劳动就业服务中心部门决算分析报告[范本]

劳动就业服务中心部门决算分析报告 一、单位情况（一）基本情况1、单位主要职能*县劳动就业服务中心主要工作职能是：（一）、贯彻执行国家劳动和社会保障工作基本方针、政策，结合我县实际，做好全县的失业保险基金的审核、发放、配合地方税务局及财政局做好失业保险基金征缴工作。（二）、管理全县的城镇失业人员及下岗失业人员,做好失业人员职业介绍服务工作。（三）管理国家拨入扶持下岗失业人员的就业专项资金，根据国家有关对此项资金的支付办法，认真严格的管理资金收入支出工作。（四）、综合管理下岗失业人员的就业培训、职业介绍服务，社会保险补贴、创业小额贷款、公益性岗位开发、农民工技能培训服务等多项工作。（五）、综合管理下岗失业人员的档案及各类事务代理工作。2、机构人员情况：单位隶属于*县人力资源和社会保障局下属股所级经费独立核算，参照公务员管理的事业单位，现有10个参公管理事业编制，2016年末在编在职职工9人，长期聘用合同制工人1人，退休6人，年末实有人数16人；（二）当年取得的主要事业成效1、完成2016年州委、州政府下达的任务指标数；2、大力开发公益性岗位、办理下岗失业人员小额担保贷款，为失业人员、大学生就业创造了就业平台；3、通过政策宣传及执法必力量，本年失业保险基金征收达到380余万元；二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况单位收入与年初预算安排一致，与上年对比情况，增加预算小额贷款担保基金1160000元；（二）收入支出执行情况当年收入情况：单位2016年财政拨款总收入元，与上年元相比减少元，减少率为：36%减少原因是上年收入中含全县公益岗位人员工资2462400元，2016年无此项收入，2016年增加小额贷款担保基金1160000元。当年支出情况：单位2016年财政拨款总支出元，与上年元相比减少支出元，减少率为71%，减少支出原因为公益岗工资未在2016年无列支，小额担保基金1160000元，因未列支，故结转结余。1、收入支出与预算对比分析财政拨款与预算对比分析（预算科目填到类）科目编码 科目名称 财政拨款决算数（万元）财政拨款预算数（万元）预决算差异数（万元）208010 一般预算财政拨款 215 215 0 2、收入支出结构分析1、收入结构分析2016年总收入元。其中财政拨款元，占总收入的79%；其他收入元,占总收入的21%。2、支出结构分析2016年总支出元,其中基本支出元,占总支出的100%。3、重点经济分类支出执行情况2016年三公经费财政拨款无支出。（三）年末结转和结余情况1、2016年财政拨入小额贷款担保基金1160000元，由于此项目未列支，年度结余结转，其他资金无结余。三、资产负债结构情况2016年单位资产总额元,其中流动资产元，增加元，增加原因是小额担贷款的结余1160000元、银行存款增加，固定资产增加62550元,主要用于购买档案柜7组、每组750元，共计5250元，计算机十三台；每台3950元、共计51350元，每台打印机6台，每台900元共计5400元；办公桌一台550元；四、本年度部门决算等财务工作开展情况本单位财务管理：（一）、财务的健全，保障了本单位工作正常运转;（二）、认真完成2016年决算报表的编表、录入工作、并做出了决算分析说明，按时按质的报送。（三