工程建设不合格项处理程序.doc

战略交通运输行业组织结构设计咨询投资策略报告公司发展战略咨询报告人力资源项目管理公司战略及运营体系项目不合格项处理程序1 执行标准1.1 国家和行业有关验收规范、设计标准、质量标准，安全、文明施工规范。1.2 设备的设计资料、标准、图纸，与各承包商(施工、设备、材料、监理、设计等)签订合同的技术、安全条款及质量文件。1.3 业主颁发的有关质量管理、安全、文明管理文件。2 适用范围本程序适用于参与工程建设的承包商承建的所有项目。3 不合格项目内容3.1 凡是施工过程中，不符合上述总则中相应文件要求的行为、方法、后果。3.2 设备、原材料及调试试运行中不符合上述总则中相应文件要求的。3.3 凡是设计文件不符合国家和行业设计规范、施工以及国内外设备资料要求的项目。3.4 根据施工验评标准为不合格的项目。4 执行程序4.1 不合格项处理，一般分口头通知和文件通知两级，口头通知属一般缺陷处理项目，由工程部、项目监理部、质量监督站提出，通知受理单位质检部门或设计代表、设备制造商代表处理。当口头通知无效，或缺陷较大时，应进行文件通知(即不合格项目通知单)处理，不合格项目通知单的格式见附件。4.2 属须文件通知的不合格项分以下几个类别：4.2.1 土建、水工、安装中的不合格项，处理意见和措施需提交项目监理部和工程质量监督站审查，相关单位会签，项目监理部和工程质量监督站参加处理后的试验与验收，处理结果需交项目监理部和工程现场指挥部存档备案。4.2.2 重大的不合格项。即影响主要性能或寿命，修复后可以恢复性能，需发生额外处理费用的项目，由责任单位提交项目监理部，由总监主持，责任单位、监理单位、设计单位、业主等相关单位参加对处理意见和处理措施进行评审。由总监批准，责令责任单位实施纠正，并交项目监理部和工程质监站备案。在该项目完工后，由项目监理部组织原责任单位、监理单位、设计单位、业主等相关单位对其进行验收。当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。4.2.3 记录备案的不合格项。处理后可以正常运行，不发生额外处理费用的项目，处理结果交项目监理部和工程质监站备案。4.2.4 一般不用呈报的不合格项。处理后不影响物、构筑物和设备寿命，且不殃及接口性能，不发生额外处理费用的项目，处理结果由施工承包商和项目监理部备案。4.3 对不合格项的处理分为：处理、停工处理、紧急处理三种。4.4 不合格项目文件处理，可分提出、受理、处理、验收四个程序，实行闭环管理，其要求如下：4.4.1 提出4.4.1.1. 施工承包商发现不合格项，向项目监理部、质量监督站、工程部提出报告，说明不合格项目发生的部位、原因与标准偏差，并提出修复方案的建议。报告最迟在不合格项发生后3日内提出。后由项目监理部、质量监督站确认后转受理单位。4.4.1.2. 如不合格项为项目监理部和业主部门发现，由工程部向有关制造商、设计商或施工承包商提出不合格项处理问题，并责成有关单位提出建议改进措施及要求其处理。4.4.1.3. 如不合格项目为设备制造商、各承包商(含设计单位)发现，由设备制造商及承包商提出不合格项通知单(包括内容、原因及建议处理意见)，并由项目监理部和工程部(或签订合同部门)在3日内转受理单位。4.4.2 受理4.4.2.2. 受理单位在接到通知单后，应立即提出处理意见，经项目监理部、工程质检站、设计承包商审核，工程部、技经部、物资部会签后由项目监理部转交承包商进行处理。4.4.2.3. 承包商在收到不合格项目通知单后,属停工处理类别时不得进行下道工序。若继续施工，工程部、项目监理部有权令其停工。4.4.2.4. 处理4.4.2.5. 处理工作完成后，应填写处理报告（包括自检结果）交项目监理部、工程质监站验收。验收合格后方可安排下道工序施工。处理后仍不合格者，应隔离处理。5 其他事项5.1 不合格项目一般指缺陷处理，当在过程有其它行为时，按工程质量处罚条例办理；当构成事故时，应按质量事故处理规定办理。5.2 不合格项目处理不能代替设计变更通知单。不合格项目属设计问题时，按设计变更管理程序执行。5.3 不合格项目增加的费用，按承包合同有关条文处理，如无规定，由责任方承担。5.4 处理项目涉及第三方时，在受理栏中必须有第三方的会签意见。5.5 各有关单位应按每月对已发生的不合格项进行统计、分析呈报项目监理部和工程质监站。6 本制度未尽事宜另行规定。7 本制度自发布之日起开始执行。8 本制度由四川巴蜀江油燃煤发电有限公司现场指挥部负责解释。附件：工程质量不合格项目通知单公司财务管理体系2003年回顾与04年项目报告改制重组方案组织管理设计咨询项目工程组织结构及管理流程设计咨询集团公司管理咨询战略发展咨询报告经营方案设计人力资源与成本控制咨询工程质量不合格项目通知单 承建单位： 合同编号： 不合格项目内容提出单位： 年 月 日监理部意见监理工程师：年 月 日工程部意见业主代表：年 月 日相关部门意见签收人： 年 月 日受理单位意见受理单位： 年 月 日处理结果处理单位： 年 月 日验收结果验收单位： 年 月 日备注 本套资料内容包罗国内外几十家著名咨询公司为数百个国内高成长性企业、行业标杆企业所做的管理咨询项目的全部项目资料，IBM、凯捷、普华永道、毕博、波士顿、海问、科尔尼、罗兰贝格、和君创业、埃森哲、太和、安达信、尚道、德勤、朴智、华彩咨询、亚商、华盈恒信、九略、共图、北大纵横、新华信、正略筠策、仁达方略、博思智联、捷盟、柏明顿、美世、翰威特、零点、远卓、麦肯锡、它将直接帮您拥有最权威、最前沿、最有价值、最全面的管理工具，极大的、迅速的提升您的职业视野、能力与您的职业含金量，您的职位、薪酬必将大幅度的提升！ 12