某县城北植物园建设项目建议书.doc

某县城北植物园建设项目建议书 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 青县城北植物园建设 项目建议书 沧州众泰技术咨询服务有限公司 二一二年十二月 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 目 录 第一章 项目概况 4 一项目名称承办单位及项目负责人 4 二项目拟建地址 4 三现状概况 4 四项目主体工程 4 五项目建设优势 5 六项目投资概算 5 七园区的预期效果 5 八项目预计经营目标 5 项目主要经营指标一览表 5 第二章 项目建设的意义和重要性 7 一项目建设的意义 7 二项目建设的重要性 8 第三章 项目现状分析及设计理念 8 一选址现状 8 二项目设计理念 9 第四章 项目整体建设布局 10 一一水系11 二两主轴11 三三个村11 四七片区11 五详细规划布置11 一园区道路规划11 二亲水休闲区规划 12 三宜居村规划 13 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 四民俗村规划 13 五生态商务村规划 13 六四季园区规划 13 七梅兰竹菊园区规划 14 八层林尽染区规划 14 九特色植物园区规划 15 十乡土花草园区规划 15 十一主入口文化广场规划 15 十二热带植物观赏厅规划 16 第五章 预计项目建设进度 16 第六章 项目投资概算及资金筹措方式 16 一项目投资概算 16 项目投资估算一览表 17 二资金筹措的方式 19 第七章 经济效益分析及社会效益评价 19 一营业收入 19 营业收入估算一览表 19 二成本费用 20 综合总成本费用估算表 20 三利润总额估算 21 项目损益分析表 21 四财务评价 22 五不确定性分析 22 六社会效益评价 23 七综合评价 23 - 3 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 第一章 项目概况 一项目名称承办单位及项目负责人 项目名称青县城北植物园建设项目 项目承办单位沧州市青县清州镇人民政府 项目负责人王澎青县清州镇政府镇长 二项目拟建地址 青县城北植物园选址于青县城郊西北部位于北环路北侧京沪高速 公路西侧紧邻青县行政中心区老君庄乌牛庄乜马庄三个自然村落 分布其中 三现状概况 该区域占地面积约为49059 亩其中村庄建设用地约570 亩耕地 约3354 亩林地约285 亩果园约475 亩水面约222 亩 四项目主体工程 1三个村现有村落人口集中居住的宜居村供游人体验风 土民情休闲度假的民俗村具有会议展览文化娱乐商务酒店商 务办公餐饮服务等高级商务办公活动功能的生态商务村 2七片区包括亲水休闲区主题广场层林尽染区本土花草 区温室热带植物区四季区梅兰竹菊区特色植物园区农场休闲区 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 五项目建设优势 1该区域属城市规划中城市腹地的生态绿化控制区与县城区相连 交通十分便利 2区域内地势平坦水系丰富三面环渠区域内有200 余亩的广阔 坑塘一处 3老君庄乌牛庄乜马庄三个自然村落分布其中村庄周边有大田 果园等富有浓郁的乡土自然风味 六项目投资概算 该项目预计总投资 22560 万元其中建设投资 21760 万元项目正常 运行需用流动资金 800 万元 七园区的预期效果 植物园建成后独特的景观可引来省内外数以万计的游客前来观赏和 举办各种会议对提高青县知名度提高青县农业观光旅游收入改变青 县投资环境都具有深远的影响和意义 八项目预计经营目标 详见项目主要经营指标一览表 项目主要经营指标一览表 序 指标名称 单位 数量 备注 号 一 设计接待规模 人次 600000 - 5 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 序 指标名称 单位 数量 备注 号 接待能力 人次 60000 二 项目经营人员 人 1000 三 占地面积 ha 3271 490590 四 能源消耗 1 新鲜水 ta 