现场审核记录.doc

审 核 记 录审核员：赵云保 共 4 页 第 1 页 审核部门/区域：办公室 陪同人员: 审核时间：2011年 6 月 18 日 条款检 查 内 容现 场 审 核 记 录判定5.5.15.4.14.2.3职责权限质量目标文件控制主管谭梁诗 ，主要负责公司文件控制、外来文件收集、文件发放回收保管；年度培训计划编制，培训组织实施，岗前员工培训，人事管理；与其沟通能清晰回答本岗位职责要求。质量手册5.5.1内容已明确该岗位的职责、权限。本部门质量为：人员培训合格率为100查2010.2-5月目标完成情况统计记录，结果显示：所有新进员工及老员工均经培训，并考核合格。目标已完成。编有文件与资料控制程序QP001 查：质量手册 编号：QMZB001 编制：李万容 审核：钟暖权 批准:钟暖权受控文件清单QF005A/O质量手册 A/0版 不合格品控制程序 A/0版 检验作业指导书 A/0版 管理评审报告 A/0版 公司文件盖有红色“受控文件章”暂无作废文件。查文件发放登记表有文件名称、文件编号、发放号、发放部门、签收人、发放日期体系运行以来暂无文件的评审与更新，待本次审核完毕对须修改的内容进行一次更改。有文件修改明细表文件分类装订成册，各部门使用文件放于各部门主管桌面办公桌塑料夹中，易于查阅，重要文件编号保管于文件柜中，车间张贴作业文件。111审 核 记 录审核员： 共 4 页 第 2 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款检 查 内 容现 场 审 核 记 录判定4.2.34.2.46.2.1记录控制人力资料的策划查外来文件清单DT/QFHF001，共有 5份外来文件,例：质量管理体系 要求 GB/T19001-2008合同法 2010.1.10产品质量法2010.1.10查有发放及回收的记录。查线路板相关的技术标准及控制情况，有提供发放记录，发放人：谭梁诗。暂无回收。编有记录控制程序QP002查：质量记录总览表QF006A/0共有38份记录，例：年度培训计划表 QF017A/0 行政部 保存2年 生产计划单 QF019A/0 生产部 保存1年 成品检验报告 QF025A/0 质检部 保存3年 以上记录基本满足目前工作需求。查：生产计划单有编号：QF019A/0表单编写内容基本符合要求，填写完整，易于追溯。各部门使用的质量记录均按月装订成册，由各部门主管进行收集汇总、归档保管。放于文件夹中，以防止损坏和丢失。到期按规定保存时间统一销毁。 编有岗位人员任职条件共有13个岗位，有总经理及各部门的职责要求及任职要求，详细。提供如下岗位：生产、包装、检验等10个岗位职责及任职要求。有员工简历表,建立员工档案。抽查检验人员：欧小琴 大专 5年工作经历生产主管：刘克兵 8年工作经历销售主管：谭梁诗 大专 3年工作经历等人员能力均满足能力要求111审 核 记 录审核员： 共 4 页 第 3 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款检 查 内 容现 场 审 核 记 录判定6.2.27.4.1能力、培训和意识采购过程 提供有2009年年度培训计划表QF017A/0共有9项培训项目2009年1月 ISO9001标准基础知识 全体员工2009年2月 维持良好工作环境6S活动 全体员工2009年3月 品管系统的建立与动作 全体员工2009年5月 人力资源管理 生产员工2009年8月 客户品质要求 各级管理人员 查培训记录表QF018A/0共3份例：2009年2月10日 培训内容：ISO9001标准基础知识培训老师:淘同初 ，培训地点：公司会议室 参加人员：谭梁诗、李万容、钟暖权 等8名员工考核方式：口头提问 培训效果评价：培训合格。评价人：淘同初查2010年培训计划，主管说前几个月都有进行培训，但未能提供培训计划及ISO9001：2008的培训记录。 编有供方评审准则ZBWI-12 查：合格供应商清单QF028A/0 ,合格供方共5家例: 恒东纺织品有限公司 化纤布料 久杰树脂制品有限公司 760/740胶水 佳值化工有限公司 处理试剂 宝生贸易有限公司 煤油 东莞市东森实业有限公司 包装胶袋 目前在用供应商均已列入供方清单查供方评价记录表查：恒东纺织品有限公司 有企业概况描述等详细信息，有供方的营业执照等资质证件复印件。质量能力：符合质量要求，产品稳定供货能力：及时/价格情况：适中/评审参加部门：各部门主管. 评审结论：同意列入合格供方总经理：钟暖权 2010.3.22131审 核 记 录审核员： 共 4 页 第 4 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款检 查 内 容现 场 审 核 记 录判定7.4.2采购信息查有采购订单。供方：恒东纺织品有限公司 所供材料：化纤布料内容有质量标准、发货时间、验收方法、货款结算期限等。有双方公章。查采购计划及采购单例：2010.4.26采购计划采购产品：760胶水 45