某公司无胎卷材生产线改造项目可行性研究报告(DOC 55页).doc

无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 型 改造项目型 改造项目 可行性研究报告 二二 一六年十二月一六年十二月 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 项目名称及建设单位基本情况 1 1 2 可行性研究报告研究范围 1 1 3 项目提出的背景 2 1 4 可行性研究报告编制依据 2 1 5 项目概况 3 1 6 结论与建议 5 第二章第二章 市场研究与分析市场研究与分析 6 2 1 防水材料市场分析 6 2 2 东方雨虹产品市场分析 9 2 3 产品市场分析需求预测 10 2 4 产品市场发展战略 12 第三章第三章 土地利用及厂址选择土地利用及厂址选择 19 3 1 土地利用 19 3 2 厂址建设条件 19 第四章第四章 技术方案 设备方案和工程方案技术方案 设备方案和工程方案 22 4 1 技术方案 22 4 2 主要设备方案 24 4 3 工程方案 25 第五章第五章 改造技术要点分析改造技术要点分析 27 第六章第六章 节能节能 30 6 1 设计依据 30 6 2 项目能源消耗种类和数量分析 31 6 3 项目所在地能源供应状况分析 32 6 4 节能措施 32 6 5 建筑节能 34 6 6 能源管理 34 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价 35 7 1 基本情况 35 7 2 项目建设和生产对环境的影响 36 7 3 环境保护措施 37 7 4 环保监测方案 38 第八章第八章 劳动安全 卫生与消防劳动安全 卫生与消防 40 8 1 设计依据及标准 40 8 2 劳动安全 40 8 3 卫生 41 8 4 消防 42 第十章第十章 项目实施进度及项目招标项目实施进度及项目招标 43 10 1 项目建设周期规划编制依据和原则 43 10 2 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议 43 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 10 3 项目实施规划进度表 43 10 4 项目招标 44 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 45 13 1 投资估算及说明 45 11 2 资金筹措 47 11 3 投资使用计划 47 第十二章第十二章 社会评价社会评价 48 12 1 项目对社会的影响分析 48 12 4 社会评价结论 49 第十三章第十三章 研究结论与建议研究结论与建议 50 13 1 研究结论 50 13 2 建议 50 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 0 第一章 总论 1 1 项目名称及建设单位基本情况 1 1 1 项目名称 无胎卷材生产线 YH 4000 型 改造项目 1 1 2 项目建设单位 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 1 1 3 法定代表人 向锋 1 1 4 项目建设单位简介 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 是东方雨虹的核心企 业之一 岳阳生产研发基地是公司上市后最重要的投资项目 拥 有国内一流的生产线 承担着目前国际上最先进的沥青防水卷材 有胎 无胎 高分子防水材料 TPO HDPE EVA 的研发 生 产和中南 华南 西南市场的物流供应任务 该基地的投入使用 进一步完善了公司产品结构和物流结构 标志着东方雨虹全国市 场的战略布局基本完成 为持续 便捷地向广大用户提供东方雨 虹优质产品夯实了基础 1 2 可行性研究报告研究范围 1 市场需求预测与建设规模 2 建设条件与选址 3 工程技术方案 4 环境污染防治 5 节约能源 6 企业组织与劳动定员 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 1 7 项目实施进度建议 8 投资估算与资金筹措 9 财务评价 10 社会评价 11 社会风险分析 1 3 项目提出的背景 目前国内外改性沥青防水卷材生产线采用的都是上世纪技 术工艺 除局部技术有所改变外 