合同评审管制程序.doc

赛 力 特 电 子 有 限 公 司Xelite Electronics CO., Ltd程 序 文 件文件编号QC-2-09文件名称合同评审管制程序版 本A生效日期2011/03/01总 页 数修改记录页次版本修改内容修改日期编 制审 核审 批赛力特电子有限公司文件编码QC-2-09版本A标 题合同评审管制程序制定部门物控部页次1/31 目的 通过建立合同评审的程序及其相关的协调作业活动，确定和评审客户的需求，保证公司具有能力满足合同或订单的所有要求，以确保客户和公司的利益。2 适用范围客户需求的接受及确定、合同评审、合同变更及变更时相关单位的通知、合同评审记录的维持等作业活动。3 职责3.1 市场部：明确客户需求并传递给相关部门，主导合同评审及合同变更作业，并负责BOM表的打印、分发，以及合同评审记录及BOM表的保存。负责将合同评审的结果及时向客户沟通确认， 密切跟踪合同评审的有效达成，遇到异常要做到及时向客户反馈沟通并确保客户满意为止。 3.2 研发部：负责评审产品规格、产品的设计资料、工艺卡能否满足以及如实提报产品设计时或制板时情况以供参考。3.3 PE：负责评审产品是否有SOP、生产流程图等。3.4 ME：负责评审测试仪器、生产设备、治具（含新产品治具）是否满足生产需要。3.5 品保部：负责评审进料检验标准、制程控制标准、出货检验标准及PMP标准是否具备和满足。3.6 制造部：负责评审数量、生产能力、生产设备。3.7 采购：负责评审材料交期是否如期到料，是否欠料等。3.8 计划：负责评审生产负荷，及评审生产交期、物料状况。4 定义4.1 新产品治具：没有此治具就不能完成此产品的生产或将会影响产品质量。5 运作程序5.1 公司合同分为二类：5.1.1 第一类是已做过产品的常规合同(老订单)，按照5.2.1条执行。5.1.2 第二类是未做过产品的非常规合同（新订单）、客户的特殊要求（包括电话、口头通知）按下面5.3进行合同评审和基本评审。5.2 订单确认：5.2.1 客户下订单（包括电话口头订单）经市场部核实后，将订单信息以邮件方式通知采购、研发、制造、品管；采购根据订单确认是否为老机种或者新产品，如为老机种产品则直接按照BOM表中的要求订料，如果为新产品，则研发部须以最快的速度完成BOM表的制作及发行。5.2.2 市场部将BOM、合同评审记录交相关部门进行合同评审，并在合同评审记录中注明交货日期。5.3 合同评审：5.3.1 研发部：5.3.1.1 评审订单产品型号、规格与送样产品型号、规格是否相符。赛力特电子有限公司文件编码QC-2-09版本A标 题合同评审管制程序制定部门物控部页次2/35.3.1.2 评审产品的工艺资料是否齐全，是否具备生产过程的控制及检查各项性能参数标准。5.3.1.3 将评审结果、完成时间记录在合同评审记录上。5.3.2 品保部：5.3.2 .1 评审原材料成品是否有规范检验；5.3.2 .2 评审检验标准是否与客户验收标准是否一致。5.3.2 .3 评审生产过程中的控制是否有PMP资料。5.3.2 .4 将评审结果、完成时间及相应措施记录在合同评审记录上。5.3.3 制造部：5.3.3.1 评审人力是否有足够能力安排产品制做。5.3.3.2 评审生产设备是否满足要求。5.3.3.3 将评审结果、完成时间及相应措施记录在合同评审记录上。5.3.4 计划：5.3.4.1 评审生产负荷是否满足，并根据生产负荷评审出生产及交期。5.3.4.2 评审物料状况是否能够满足生产所需。 若有缺料时， 计划员跟催采购订购物料，并跟踪采购回复到料日期，以确定上线生产日期及交货日期。5.3.4.3 评审物料， 交期都能满足订单需求， 计划员将合同评审相关资料直接交市场部；若不能满足交期计划员将 合同评审记录、BOM 逐级呈报给部门经理处理。5.3.4.4 将评审结果、完成时间及相应措施记录在合同评审记录上。5.3.5 PE：5.3.5.1 评审产品是否具备SOP及生产工艺资料。5.3.5.2 评审产品是否具备生产流程图。5.3.5.3 将评审结果、完成时间及相应措施记录在合同评审记录上。5.3.6 ME：5.3.6.1 评审测试设备及生产设备、治具是否满足生产及检验需求。5.3.6.2 将评审结果、完成时间及相应措施记录在合同评审记录上。5.4 评审结果确认：5.4.1 若合同评审交付期在市场部要求交付期之内，则计划员将合同评审记录交市场部签名确认后存档，并按照评审的要求执行生产、交货。5.4.2 若合同评审交付期超出市场部规定要求的交付期，先由市场部与客户协调，协调后若不能满足交付期时市场部将BOM、合同评审记录一起交副总经理处理，不能处理时交总经理处理，以最终达成交货期为止。5.5 订单经评审同意后，由市场部跟单员将订单及交货日期进行登记，且跟单员必须在交货期的前一周（特殊情况至少一天）对需交货的订单的完成情况进行跟催，以达成交货期。赛力特电子有限公司文件编码QC-2-09版本A标 题合同评审管制程序制定部门物控部页次3/35.6 合同变更：若合同内容变更时，市场部应记录变更要求，经市场部负责人审核，并按以下规定办理变更作业及变更评审。5.6.1 客户提出变更：5.6.1.1 若客户要求交期提前、暂停生产、取消合同时，市场部应填写变更通知单，连同合同评审记录一起送相关单位进行评审，确认是否可接受变更，并提出异常内容及相应措施。若客户要求增加数量，业务重编订单号，按合同评审流程进行评审；若客户要求减少数量，市场部填写变更通知单连同同合评审记录给计划员评审。5.6.1.2 若评审结果能满足变更要求，则市场部直接将变更通知单分发各相关单位进行变更；5.6.1.3 若评审结果不能满足变更要求，则市场部应将变更通知单和合同评审记录一起交副总经理处理，不能处理时交总经理批示，并将批示及相应措施转登于变更通知单上。5.6.2 若客户要求规格（包括材料）变更时，业务应按设计变更作业管制程序执行。5.6.3 若客户延后交期，市场部直接以变更通知单通知相关单位。5.6.4 公司内交期变更：当生产安排有困难将延误交期时，由计划员填写订单（生产/交货）不及反馈单，交市场部和客户确认可接受的交货日期，在反馈单上填写确认的交货日期，回复计划员。5.7 合同评审记录保存：5.7.1 合同（包括BOM）、合同评审记录、变更通知单由市场部保存。5.7.2 为管理变更作业，变