651000 正常经营期 2 循环水 ta 36000 3 电力当量 kwha 226800 9 天然气 kNm3a 1260 五 节能指标分析 1 综合能耗 tce 9010 2 万元收入耗能 tce万元 00589 3 万元GDP 耗能 tce万元 00786 六 项目总投资 万元 225600 正常经营期 土木及植物美化工程 万元 150400 其 配套工程 万元 73520 中 流动资金 万元 1680 七 年总成本 万元 57377 1 固定成本 万元 32655 2 可变成本 万元 24722 3 经营成本 万元 50233 八 营业收入 万元 152900 九 年利税 万元 95523 1 年利润 万元 65335 2 年纳税 万元 30188 十 GDP 万元 114667 十一 税金 万元 8410 营业税 万元 8410 十二 年利润总额 万元 87113 十三 年纳所得税 万元 21778 十四 税后纯利润 万元 65335 - 6 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 序 指标名称 单位 数量 备注 号 十五 投资回报率 307 十六 平均投资利润率 282 十七 平均投资利税率 412 十八 劳动生产率 万元人 153 十九 财务评价 全部投资 1 内部收益率 3021 ic10 2 财务净现值 万元 1735927 3 投资回收期 年 536 二十 财务评价 固定投资 1 内部收益率 3871 ic10 2 财务净现值 万元 2263945 3 固资回收期 年 525 二十一 生产能力利用率 3004 二十二 盈亏平衡点 3004 二十三 项目经营安全度 6996 二十四 盈亏平衡接待量 人次 18024 第二章 项目建设的意义和重要性 一项目建设的意义 植物园是搜集保护和展示各种植物提供科学研究科普教育和休闲 游览娱乐的理想场所随着时代的发展人们在充满自然植物的优美环 境中进行轻松而舒适的游憩活动认识植物进而了解植物与人类的依存关 系将对人们学习和生活产生深刻的影响 当今社会植物园已成为现代文明城市的标志被列为城市公共园林 中最美的旅游景观迄今为止全世界已有 20000 多个各类植物园植物园 - 7 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 除了具有传统植物园观赏游憩娱乐的作用外还可发挥科研教学和 生产一体化的综合性功能既符合公众的愿望和要求也适应旅游事业发 展的新动向新趋势 近年来我国建立了有多个规模较大内涵丰富的植物园其中以北 京植物园武汉植物园杭州植物园成都植物园昆明药用植物园为最 还有一些省市也建有规模不等的植物园为点缀城市建设和城市绿化 促进生态平衡发展区域经济起到显著的作用可见植物园在协调人 类与自然的关系中居于突出位置并具有不容忽视的作用因此在自然资 源丰富的青县建立一个别具特色的植物园有着非常重要的意义 二项目建设的重要性 目前青县和周边区域经济正处于蓬勃发展的时期同时也面临自然 环境被破坏的问题经济的快速发展会影响和刺激居民和来青投资者对高 质量生活环境和文化休闲娱乐场所的需求植物园的建设在这样的背景下 更承载着多种重要的历史责任 为保护自然资源维护和促进生态平衡建设提高城市品位在城北 建设植物园显得十分必要也是提升青县城区形象可行的途径之一植物 园对于青县县城绿化美化和净化改善人居环境都能起到巨大的推动作 用 第三章 项目现状分析及设计理念 一选址现状 - 8 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 青县城北植物园选址于城郊西北北环北侧区域范围包括京沪高 速公路西边沟以西乜马庄村西民兵渠以东青县工商渠以北乌牛庄村 北土路以南该区域占地面积为 49059 亩属城市规划中城市腹地的生态 绿化控制带三面环渠老君庄村南的青年渠在区域中间东西贯穿老君 庄南侧有一处200 余亩的广阔坑塘区域内地势平坦水系丰富老君庄 乌牛庄乜马庄三个自然村落分布其中村庄周边有大田果园等富有 浓郁的乡土自然风味 二项目设计理念 青县城北植物园的设计理念是以田字的意和形作为植物园的构架 