整体工艺及技术都没有大的提 升及改变 现在国内外普遍都在采用环保材料胶粉取代 SBS 改 性剂 改性沥青制造防水卷材 采用环保材料胶粉取代传统材料 SBS 改性沥青的后果就是改性沥青料大幅增稠 增粘 严重影响 改性沥青防水卷材生产线效率 速度最高只能开到40m min 并且 还给产品质量带来严重影响 美国 R D 公司看到了这个弊端 也开始了相应的动作 推出了 R D3000型生产线 采用冷却钢 带加箱体涂覆改性沥青料工艺技术 我们公司引进了这类生产线 实际运行中发现了很多问题 没有从根本上解决因改性料变化而 带来的相关问题 如何从根本上解决因改性料变化而造成的料稠 料粘影响生产线运行效率问题 如何解决因料稠 料粘而影响产 品质量问题 如何解决提升生产线自动化控制程度及水平问题 这就是我们课题所需要去攻破的动力源 也是未来世界防水卷材 生产线发展的必然趋势 1 4 可行性研究报告编制依据 1 4 1 编制依据 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 2 1 投资项目可行性研究指南 试用版 2 建设项目经济评价方法与参数 第三版 3 国家现行有关设计规范及要求 4 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司提供的基础资料 1 4 2 编制原则 1 根据国家有关方针政策 法律法规 实事求是 认真进行 调查研究 力求报告科学 可靠 对项目的要素进行认真的 全面 的调查和详细的测算分析和比较论证 2 为了保障经济社会可持续性发展 按照新时期的能源方 针和基本原则 坚持在节约能源优先的原则下 制定科学合理的 节能计划 提出符合实际的节能措施 达到预期的节能效果 3 根据规划部门和建设单位对厂区总体规划的意见 做好 总平面布置 使其既符合节能减排 节约土地 便于生产组织的 要求 同时又在厂房造型装饰等方面有鲜明的特色 4 严格执行国家环保法 作好 三废 治理和职业安全卫生 工作 使排放的 三废 达到国家规定的标准 1 5 项目概况 1 5 1 项目改造地点 本项目建设地点位于岳阳市云溪区精细化工工业园岳阳东 方雨虹防水技术有限责任公司二期厂区内 该地址水 电 路 讯 等基础设施条件完备 有利于本项目实施 1 5 2 建设规模与建设内容 1 建设规模 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 3 本项目利用二期厂区已建设厂房 原沥青卷材 R D3000 卷 材线基础上进行改造 完成后将实现完全自主产权的无胎线升级 产能 500 万平米 年 2 改造内容 新增设备19台套 对原 R D3000型无胎卷材生产线进行改造 生成 YH 4000型无胎卷材生产线 1 5 3 项目建设期 本项目建设期为 6 个月 从 2016 年 12 月到 2017 年 6 月 1 5 4 项目总投资及效益情况 项目总投资 700 万元 实现年销售产值 5000 万元 其中固 定资产投资 600 万元 预备费 50 万元 流动资金 50 万元 经济 效益和社会效益较好 项目可行 1 5 5 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标详见表 1 1 主要技术经济指标表 表 1 1 序号指标名称单 位 指 标备 注 主要数据 1总投资万元 700 1 1固定资产投资万元 600 1 2预备费用万元 50 1 3铺底流动资金万元 50 2项目资本金万元 700 2 1用于固定资产投资万元 600 2 2用于预备费用万元 50 2 3用于流动资金万元 50 3年销售收入万元 5000 正常年产年均值 4年总成本费用万元 4000 正常年产年均值 5年销售税金及附加万元 186 25 正常年产年均值 6所得税万元 257 14 正常年产年均值 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 4 序号指标名称单 位 指 标备 注 7年利润总额万元 1000 正常年产年均值 8年税后利润万元 556 61 正常年产年均值 主要评价指标 0 00 9项目投资税前 0 00 投资内部收益率 21 27 10项目投资税后 0 00 1 6 结论与建议 本项目建设符合国家产业政策 建设规模适当 产品结构能 适应市场变化 本项目采用具有国际先进水平的工艺技术设备 自动化程度高 产品质量优良 工艺技术可靠 本项目节能效果 明显 