱茶60具紫砂配杯架实木茶盘228六安瓜片58紫砂全手工功夫茶具298品碧螺春58紫砂浮雕龙茶具398安神茶40紫砂配马到成功茶盘198金银花茶56减肥茶50至尊龙井礼盒328君山银针55茶普洱茶凤凰七子饼茶礼盒120养生养颜茶50礼高档雅韵大红袍茶叶礼盒198茉莉花茶50盒香韵龙井茶叶礼盒168日照绿茶50极品绿茶特级黄山太平猴魁328备注：若为本茶吧的VIP会员，可获得相应的打折优惠。2、休闲娱乐服务无线上网及笔记本出租、书法绘画、下围棋、象棋、玩飞镖、书刊杂志阅读、摄影留言服务 （1）笔记本电脑出租及无线上网：笔记本出租5元/小时，免费无线上网，让茶客在休息中工作两不误。 （2）书法绘画：文房四宝出租10元/次，并向书法绘画爱好者提供专门练书法绘画的区域 （3）各类休闲桌游：向茶客免费提供围棋、象棋等各种棋类，让茶客在一壶茶中一盘棋中，品味人生，享受生活。 （4）书刊杂志阅读：在大厅的一角设置2个书架，书架上的书本均为通过正常途径进货的书刊杂志。一个书架上摆放的是可供免费阅读的杂志，另一个书架上的书是有关茶叶茶文化介绍的书。 （5）摄影服务：高像素快照摄影机10元一张，即照即取，留住茶客美好回忆的一瞬间。如果你是一个摄影爱好者，还可以把你得意的摄影作品费悬挂在餐厅内进行展示，并且以后只要到这个餐厅消费，就可以享受不同折扣的优惠。 （6）留言板服务：茶客可在留言板上随意涂鸦我一游、我爱谁、年月日吃饱撑着了等等，为茶客营造温馨的气氛。3、特色服务主题包间服务、茶艺琴艺表演服务和定期举行品茶会（1）包间服务： 2间小包间 第一小时收费 60元，此后每小时加收50元2间中包间 第一小时收费80元，此后每小时加收70元1间大包间 第一小时收费100元，此后每小时加收90元 （注：每包间均赠送一泡茶叶，两盘茶点，所赠茶叶根据包厢不同而不同，其他的茶点茶膳服务另计）（2）茶艺琴艺表演服务：每天在特定时段会在大厅进行茶艺琴艺表演，如需要在包间表演则要收取50元一次。（3）定期举行品茶会活动：本茶吧会定期为爱茗茶人士举行品茶会活动，弘扬中国茶文化。影响价格的因素：宏观因素，主要包括国家的收入分配收入分配政策，公民收入增长状况，产业政策的变动，人们收入水平的变化，收入结构的变化 ，政府对于该行业的监管和限制等会影响到我们的经营状况和价格状况的变动。微观因素，主要包括顾客需求的变化，竞争对手对于我们公司的经营和定价的模仿，替代品的竞争，成本生理风险，针对微观因素，初期着重于以较低的价格去抢占市场的首位，中长期竞争中着重于对于服务的深层开发和新服务项目和新服务区域的开发。避免打价格战，以市场占有率和质量去取得市场的主动权和话语权。（四）销售渠道策略1、直接渠道（直销）（1）通过在店面与存在消费意向的个人或群体直接销售茶吧的茶膳、茶点、茶叶等各种服务。2、间接渠道在网上开网店销售各类茶品、茶具、茶礼盒。具体内容如下表：销售渠道面向最终消费者选择该销售方式的原因直接面向最终消费者，以优质的服务和质量打动消费者与主要批发或零售商的合作关系先短期通过签订协议合作，取得双方的相互信任后改为长期友好互利互惠合作关系。（五）促销策略根据我们的产品与服务的特殊性，我们将采用以下的促销手段：1、广告促销：在现在这个信息时代，几乎任何一个产品的推广都离不开各种广告。广告以他的传播之快之广，成为一种无法或缺的促销形式。（1)和广州电视台联合制作一期节目。节目专门介绍各种茶叶的作用，对各个年龄段的青少年，中老年都适合。宣传这些新颖的健康理念和实际对我们喝茶者的益处。（2)赞助一些社区活动，比如社区的歌舞表演，通过这些赞助我们可以扩大在整个广州市的影响。（3)在公交站设立广告。公交站的人流量是很大的，而且人在等车时，由于无聊，比平时会更仔细看广告，这可以大大扩大我们的知名度。当然我们的广告设计要注意文化的品位。（4)报纸、杂志宣传。选择中老年和高层人士常读的报纸杂志，在不同类的报纸、杂志上作不同形式的广告。（5）交通工具宣传。如城巴、公共汽车座椅上或者车身上的介绍和宣传。