最充分地利用自然提供的潜力大量开挖与回填水渠尽量不改变村庄建 设用地和农田的用地性质打造成游览观光商务办公疗养度假餐饮 住宿科普教育民俗文化展演示青少年素质集训等综合型生态观光植 物园 青县城北植物园以显示功能突出特色为前提创造美好的植物 景观环境为社会公众的日常生活和县域经济发展提供新颖的服务 借鉴国内外著名植物园的做法植物园既能提供研究科普教学或 示范性生产等条件又方便公众从事休闲游览和娱乐等活动提供开放 的外部绿色空间让人们在现实生活中自由地了解多姿多彩的植物世界 近距离品味和感知植物的性能特点认识植物对人类的贡献 植物园中设置各种景观设施及休憩服务设施并以模拟生态的方式展 示及配置植物游人能观赏到通常无法见到的植物种类让游人在参观 认识植物之时能一目了然地感悟保护生态的的重要性 - 9 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 在植物景观规划上分别从园林艺术花卉人文特色地域环境特 色等角度去表现人与自然的关系突出植物景观对游人的潜移默化作用 采用植物造景方式把青县城北植物园装扮成绿树成荫鲜花烂漫芳草 萋萋季季飘香溪水潺潺曲径通幽古藤缠绕的人间仙境形成植物 园的生态人文气氛体现人类保护自然自然孕育人类人与自然和谐统 一的主题同时通过植物园培育或引进新的优良品种进行示范推广为 城市园林绿化工程建设中药材产业化种植等提供苗木种源药材原料 和生产基地的支持 加强对现有自然资源的保护使原有的自然动植物生态系统及环境获 得完善的保育对植物园内各种阴性及阳性树种之间竞争性关系采用人 工方式进行调节开辟专用园地移植引种和保护珍贵品种对局部天然 木本植物藤本植物草本植物结合设施及景观需要进行改造创造性的 进行人工培植珍贵植物的示范性栽培使之真正实现物种门类齐全生态 得以平衡 体现奇特的植物景观通过引种驯化和收集有特色的植物来体现一种 奇特的植物景观植物园是以植物展示为主的公园规划时应借助园内各 项设施的造型色彩及园林配置使之展现出鲜明主题各专类园各具特 色重点展示青县特有的植物景观形成独有显著的地方特色和优美奇特 的景观效果 第四章 项目整体建设布局 全园整体采用自然式布局以道路和水系划分功能区以植物划分空 - 10 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 间园区道路将各个小区划分为多个游览单元局部采用规划式布局以 花带花坛等形式装点环境规划结构为一水系两主轴三个村七 片区 一一水系 即现有的老君湖工商渠青年渠民兵渠高速边沟以及开挖乜 马潭乌牛潭形成连同循环水系并环绕湖渠的周边地块组织成若干景点 二两主轴 指十字形主干景观大道轴线即利用现有老君湖亲水景观道路两 侧林荫花草植物景观三个主题村庄的人文建筑及主题广场绿韵雕塑景观 形成大面积通透空间使轴线视线保持连续性 三三个村 指现有村落人口集中居住的宜居村供游人体验风土民情休闲度 假的民俗村具有会议展览文化娱乐商务酒店商务办公餐饮 服务等高级商务办公活动功能的生态商务村 四七片区 包括亲水休闲区主题广场层林尽染区本土花草区温室热带植 物区四季区梅兰竹菊区特色植物园区农场休闲区 五详细规划布置 一园区道路规划 - 11 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 在老君庄水面北侧和西侧分别规划一条东西向和南北向园区主干道 也是景观轴贯穿园区连接园区的东门和南门景观大道两侧统一设计园 林小品绿化铺地和文化墙等设施完善内部支路道路设计步行通道 1在建园初期用于运送建园料其中一部分为临时道路一部分为永 久性道路 2开放游览以后园路主要是给人提供游览的路线偶尔供运输或管理 使用 3在分区规划完成以后一部分道路充当区划的界限并有效联络各区 的交通供游人游览景点 二亲水休闲区规划 1拓宽河渠并修整坑塘调整部分渠道走向满足景观和水上娱乐的 要求设泵站增加水的流动性规划完善水体循环体现推门皆见绿 人家尽枕河的水城特色 2采取以自然生态为主的水体驳岸形式有草坡驳岸湿地驳岸石 块驳岸平台驳岸等 3园区设简单流畅的线型车行桥以木质石材为主的步行桥和栈道 浮桥 4设置水上演出广场儿童水上游乐场大型音乐喷泉水幕电影 