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文档简介

GZJ-2015-02烟酒管理规定烟酒管理规定由综合管理部起草，经相关部门会签完毕，总经理签发，现予以发布实施，望公司各部门（单位）认真学习，严格贯彻执行。起草部门综合管理部起草人常丹丹审核部门综合管理部初审人袁书魁总经理总经理部批准人孙卫华一总则1、制定目的规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。2、适用范围公司接待用烟酒管理均按此办法执行。3、管理部门综合管理部为本办法的监督、管理部门。采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况，需报总经理核准。二、烟酒的管理1、申购、入库、结算(1)保管员（行政人员兼职）在烟酒最低库存量时填写烟酒申购审批单，先由综合管理部部长审批后，再由总经理审批。然后安排专人进行采购。来不及报批的以电话形式向总经理请示，采购完毕后需及时按要求补报手续。(2)采购的烟酒必须当天入库，经采购人和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，并由采购人及保管员签字。保管不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负责保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。(3)每月5号以后，依据盘点结果，采购人持烟酒请购单、入库单，据实际数量填报报销单，财务部走正常报销流程。由烟酒采购员根据财务流程对上月采购的烟酒进行结算。2、保管（1）综合管理部行政人员负责烟酒保管工作。综合管理部部长对保管作进行监督，确保账实相符。（2）采购回的烟酒堆放整齐，防霉防潮。烟酒需按保质日期依次排放，领用时依次发放，以保证烟酒品质。（3）在保管期间内如遇账物不符的情况，及时向上级汇报经综合管理部部长查实。3、领取及使用(1)事前沟通原则：各部门因工作需要对外招待时，须事先要和业务连带部门进行沟通，确定参加人员、烟酒及饭店招待标准等事宜，避免重复招待、招待标准有误影响公司对外形象；(2)招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准，并报本部门负责人同意，由部门负责人通知保管员后，领用人方能在烟酒领取登记表上签字领用。4、库存盘点（1）烟酒保管人必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如实登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账实相符。保管人应每个星期五定期盘存账物。综合管理部部长应不定期进行盘查，并至少每一个半月参与一次定期盘查。（2）保管员要时时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时，及时向综合管理部部长报告，以免影响工作。5、检查标准及记录(1)烟酒领取登记表禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，需由相关责任部门经理签字认可。(2)申购、领取及使用、退还严格按流程执行，对于违反流程及未按周循环要求补办的为不合格。(3)各项签字必须严格执行，禁止代签。(4)对于未事先进行沟通、烟酒使用监管不力、造成浪费的，对责任部门予以双倍经济处罚。三、附则本办法自颁布之日起执行。附件：烟酒申请单烟酒申请单申请部门： 申请时间： 年 月 日申请单编号：申请原因申请物品物品名称规格数量经办人： 申请部门负责人
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