全氟烷氧基树脂投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 全氟烷氧基树脂投资建设项目立项申请报告全氟烷氧基树脂投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人杨xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28741.03平方米（折合约43.09亩），其中：净用地面积28741.03平方米（红线范围折合约43.09亩）。项目规划总建筑面积46560.47平方米，其中：规划建设主体工程28065.71平方米，计容建筑面积46560.47平方米；预计建筑工程投资3707.96万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为全氟烷氧基树脂，根据市场情况，预计年产值15280.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7391.66(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3707.963522.75171.547391.661.1工程费用万元3707.963522.7511607.081.1.1建筑工程费用万元3707.963707.9638.53%1.1.2设备购置及安装费万元3522.753522.7536.61%1.2工程建设其他费用万元160.95160.951.67%1.2.1无形资产万元64.4764.471.3预备费万元96.4896.481.3.1基本预备费万元45.5345.531.3.2涨价预备费万元50.9550.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元7391.667391.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2231.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11607.084787.897096.7611607.0811607.0811607.081.1应收账款万元3482.121566.962611.593482.123482.123482.121.2存货万元5223.192350.433917.395223.195223.195223.191.2.1原辅材料万元1566.96705.131175.221566.961566.961566.961.2.2燃料动力万元78.3535.2658.7678.3578.3578.351.2.3在产品万元2402.671081.201802.002402.672402.672402.671.2.4产成品万元1175.22528.85881.411175.221175.221175.221.3现金万元2901.771305.802176.332901.772901.772901.772流动负债万元9375.874219.147031.909375.879375.879375.872.1应付账款万元9375.874219.147031.909375.879375.879375.873流动资金万元2231.211004.041673.412231.212231.212231.214铺底流动资金万元743.73334.68557.80743.73743.73743.733、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9622.87万元，其中：固定资产投资7391.66万元，占项目总投资的76.81%；流动资金2231.21万元，占项目总投资的23.19%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3707.96万元，占项目总投资的38.53%；设备购置费3522.75万元，占项目总投资的36.61%；其它投资160.95万元，占项目总投资的1.67%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7391.66+2231.21=9622.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9622.87130.19%130.19%100.00%2项目建设投资万元7391.66100.00%100.00%76.81%2.1工程费用万元7230.7197.82%97.82%75.14%2.1.1建筑工程费万元3707.9650.16%50.16%38.53%2.1.2设备购置及安装费万元3522.7547.66%47.66%36.61%2.2工程建设其他费用万元64.470.87%0.87%0.67%2.2.1无形资产万元64.470.87%0.87%0.67%2.3预备费万元96.481.31%1.31%1.00%2.3.1基本预备费万元45.530.62%0.62%0.47%2.3.2涨价预备费万元50.950.69%0.69%0.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7391.66100.00%100.00%76.81%5建设期间费用万元6流动资金万元2231.2130.19%30.19%23.19%7铺底流动资金万元743.7410.06%10.06%7.73%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.12%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度171.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12013.1312013.1328065.7128065.712458.591.1主要生产车间7207.887207.8816839.4316839.431524.331.2辅助生产车间3844.203844.208981.038981.03786.751.3其他生产车间961.05961.051627.811627.81147.522仓储工程2548.762548.7612021.5912021.59765.902.1成品贮存637.19637.193005.403005.40191.472.2原料仓储1325.361325.366251.236251.23398.272.3辅助材料仓库586.21586.212764.972764.97176.163供配电工程135.93135.93135.93135.939.743.1供配电室135.93135.93135.93135.939.744给排水工程156.32156.32156.32156.328.714.1给排水156.32156.32156.32156.328.715服务性工程1614.211614.211614.211614.21102.845.1办公用房667.92667.92667.92667.9257.605.2生活服务946.29946.29946.29946.2957.856消防及环保工程455.38455.38455.38455.3832.646.1消防环保工程455.38455.38455.38455.3832.647项目总图工程67.9767.9767.9767.97272.367.1场地及道路硬化4603.24830.57830.577.2场区围墙830.574603.244603.247.3安全保卫室67.9767.9767.9767.978绿化工程1633.7657.18合计16991.7046560.4746560.473707.96（四）设备方案项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费3522.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量935302.17千瓦时，折合114.95吨标准煤。2、项目年总用水量11379.53立方米，折合0.97吨标准煤。3、“全氟烷氧基树脂投资建设项目投资建设项目”，年用电量935302.17千瓦时，年总用水量11379.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.92吨标准煤/年。达产年综合节能量36.61吨标准煤/年，项目总节能率28.76%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划，符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“全氟烷氧基树脂投资建设项目”主要从事全氟烷氧基树脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性全氟烷氧基树脂投资建设项目选址于某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规