有利于实现经济社会可持续发展 本项目通过增加劳动定 员 而减少社会富余劳动力 有利于缓解社会就业压力 从财务评价结果看 各项经济指标均良好 本项目所在地水 电 路 讯等基础设施配套条件完备 有利 于项目建设 综上所述 本项目建设条件具备 经济和社会效益显著 项 目可行 为了保证本项目顺利建设 特提如下建议 1 应加强质量控制 多方案扩张销售规模 2 采购关键设备时 做好遴选工作 选取优质 工艺领先的 设备 使其生产出高质量的产品 3 项目投产以后 建设单位应加强内部管理 尽量降低成本 使企业拥有更大范围的调控价格的能力 4 加大节能设计力度 挖掘节能减排潜力 进一步提高企业 效益 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 5 第二章 市场研究与分析 2 1 防水材料市场分析 2 1 1 国外防水行业发展现状及趋势 20 世纪 70 年代和 80 年代 世界的建筑防水材料发生了革 命性变化 传统的叠层油毡系统迅速减少 各种高功能防水材料 大量涌现并快速占据主导地位 20 世纪 90 年代建筑防水行业渐 进式发展 各种新材料质量进一步提高 品种增多 应用技术相 应改善 防水工程质量更加可靠 使用寿命大大延长 其特点表现在以下几个方面 1 防水材料向多样化发展 现有的先进防水材料 如改性 沥青卷材 高分子防水卷材 防水涂料等 在不同国家和地区 且 在屋面 外墙 厕浴间 地下 市政工程等不同领域继续得到应用 2 建筑防水材料虽然多样 但仍以沥青基卷材为主 自粘 型改性沥青卷材 沥青油毡瓦也是改性沥青卷材发展中较快的 高分子防水卷材的市场呈上升趋势 在屋面材料中美国约占 40 欧洲也上升到 23 日本占 27 使用最多的是三元乙丙 EPDM PVC 和新产品 TPO 在地下主要用丁基橡胶 PVC ECB EPDM 和 EVA 3 建筑防水涂料和密封材料总的发展趋势是高分子聚合物 聚氨酯涂料 丙烯酸涂料 聚合物水泥涂料等多种防水涂料仍有 广泛的应用前景 4 符合防水市场发展趋势的还有环保和节能产品 如喷涂 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 6 聚氨酯泡沫 高反射率纯丙烯酸涂料 种植屋面用阻根防水材料 再生橡胶和塑料生产的瓦类屋面材料也已显示出良好的应用前 景 5 施工技术的改善是世界防水材料技术进步的一大特点 沥 青基卷材和橡胶防水卷材配套材料齐全 形成完整系统 6 防水材料行业在世界范围各国的市场仍呈渐近发展的趋 势 技术进步也是显著的 表现在防水工程的保证期一般在 10 年以上 美国的 EPDM 屋面防水系统则可提供 20 年的保证 随着建筑业的发展和应用技术的完善 国外建筑防水材料的 技术及品种有了较大发展 企业生产规模有日益大型化的趋势 欧美发达国家建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工厂演 化为大型跨国公司 截止到目前 美国的防水材料市场年需总量 接近 15 亿 m2左右 但只有 40 家公司 113 个生产工厂 如凡士 通和卡莱尔两大公司主导高分子防水卷材市场 法国的索普瑞玛 公司是法国最大的改性沥青防水卷材生产企业 年产量达到 4500 万 m2占法国平屋面市场的 35 2 1 2 国内防水材料发展现状 防水材料是建筑业及其它有关行业所需要的重要功能材料 是建筑材料工业的一个重要组成部分 随着我国国民经济的快速 发展 防水材料不仅应用于工业建筑与民用建筑 在桥梁 隧道 国防军工 农业水利和交通运输等行业和领域中也都需要高质量 的防水密封材料 改革开放以来 我国建筑防水材料获得较快的发展 防水材 料已摆脱了纸胎油毡一统天下的落后局面 目前我国防水材料基 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 7 本上形成了品种门类齐全 产品规格 档次配套 工艺装备开发 已初具规模的防水材料工业体系 1 改性沥青防水卷材 2000 年左右 先后 11 个企业分别从奥地利 意大利 美国 西班牙引进不同类型 不同规模改性沥青卷材生产线共 16 条 4 个企业从日本引进冷喂料挤出成型连续硫化三元乙丙卷材 EPDM 生产线共 4 条 2 个企业分别从英国 法国引进密封材 料生产线 2 条 与此同时也借鉴发达国家先进技术自主研发 防 水材料的品种不断增加 能力显著增加 彻底改变了防水材料的 落后面貌 进入 21 世纪虽然自主创新已成为主流 但欧洲的 