丁二烯橡胶投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 丁二烯橡胶投资建设项目立项申请报告丁二烯橡胶投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人冯xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37592.12平方米（折合约56.36亩），其中：净用地面积37592.12平方米（红线范围折合约56.36亩）。项目规划总建筑面积41727.25平方米，其中：规划建设主体工程29045.00平方米，计容建筑面积41727.25平方米；预计建筑工程投资3287.02万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为丁二烯橡胶，根据市场情况，预计年产值24879.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11198.17(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3287.023895.76198.6911198.171.1工程费用万元3287.023895.7615355.871.1.1建筑工程费用万元3287.023287.0222.73%1.1.2设备购置及安装费万元3895.763895.7626.94%1.2工程建设其他费用万元4015.394015.3927.77%1.2.1无形资产万元1970.261970.261.3预备费万元2045.132045.131.3.1基本预备费万元1175.231175.231.3.2涨价预备费万元869.90869.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元11198.1711198.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3263.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15355.8712481.2114844.8515355.8715355.8715355.871.1应收账款万元4606.762994.393455.074606.764606.764606.761.2存货万元6910.144491.595182.616910.146910.146910.141.2.1原辅材料万元2073.041347.481554.782073.042073.042073.041.2.2燃料动力万元103.6567.3777.74103.65103.65103.651.2.3在产品万元3178.662066.132384.003178.663178.663178.661.2.4产成品万元1554.781010.611166.091554.781554.781554.781.3现金万元3838.972495.332879.233838.973838.973838.972流动负债万元12092.597860.189069.4412092.5912092.5912092.592.1应付账款万元12092.597860.189069.4412092.5912092.5912092.593流动资金万元3263.282121.132447.463263.283263.283263.284铺底流动资金万元1087.75707.04815.821087.751087.751087.753、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14461.45万元，其中：固定资产投资11198.17万元，占项目总投资的77.43%；流动资金3263.28万元，占项目总投资的22.57%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3287.02万元，占项目总投资的22.73%；设备购置费3895.76万元，占项目总投资的26.94%；其它投资4015.39万元，占项目总投资的27.77%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11198.17+3263.28=14461.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14461.45129.14%129.14%100.00%2项目建设投资万元11198.17100.00%100.00%77.43%2.1工程费用万元7182.7864.14%64.14%49.67%2.1.1建筑工程费万元3287.0229.35%29.35%22.73%2.1.2设备购置及安装费万元3895.7634.79%34.79%26.94%2.2工程建设其他费用万元1970.2617.59%17.59%13.62%2.2.1无形资产万元1970.2617.59%17.59%13.62%2.3预备费万元2045.1318.26%18.26%14.14%2.3.1基本预备费万元1175.2310.49%10.49%8.13%2.3.2涨价预备费万元869.907.77%7.77%6.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11198.17100.00%100.00%77.43%5建设期间费用万元6流动资金万元3263.2829.14%29.14%22.57%7铺底流动资金万元1087.769.71%9.71%7.52%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.70%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度198.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18258.8318258.8329045.0029045.002516.791.1主要生产车间10955.3010955.3017427.0017427.001560.411.2辅助生产车间5842.835842.839294.409294.40805.371.3其他生产车间1460.711460.711684.611684.61151.012仓储工程3873.873873.878243.468243.46519.502.1成品贮存968.47968.472060.862060.86129.882.2原料仓储2014.412014.414286.604286.60270.142.3辅助材料仓库890.99890.991896.001896.00119.483供配电工程206.61206.61206.61206.6114.653.1供配电室206.61206.61206.61206.6114.654给排水工程237.60237.60237.60237.6013.104.1给排水237.60237.60237.60237.6013.105服务性工程2453.452453.452453.452453.45154.615.1办公用房1061.751061.751061.751061.7577.555.2生活服务1391.701391.701391.701391.7085.086消防及环保工程692.13692.13692.13692.1349.076.1消防环保工程692.13692.13692.13692.1349.077项目总图工程103.30103.30103.30103.30-62.947.1场地及道路硬化6740.761226.321226.327.2场区围墙1226.326740.766740.767.3安全保卫室103.30103.30103.30103.308绿化工程2349.8182.24合计25825.7941727.2541727.253287.02（四）设备方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费3895.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量1280049.91千瓦时，折合157.32吨标准煤。2、项目年总用水量15755.97立方米，折合1.35吨标准煤。3、“丁二烯橡胶投资建设项目投资建设项目”，年用电量1280049.91千瓦时，年总用水量15755.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.67吨标准煤/年。达产年综合节能量44.75吨标准煤/年，项目总节能率28.34%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“丁二烯橡胶投资建设项目”主要从事丁二烯橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性丁二烯橡胶投资建设项目选址于xxx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因