软光缆项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 软光缆项目简介及立项备案申请软光缆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景光缆从使用环境可分为室外光缆和室内光缆，室内光缆多采用纤维增强材料或很细的加强构件，外径较小、柔软性好、易于弯曲，适用于室内或空间较小的场合布放。但随着光缆应用领域的不断变化，传统意义的室内光缆或与其结构及材料相似的光缆往往也用于室外或其他特定环境，因此为了更科学的界定这类产品，将其定义为“软光缆”，其应用领域主要包括光连接器、FTTH、传感等。目前软光缆不仅应用于传统的通信领域，在诸如大型船舶、飞机的小型通信网中，在传感、监控、制导、传能等领域，软光缆均有良好的应用前景。烽火通信对于光缆的应用研究有天然的优势并取得了良好的效果，烽火通信是国内唯一一家集光通信领域三大战略技术光传输设备、光纤光缆、光器件于一体的科研与产业实体，产业链非常完善，光器件、传输设备的实用化进程客观推动了烽火光缆的研发和制造一直紧跟行业应用。烽火软光缆的开发借助了烽火在传输设备、光器件的研发平台，相对于同行在应用领域研究、新产品开发、标准制定方面得以抢占先机，这种竞争优势，同行难以超越。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人郑xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35764.54平方米（折合约53.62亩），其中：净用地面积35764.54平方米（红线范围折合约53.62亩）。项目规划总建筑面积51143.29平方米，其中：规划建设主体工程35997.40平方米，计容建筑面积51143.29平方米；预计建筑工程投资3684.78万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为软光缆，根据市场情况，预计年产值22491.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10429.09(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3684.784671.66194.5010429.091.1工程费用万元3684.784671.6615570.721.1.1建筑工程费用万元3684.783684.7826.90%1.1.2设备购置及安装费万元4671.664671.6634.11%1.2工程建设其他费用万元2072.652072.6515.13%1.2.1无形资产万元1113.121113.121.3预备费万元959.53959.531.3.1基本预备费万元393.26393.261.3.2涨价预备费万元566.27566.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元10429.0910429.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3268.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15570.726063.1612697.8215570.7215570.7215570.721.1应收账款万元4671.221868.493503.414671.224671.224671.221.2存货万元7006.822802.735255.127006.827006.827006.821.2.1原辅材料万元2102.05840.821576.532102.052102.052102.051.2.2燃料动力万元105.1042.0478.83105.10105.10105.101.2.3在产品万元3223.141289.252417.353223.143223.143223.141.2.4产成品万元1576.53630.611182.401576.531576.531576.531.3现金万元3892.681557.072919.513892.683892.683892.682流动负债万元12302.374920.959226.7812302.3712302.3712302.372.1应付账款万元12302.374920.959226.7812302.3712302.3712302.373流动资金万元3268.351307.342451.263268.353268.353268.354铺底流动资金万元1089.44435.78817.091089.441089.441089.443、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13697.44万元，其中：固定资产投资10429.09万元，占项目总投资的76.14%；流动资金3268.35万元，占项目总投资的23.86%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3684.78万元，占项目总投资的26.90%；设备购置费4671.66万元，占项目总投资的34.11%；其它投资2072.65万元，占项目总投资的15.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10429.09+3268.35=13697.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13697.44131.34%131.34%100.00%2项目建设投资万元10429.09100.00%100.00%76.14%2.1工程费用万元8356.4480.13%80.13%61.01%2.1.1建筑工程费万元3684.7835.33%35.33%26.90%2.1.2设备购置及安装费万元4671.6644.79%44.79%34.11%2.2工程建设其他费用万元1113.1210.67%10.67%8.13%2.2.1无形资产万元1113.1210.67%10.67%8.13%2.3预备费万元959.539.20%9.20%7.01%2.3.1基本预备费万元393.263.77%3.77%2.87%2.3.2涨价预备费万元566.275.43%5.43%4.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10429.09100.00%100.00%76.14%5建设期间费用万元6流动资金万元3268.3531.34%31.34%23.86%7铺底流动资金万元1089.4510.45%10.45%7.95%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.96%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率7.62%，固定资产投资强度194.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14402.6414402.6435997.4035997.402852.901.1主要生产车间8641.588641.5821598.4421598.441768.801.2辅助生产车间4608.844608.8411519.1711519.17912.931.3其他生产车间1152.211152.212087.852087.85171.172仓储工程3055.723055.729844.839844.83567.442.1成品贮存763.93763.932461.212461.21141.862.2原料仓储1588.971588.975119.315119.31295.072.3辅助材料仓库702.82702.822264.312264.31130.513供配电工程162.97162.97162.97162.9710.573.1供配电室162.97162.97162.97162.9710.574给排水工程187.42187.42187.42187.429.454.1给排水187.42187.42187.42187.429.455服务性工程1935.291935.291935.291935.29111.555.1办公用房877.52877.52877.52877.5245.765.2生活服务1057.771057.771057.771057.7762.296消防及环保工程545.96545.96545.96545.9635.406.1消防环保工程545.96545.96545.96545.9635.407项目总图工程81.4981.4981.4981.4939.367.1场地及道路硬化5147.541109.561109.567.2场区围墙1109.565147.545147.547.3安全保卫室81.4981.4981.4981.498绿化工程1660.3758.11合计20371.4851143.2951143.293684.78（四）设备方案项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费4671.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量955725.04千瓦时，折合117.46吨标准煤。2、项目年总用水量18628.46立方米，折合1.59吨标准煤。3、“软光缆项目投资建设项目”，年用电量955725.04千瓦时，年总用水量18628.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.05吨标准煤/年。达产年综合节能量35.56吨标准煤/年，项目总节能率22.69%，能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“软光缆项目”主要从事软光缆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性软光缆项目选址于某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设