PVC 技术 美国单组分聚氨酯涂料技术和三元乙丙系统配套胶 粘剂生产技术通过合资引入中国 2003 年东方雨虹引进了美国 阿迪公司具当代最先进水平的改性沥青卷材生产线 此后 高性 能道桥 铁路桥梁 种植屋面改性沥青卷材 高性能聚氨酯涂料 丙烯酸涂料 自粘型改性沥青卷材等新型防水材料及配套技术相 继问世并迅速被市场认可 目前 国内开发研制的年产 200 万 m2以上的改性沥青防水 卷材生产线已建成 200 余条 年生产能力约 4 亿 m2 我国高聚物 改性沥青防水卷材的生产能力总共可达 4 8 亿 m2以上 2 自粘卷材 自粘卷材市场仍然活跃 特别是国家标准 湿铺 预铺防水卷 材 出台以来 对自粘卷材市场起到促进和规范的作用 2011 年 自粘卷材产量为 16871 万平方米 较 2006 年增长 14671 万平方 米 年复合增长率 50 29 市场占有率也由 2006 年的 3 上升 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 8 到 2011 年的 14 增长速度迅猛 3 建筑防水涂料 建筑防水涂料主要包括聚氨酯 聚脲 丙烯酸酯防水涂料和 聚合物水泥涂料等高分子涂料 沥青基涂料和刚性涂料等系列产 品 目前 我国重点推广应用聚氨酯 聚脲 丙烯酸酯防水涂料 和聚合物水泥涂料等产品 防水涂料应用量明显增加 主要增长 市场为基础设施建设项目和室内防水装饰装修市场 2011 年 防 水涂料产量为 27382 万平方米 折合后 较 2006 年增长 17882 万平方米 年复合增长率 23 58 根据统计局公布的工业企业数据 目前 我国防水卷材生产 企业有两千多家 其中 拥有防水卷材生产许可证的企业约 1500 家 规模以上企业 年收入 5000 万以上 有 443 家 2012 年收入 规模 677 亿元 利润总额 48 亿元 按中国防水协会的推算 全行 业的规模应该在 1000 亿元以上 2 2 东方雨虹产品市场分析 1 现有产品 东方雨虹现有的 SBS APP 改性沥青防水卷材 以及道桥 高速铁路 SBS APP 卷材 阻根卷材等超高性能的专 用改性沥青防水卷材 高质量自粘型改性沥青卷材 聚氨酯以及 丙烯酯 聚合物水泥涂料等产品均为国家产业政策和技术政策重 点推广和应用主流产品 如前所述雨虹牌已在国内外驰名 雨虹 完善的系统应用技术和施工服务等为 雨虹 防水市场的扩大提 供了条件 销售量呈快速增长 2 创新产品市场前景乐观 十二五 期间东方雨虹进一步加 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 9 大技术创新力度 围绕建筑及延伸领域的市场需求 开发 十二 五 重点推广的高密度聚乙烯预铺式高分子防水卷材 热塑性弹 性体高分子防水卷材 TPO 以及地铁隧道广泛应用的塑料 HDPE 防水卷材 计划开发的外墙保温体系材料以及高档聚氨酯 涂料 隔热反光涂料和卷材 特种工程用刚性防水材料以及混凝 土保护及外加剂材料等 均属国家产业政策和技术政策重点发展 产品 产品的不断创新将使雨虹产品结构进一步调整 完善的产 品体系覆盖了建筑及延伸的所有建设领域 3 雨虹作为防水行业首家上市企业 在整个防水材料市场 上具有较高的占有率 尤其是大型公共建筑领域 与国内多家大 型建筑施工企业有着良好的合作关系 根据防水行业协会数据计 算 东方雨虹产品销量已经连续 6 年行业第一 并遥遥领先竞争 对手 2011 年东方雨虹在防水行业的市场份额为 7 42 较 2010 年上升了 0 5 个百分点 2012 年东方雨虹的营业额比 2011 年增长了约 20 在防水市场份额占 8 5 2 3 产品市场分析需求预测 1 房地产行业对于防水材料的需求 随着国民经济的持续 稳定 健康发展和消费市场需求的变 化 房地产仍将是投资热点 十二五 期间 我国仍将处于快速城 市化阶段 这一阶段有两个显著特点 首先 建筑设施更新速度 快 农村地区的快速城市化和城市地区的新型城市化并存 另外 市场对于建材品质的要求不断提高 相关的新技术将有条件广泛 运用 因此 未来一段时期 国内建材领域仍将保有稳定而可观 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 10 的需求规模 以住宅建设领域为例 遏制投机和投资性购房的同 时 将加大保障性住房建设力度 全国将建设 3600 万套保障性 住房 防水材料是建筑业及其它有关行业所需要的重要功能材料 是建筑材料工业的一个重要组成部分 