游艇码头滨水步行道垂钓台等休闲设施 5种植湿生植物挺水植物和浮水植物不同的区块穿插配置挺水 植物以能越冬的芦苇为主浮水植物和其他湿生水生植物季节性种植植 物种类主要有芦苇马蔺芨芨草紫苜蓿荷花睡莲等 - 12 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 三宜居村规划 1位置和用地在对乌牛庄区域进行改造规划村民住宅小区用地 面积约为 100 亩 2功能设置打造和谐舒适健康的绿色家园用于安置乌牛庄 老君庄和乜马庄三个村庄的村民三村民作为园区产业工人在园区内就业 这样可基本解决三村村民的居住和就业问题 四民俗村规划 1位置和用地在老君庄区域建设风土民俗村用地面积约为200 亩 2功能设置在民俗村中游客除了与自然亲近更着重田园中人 家生活的感觉那是园区生活节奏的体验人与自然和谐相处的过程 看的是村舍祠堂土地庙书院水车水井晒场草垛耕田水 塘牧童耕牛油菜花大树庭院植物干的是渔樵耕酿酒 草编扎风筝裱年画用的是各种农耕器具坐的是马车牛车木船 轿子或骑的是马匹过的是围绕农耕文明形成的各种节庆 五生态商务村规划 1位置和用地在原乜马庄村庄建设用地区域规划建设生态商务区 用地面积约200 亩 2功能设置生态商务区主要服务于创新创意产业研发产业等知识 和技术密集型产业公司等高级商务办公活动和疗养度假设有会议展览中 心高级会馆高档星级酒店及商务办公搂将成为整个园区的标志性建 筑群设有高尔夫球练习场垂钓台茶艺馆咖啡厅等配套服务设施 六四季园区规划 - 13 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 在南入口两侧生态商务村南侧布置春花园夏色园秋实园冬韵 园该区形成了初春探梅仲夏观荷金秋赏桂隆冬踏雪的四大特色 人与自然和谐的生态景观给人一种回归自然超越自然的感受 春季以红粉色系的桃梅李杏樱花海棠等植物为主配以同 期开花的黄白色系的迎春连翘绣线菊以及蓝色系的紫丁香等花灌木 夏季有流滦树合欢猬实锦带花月季百日红等植物开花不断秋 季以银杏林五角枫林为基调再配以其他观果观叶植物如黄栌紫叶李 等林下点缀花叶锦带桂香柳等彩叶灌木及金叶女贞红叶小檗等组成 的花径冬季以疏林的形式配植油松法桐垂柳梅花等树种利用忍 冬科植物比较耐荫的特性进行复式种植形成郁闭的植物景观 七梅兰竹菊园区规划 在生态商务村北侧和西侧设梅园兰园竹园菊园园中设暗香亭 冷艳亭雍翠亭等中式园林建筑沿小径设小型休闲广场布置各种展览 展示梅兰竹菊文化 八层林尽染区规划 该区主要为了体现色彩丰富植物景观园造景元素为各种观叶乡土树 种如雪松银杏五角枫元宝枫红枫槭树等在场地中设计微地 形丰富竖向视线设置人工鸟巢吸引鸟类以及其他生物栖息以疏密 有致的成丛片植或孤植的形式形成厚重隽永浓翠挺拔的景观效果 林中设置吊椅健身器材等设施以体现以人为本的设计理念 其中道路布置蜿蜒曲折增加植物园的景深游人游览与此步移景异 从心理上感觉到该区的空间悠远景观丰富 - 14 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 九特色植物园区规划 按植物观赏特性及功用设彩色植物园药用植物园芳香植物园 迷你植物园四个园区 1彩色植物园位于植物园主入口向游人展示植物果枝叶的丰 富色彩给游人热闹绚丽的第一视觉效果突出植物造景 2芳香植物园园中种植各类芳香植物创造暗香浮动花香浴人的 植物空间达到请客客不到花香吸引人的效果 3药用植物园园区设本草药圃参照李时珍的本草纲目布置常 见的虫草药植物同时在园区设计常见药方园和科普长廊用群众喜闻乐 见的形式普及科普知识园中结合餐饮服务设置药膳坊吸引游客 4迷你植物园以展示小巧观赏价值高吸引儿童的植物为主如 含羞草观赏辣椒观赏茄子等 十乡土花草园区规划 造景元素为各种乡土花卉按照地形等划分为牡丹芍药园月季园 丁香园景天园郁金香园紫薇园和蔷薇园等 十一主入口文化广场规划 广场位于老君湖东北侧同时也位于园区东西向空间景观轴线上在 视线通廊上形成了具有重要意义的节点文化广场的规划面积约为45 亩 是以集会交通疏散为主的公共活动广场兼有生态休闲区儿童老年活 动区喷泉景观区等不同的景观空间外围设置集散性的车行道路提高 