年度物业管理费用预算.doc

、年度物业管理费用预算（1）支出预算年度物业管理费用支出预算表项目年预算额（元）备注办公接待费用357933见表一保安服务费用377808见表二保洁服务费用340758见表三设备管理费用1553504见表四绿化服务费用6000见表八管理酬金312137.7按管理成本10%收取税收及附加173236.3按国家税率5.55%计算合计3121377物业管理费（楼）：2.87元/月.平方米注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。表一办公接待费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用管理处经理（1人）6500经理助理（1人）390095308业户主管（1人）260019641业户接待（1人）3250736542工作餐费1200110403服装费用25030004办公费用5006000印刷、办公用品等费用5交通费用10012006接待费用60072007饮水费16019208办公室水电费30036009通讯费用手机通讯费5940215元/人.月2人655元/人.月办公室通讯费300360010培训费500011公众责任险500012员工人身意外险960120元/人.年13不可预见费用5006000含政府规费小计23360 357933 表二保安服务费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用保安服务部主管（1人）16368保安领班（2人）371046652保安员（8人）156002488082工作餐费1500400203服装费用400145004 白手套450 6个月计5消防记录用纸及色带10012006监控用耗材506007通讯费用78065元/人.月1人8保安培训费用4350300元/人.2年9其它低耗品5060010员工人身意外险3480120元/人.年小计21010377808 表三保洁服务费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用保洁服务部主管（1人）14730保洁领班（1人）156015552保洁工（7人）86451283042工作餐费1200289803服装费用20042004培训费21005通讯费用7806员工人身意外险25207垃圾清运4400600008外墙清洗600009化粪池处理1200010物料费用1000工具、材料、易耗品等费用水桶720按6个月计扫帚/簸箕720按6个月计拖把960抹布1152层推2640不锈钢光亮剂2400上水器/刮水器2400其它药剂600小计17005 340758 表四设备管理费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）备注1人事费用设备管理部主管（1人）79809设备工（10人）145034设备工（2人）4320207342工作餐费300179403服装费用20032504通讯费用507805设备人员培训审证费用9106员工人身意外险15607 照明灯具耗材96008 零星维修材料费50096009 维修建材用料 5001440010 公共能耗费20001249887见表五小计8178 1553504 表五月公共能耗预算表 名称台数功率（kW）系数单价天数小时总价（元）说明一、电 梯垂直梯A15260.60.7222933359.04小计（1）33359.04三、水泵类生活水泵2220.722242787.84高区变频泵2150.722283801.6中区变频泵消防喷淋泵2750.721108消防水泵2900.72129.6消防喷淋加压泵25.50.7217.92潜水泵25.50.72301237.6中水供水泵2220.7230109504小计（2）16576.56四、照明楼道照明180.60.7230122799.36估算泛光照明2010.72152432监 控40.80.7230.42241682.1弱 电30.60.7230.4224946.18小计（3）5859.64五、设施用电排烟风机0.10.7213保洁设备50.50.725327变压器损耗7000变压器电耗41250110.738500小计（4）45527六、供水消防系统1.5吨3.030135清洁用水15吨3.0301350绿化用水15吨3.0301350小计（5）2835合 计104157.24小计（1）（5）表六年度设备设施检测费用预算表序号项 目月预算额(元)年预算额(元)备 注1变压器耐压、继保年检1000120002高压器具测试30036003电梯年检2750330004建筑物避雷测试60072005排污监测1500180006各类压力表、温度表检验100012000合 计715085800说明：表六各项设备检测费纳入公共维修基金。表七年度房屋设备设施外委托保养费用预算表序号项 目月预算额(元)年预算额(元)备 注1防盗监控1000120002消控设备1000120003电梯维保90001080004建筑物维修200024000合 明：表七各项设备委托保养费纳入公共维修基金。表八绿化服务费用预算表序号项目月预算额（元）年预算额（元）备注1外绿化养护费30036002内绿化放置费2002400小计5006000（2）收入预算年度物业管理费用收入预算表项 目面 积月预算额（元）年预算额（元）备注楼90891m2260857.173130286按2.87元/M2月