其应用在住宅建筑的防水 材料的市场需求量 将随着房地产行业的发展逐步增加 同时 棚户区改造开拓防水市场 国务院关于加快棚户区 改造工作的意见 国发 2013 25 号 提出 2013 年至 2017 年改造 各类棚户区 1000 万户 其中 2013 年改造 232 万户 棚户区改 造是一种新型的新型城镇化道路 1000 万户的改造项目将为防 水行业开拓了一个新的市场空间 2 国家铁路建设对于防水材料的需求 根据国务院 中国铁路中长期发展规划 为满足快速增长的 旅客运输需求 我国将建立省会城市及大中城市间的快速客运通 道 规划 四纵四横 铁路快速客运通道以及三个城际快速客运系 统 预计到 2020 年 中国 200 公里及以上时速的高速铁路建设 里程将超过 1 8 万公里 将占世界高速铁路总里程的一半以上 由于高速铁路对铁路性能的要求较常规铁路线路有很大提高 因 此为高性能材料如防水材料提供了广阔的需求空间 高铁 规划 将大大提速我国防水材料市场发展 同时 国家下放轨道交通项 目审批权限 地方密集批复城轨项目 到 2020 年 我国轨道交通 里程将达到近 6000 公里 在轨道交通方面的投资将达 4 万亿元 北京市 十二五 时期交通发展建设规划 提出加快轨道交通建 设 2015 年全市轨道交通线网运行总里程达到 660 公里 轨道交 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 11 通对防水的需求属于刚性需求 这方面的建设为防水行业带来庞 大的市场空间 此外 建筑防水涂料已成为家庭装修和工程建设的重要防水 产品之一 消费者对其环保性能极为重视 中国建筑防水材料工 业协会将在防水行业推行防水涂料有毒有害物质限量认证工作 这一工作是为更好地落实国家 四节环保 政策 同时更好地实施 防水涂料中有害物质限量 标准 标准号 JC1066 2008 促进更 多的防水涂料生产企业生产符合环保要求的产品 扩大环保型防 水涂料在市场的份额 促进防水行业健康发展 通过防水涂料有毒有害物质限量认证的产品 能够增强消费 者对产品的采购信心 提升产品的竞争力 为企业创造更好的经 济效益 也能在政府部门 需方采购招标时或保险机构受理产品 保险时 使企业具有很强的竞争实力 有利于消除技术壁垒 扩 展贸易伙伴 开拓国际市场 综上所述 防水材料市场前景广阔 2 4 产品市场发展战略 2 4 1 市场营销战略 根据项目承办单位制定的 东方雨虹 2010 2015 年企业发展 战略 并结合目前的行业市场发展现状 确定了未来几年市场 战略 取势宏远 做事精微 成本领先 速度制胜 享誉中华 蜚声 海外 并强调以经营市场作为企业发展 强大的根本指导原则 以市场为中心 配置企业一切资源 全面 深入 高水平 高起点 地开拓 维护和服务客户 切实提高客户的满意度和忠诚度 主 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 12 要包括 1 稳固 提高北京 上海市场优势 稳固本土市场占有率 切实提高市场占有率 东方雨虹公司防水材料目前在北京市场 上海市场 唐山市 场 广东市场的重点工程应用中占据了优势地位 保持着较高的 市场美誉度 尤其是北京市场 市场占有率持续提高 2011 年北 京市场占有率约为 20 随着品牌美誉度在四个本土市场的持 续强化 市场占有率亦将得到持续稳固和提高 公司谋求将重点 工程领域形成的品牌优势向民用建筑市场进行转化 持续加强对 当地市场消费者的科普教育和品牌宣传力度 大力发展家装建材 零售市场业务 加大普通工民建市场和建筑维修市场的开发力度 加强销售团队建设 提高整体服务水平 进一步巩固公司在该区 域市场的优势 提高当地的市场集中度 总体上 公司将本土市 场作为品牌发展的根据地 利用本土市场的区位优势和品牌辐射 能力 形成示范效应 带动周边区域的市场增长 由点到面 渗透 全国市场 2 建设和完善渠道市场 构建全国市场销售网络 公司目前在全国市场开发了 10000 多个建材分销零售网点 工程渠道一级经销商 1000 多家 公司除台湾 香港 澳门以外的 全国 31 个省 市 自治区设立了办事机构 配置了工程渠道经销 商和零售渠道经销商销售服务团队 近年来 工程渠道和零售渠道两个渠道市场业务得到了长足 发展 两个渠道市场与重点工程 本土市场形成了三分天下的局 面 大大改善了公司的销售结构 渠道市场的强劲增长 意味着 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 