广场的可达性 广场北侧设青少年拓展训练中心通过体能训练彩弹射击卡丁赛车 - 15 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 烧烤野炊露营跑马林道飞车农事体验等增强生活实践的能力 十二热带植物观赏厅规划 热带雨林景区沙漠植物区棕榈区兰草区观果区阴生植物区 分别展示了不同气候下的典型植物景观 第五章 预计项目建设进度 本项目拟定建设期限为3年即2009年至2012年计划分为两期建 设近期2009年至2011年远期2011年至2012年近期规划建设以主 要功能区的开发为主同时要求基础设施投资建设一步到位 第六章 项目投资概算及资金筹措方式 一项目投资概算 本项目预计投资额为225600万元其中园区道路规划投资13410 万元亲水休闲区规划投资 54150 万元宜居村规划投资 15000万元 民俗村规划投资20000 万元生态商务村规划投资 65000 万元四季 园区规划投资3600 万元梅兰竹菊园区规划投资 3600 万元层林尽染区 规划投资 3500 万元特色植物园区规划投资 12660 万元乡土花草园区 规划投资 1560 万元主入口文化广场规划 14450 万元热带植物观赏厅 规划投资 8580 万元其他配套工程投资2090 万元 项目正常经营需用流动资金投资 800万元详见项目投资估算一 览表 - 16 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 项目投资估算一览表 序 小计 项目名称 单位 数量 单值 工程投资 号 金额 合 计 225600 一 园区道路规划 13410 东西向园区主干道 米 4260 15000 6390 南北向园区主干道 米 4680 15000 7020 二 亲水休闲区规划 54150 1 修整坑塘 890 2 建设驳岸 个 8 2100 16800 3 线型车行桥 座 3 120 360 4 步行桥 座 9 150 1350 5 栈道浮桥 座 3 90 270 6 水上演出广场 座 2 1560 3120 7 儿童水上游乐场 座 3 3680 11040 8 大型音乐喷泉 座 2 4500 9000 9 水幕电影 座 2 1260 2520 10 游艇码头 座 9 360 3240 11 滨水步行道 米 3200 15000 4800 12 垂钓台 座 20 10 200 13 种植湿生挺水和浮水植物 560 三 宜居村规划 15000 乌牛庄区域改造 15000 四 民俗村规划 20000 老君庄区域建设风土民俗村 20000 五 生态商务村规划 65000 - 17 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 序 小计 项目名称 单位 数量 单值 工程投资 号 金额 乜马庄村庄建设生态商务村 65000 六 四季园区规划 3600 生态景观园建设 个 1 3600 3600 七 梅兰竹菊园区规划 3600 梅兰竹菊园区建设 个 1 3600 3600 八 层林尽染区规划 3500 层林尽染区建设 个 1 3500 3500 九 特色植物园区规划 12660 1 彩色植物园区 个 1 4560 4560 2 药用植物园区 个 1 3000 3000 3 芳香植物园区 个 1 2100 2100 4 迷你植物园区 个 1 3000 3000 十 乡土花草园区规划 1560 乡土花草园区 个 1 1560 1560 十一 主入口文化广场规划 14450 1 生态休闲区 个 2 1500 3000 2 儿童老年活动区 个 2 1500 3000 3 喷泉景观区 个 1 4650 4650 4 青少年拓展训练中心 个 1 3800 3800 十二 热带植物观赏厅规划 8580 1 热带雨林景区 个 1 2000 2000 2 沙漠植物区 个 1 1650 1650 3 棕榈区 个 1 1800 1800 4 兰草区 个 1 800 800 5 观果区 个 1 1680 1680 - 18 - 版权所有摩森产业研究中心 报告来源 序 小计 项目名称 单位 数量 单值 工程投资 号 金额