（6）餐牌使用档次高的，在餐牌上放上茶的图片和讲解。2、赠送促销：根据调查，消费者尤其是女性对对馈赠物品都有极大的兴趣。所以当顾客一次性消费满一定金额（500元）时，我们就送一些茶点或免费观看茶艺表演，或是赠送与其它相关联的物品，让顾客心理得到满足。3、节日促销：在特殊相关节日（如五一，国庆等）将开展一系列活动来扩大我们店的知名度，每次活动结束后对参加者赠送我们的不同礼品。4、包装促销：包装袋的主要目的是为了给顾客拿取物品时提供方便，同时也有宣传的作用。因此我们博雅休闲茶吧包装袋的设计与产品的格调一致，突出她的新颖健康气息，使她看起来和我们的服务一样，清新健康活力！另一方面为了顾客的方便与再次光顾，我们为来这里消费的顾客免费赠送我们公司的小册子，里面包括公司的介绍以及各类茶叶，茶点的图片，同时还有茶吧的订座热线。用最尽心的服务赢得顾客的好感。5、会员与积分：为了彰显本茶吧的人性化，茶吧的会员卡设计侧重于绿色为主推广期间，到同城潮流集中地为客户免费办理会员卡业务作为茶吧行业，回头客比新客户有价值让会员卡成为绑住客户的有力工具会员卡要集客户信息与充值为一体，一卡搞定因此实行会员积分制、不定期对会员进行服务问候和调查、一定积分会员会享受到一定的折扣消费。每消费一元为一分，当积分累计到达1000元时可免费赠送小礼品，送后积分清零。会员一次性消费满500元的可以打9折。6、定期举办爱茗茶人士聚会：以熟客带生客的形式，将爱茗茶的人士聚在一齐，可以达到宣传茶吧的目的。7、人员促销：交易会促销、信函促销、通过，电子邮件，其他媒体等，吸引客人。8、内部宣传：客人进店要促成消费，就必须把每项服务介绍给他们，需要建设有效的内部宣传网走进茶吧的大厅就能了解旅馆的基本设施情况，能看到图文并茂的宣传广告，除了山水画，书法等悬挂，盆栽摆放外，还有茶吧的背景资料以及企业文化的内容等，同时还将有茶吧的位置图、各项交通设施和茶叶的介绍、相关的地方风土人情等等。9、试营业 ：为了保证正式开业能达到理想的效果， 避免出现混乱和意想不到的问题， 在开业前 2-3 天进行试营业。“顾客” 一般以亲朋好友为主。 通过试营业， 一方面可以增加茶艺员的实战经验，增强其信心，另一方面可以发现问题和不足，便于及时改进和调整。 试营业要求全体服务人员参加， 以实战的标准进行要求，管理人员现场观察、指导，每天营业结束后进行 详细的总结，提出改进意见和新的要求。 详细的总结，提出改进意见和新的要求。10、酬宾活动及开业庆典： 为了吸引顾客，扩大影响，在开业初期推出酬宾活动，如打折优惠、买一送一、赠送礼品等。活动内容、形式、要求、 负责人、宣传等在开业前要全部安排到位。有的茶艺馆在开业时要举行开业庆典，以制造声势，扩大影响。因为开业庆典影响较大，涉及面广，所以要精心策划，详细安排和布置，以保证万无一失。六、管理团队和公司结构六、管理团队和公司结构（一）引言茶吧的管理理念集中体现在正直诚实、相互配合、热情奔放，并为我们的雇员和会员提供激励环境。（二）团队成员姓名年龄学历专业职务主要工作经历优势专长林小蝶23本科工商管理总经理促销员、家教组织能力较强王梅玲23本科工商管理市场营销部经理销售员善于交流，有一定市场基础叶佩玲23本科工商管理业务部经理服务员、发单员吃苦耐劳、热情曾美红23本科工商管理财务部经理收银员细心、认真负责（三）部门岗位职责部门岗位负责人职责总经理林小蝶（1）对公司的总体规划负责，制定战略，提供经营方针和经营模式并组织实施；（2）全面负责经营管理工作规范内部工作流程；（3）组建公司的基本团队，确定部门职能；（4）检查督促和协调各部门的工作进度，召开公司会议；（5）审核签发以公司名义发出的文件、报表，签署合作协议；（6）处理公司的重大突发事件。市场营销部经理王梅玲负责公司的市场调研，市场计划，广告促销和销售管理等，包括创意开发，销售策略的制定和价格策划。具体包括：（1）编制公司年，月，季销售计划；（2）市场调查分析，写市场调查报告；（3）及时更新公司服务信息；（4）查询客户，分析整理；（5）洽谈销售业务，签订合同；（6