13 公司品牌在终端市场的影响力进一步得到了强化 同时也表明了 公司由局部区域市场向全国市场扩张的战略取得了成功 渠道市 场形成了保持公司未来稳定快速增长的基础 持续建设和完善分销 经销渠道市场在公司未来六年战略规 划中占据了非常重要的比重 公司将在销售资源的配置计划中对 两个渠道进行了重点倾斜 根据每一阶段的销售任务提前配置销 售服务团队和市场推广资源 以加强对目标市场的销售服务能力 提高当地的市场知名度 公司将整合当地分销商和经销商资源 持续提高全国市场的 广告投入比例 规划建设统一的 VI 形象 打造第一品牌形象 稳 步实现品牌知名度 美誉度和忠诚度 加强对分销商 经销商团 队的培训 传播东方雨虹企业文化和经营理念 提高渠道团队的 凝聚力和经营水平 强化技术输出和系统保障能力 提高终端市 场的竞争能力 服务水平和赢利能力 公司计划通过上述措施 抢占终端市场 保持渠道市场的快 速扩张 促进公司整体销售的稳定快速增长 充分释放行业第一 品牌的价值 确保品牌发展的长治久安 3 保持在重点工程 重大基础设施建设项目市场的优势地 位 公司自成立以来 在国家储备库 奥运工程 世博会工程 高 铁工程 轨道交通 机场建设等一些重点工程 重大基础设施项 目市场领域 凭借领先的产品 应用技术和系统实施能力 一直 保持着优势地位 重点工程 重大基础设施项目对防水工程质量 和应用技术要求高 在该领域持续保持优势 不仅是提升公司业 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 14 绩和市场份额的需要 也是公司技术创新的源泉和动力所在 公司技术中心于 2009 年通过国家发改委 科技部 财政部 等五部委联合认定 成为了建筑防水行业唯一一家 国家认定企 业技术中心 进一步夯实了技术创新平台 巩固了技术领先优 势 并形成了与国外先进技术相抗衡基础 公司此前针对奥运工程 高铁建设开发的系列新产品和机械 化应用技术 分别被认定为具备国际先进水平或国内领先水平 目前均已形成该领域的主导产品和应用技术 未来六年内 公司 将持续加大研发投入 针对系列重点工程专业细分市场 创新技 术 开发个性化产品和系统应用技术 巩固和扩大在重点工程和 重大基础设施建设市场的技术领先优势 在确保技术领先优势的前提下 公司还成立了高铁业务部 轨道交通业务部 水利水电业务部 地矿业务部 外加剂推广部 TPO 事业部 自粘胶膜事业部等专门的销售部门 因地制宜 配 置了专业的营销团队 系统开发 细分市场 重点推广先进的新 产品和系统应用技术 在提高市场份额的同时 使这些部门成为 推广先进技术的排头兵和示范团 促进公司的技术升级 推动行 业整体的产品结构升级和技术进步 4 大力发展集团采购业务 中国建筑行业近二十年的高速发展过程中 随着终端消费者 对建筑质量的要求越来越高 以及对建筑防水专业认知能力的不 断提高 中间开发商和建筑商的品牌意识和质量要求也有了很大 的提高 因而对优质防水材料的需求也逐年提高 使一些品牌开 发商 建筑施工方与东方雨虹强强联合从而达成战略合作协议或 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 15 集团采购协议成为可能 这模式是公司业务稳定发展的另一个重 要途径 目前 公司已与万科 华润 金地 大华 中体奥园 华远 天鸿多家大中型房地产开发商达成了集团采购协议 并与中建 北京建工 中铁等建筑商形成了长期合作 建筑装修领域公司与 龙发 元洲 业之峰 今朝等知名装饰公司达成了长期供货协议 公司成立了专门的战略合作部 推进集团采购业务 配置了 专业的团队为大型集团采购合作伙伴提供定制的个性化服务 5 逐步谋求海外市场业务 公司品牌经过十多年的发展 具备了一定的国际市场知名度 具备了发展海外业务的基础 近年来 公司进一步扩充了海外事 业部的编制 加强了海外专业人才团队的配置 成立了以国际贸 易为主的海外业务部 以跟进海外工程项目为主的海外工程业务 部 有序推进海外市场拓展工作 公司还在市场部配置了专门的 海外市场研究团队 加强对海外市场需求的研究和市场推广工作 在非洲安哥拉和利比亚派驻了常驻人员 负责当地援建工程项目 的服务和新业务的拓展 在公司国内市场稳定快速发展的基础上 公司计划持续加强对海外市场的研究和拓展力度 最终使海外市 场的发展成为公司业绩成长的一个新增长点 2 4 2 竞争能力分析 1 工艺装备水平优势 以提高防水材料的性价比为选购原则 以生产装备水平达到 国内外同行领先为选购目标 引进国外最先进的生产技术和工艺 装备 使该项目的技术装备达到国际先进水平 既可提高产品质 量水平 达到国内领先水平 也可以大大提高生产效率 降低单 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 16 位产品成本 目前在国内的竞争对手真正上规模 技术先进 产品质量优 异的厂家并不多 大多数是小规模经营 市场比较分散的 能耗 高 生产效率低下的生产企业居多 因此 对于该投资项目来说 在投资方案中采取积极措施来 打造技术优势和产品性能比较优势显得尤为关键 2 价格优势 积极利用原有和继续开发在供货渠道 与主要供应商联手技 术开发等优势 以及先进工艺设备生产效率高的特点 把握原材 料市场的价格变动情况 建立起反应灵敏的价格购销体系 无论 原料还是包装材料都实行比质比价购销 充分利用原料和产品购 销方面的优势 严格控制 两头价格 即原料进厂价格和产品出厂 价格 积极营造企业的价格比较优势的策略 3 人力资源优势 人力资源是现代企业的战略性资源 也是企业发展的最关键 的因素 而激励是人力资源的重要内容 北京东方雨虹将进一步 打造人力资源优势 发挥集团公司一贯重视人力资源的传统 积 极开发运用和下好人力资源这盘棋 具体来说 就是充分发挥技 术和销售人才的作用 组织和培养好研发和营销两支团队 东方 雨虹公司拥有一支高效 精干的管理及技术人才队伍可以支持该 项目的人力资源规划 在企业内部实行目标管理制度 在分配制度上实行激励机制 正确的引导员工的工作动机 使员工在实现企业经营目标的同时 也实现自身的发展目标 积极鼓励为企业作贡献 从而使他们的 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 17 积极性和创造性持续保持并发扬下去 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 18 第三章 土地利用及厂址选择 3 1 土地利用 3 1 1 用地规划选址情况 本项目建设地点位于岳阳市云溪区精细化工工业园岳阳东 方雨虹防水技术有限责任公司二期厂区生产车间内 该厂区地势平坦 厂址远离居民点 学校 医院等环境敏感 点 无国家明文规定的自然保护区 风景旅游区和濒危动植物保 护名录 3 1 2 用地规模 权属类别及用地性质 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司二期厂区用地总规模 为 43775 83m2 折约 65 6 亩 土地使用权为岳阳东方雨虹防水 技术有限责任公司 用地性质为工业用地 3 1 3 项目功能分区和土地利用指标情况 1 项目功能分区情况 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司二期厂区用地总规模 为 43775 83m2 折约 65 6 亩 厂区分为生产区 辅助生产区 服 务性工程区 3 2 厂址建设条件 3 2 1 项目所在区域经济概况 云溪工业园于 2003 年经湖南省人民政府批准成立 园区规 划面积 13 平方公里 建园来 云溪工业园紧紧依托驻区大厂长 岭炼化和巴陵石化的资源优势 以 对接石化基地 承接沿海产 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 19 业 打造工业洼地 为办园宗旨 坚持高起点规划 高标准建设 按 一园三片 规划布局 同时开发 逐步对接 以 精细化工 为 产业定位 重点引进工业催化剂新材料 医药生物 高分子材料 加工等六条产业链上项目 开园以来 园区通过多种融资手段 配套完善了供水 供电 消防 污水处理 天然气 通讯 有线电 视等基础设施 按照 特色立园 科技兴园 的思路 建立科技创 业服务中心 成立工业园专家咨询组 搭建岳阳精细化工技术开 发与检验检测平台 云溪工业园先后被批准为湖南精细化工特色 产业基地 全省第一批循环经济试点园区 国家高技术产业基地 湖南省十大最具投资价值产业园区 国家高技术产业基地和国家 新型工业化产业示范基地 并被纳入到全省重点培育的 千亿产 业集群 和重点打造的 千亿园区 之列 良木引得珍禽栖 云溪工业园的千亿产业宏图绘就 我们将 依中部崛起之契机 借大厂扩张之东风 到十二 五末 在湖南 经济版图中 一个全国一流 中部最优 湖南最大的精细化工 产业园区将巍然屹立在美丽的长江之滨 洞庭湖东岸 3 2 2 交通运输条件 园区交通便捷 107 国道 京广铁路 京珠高速公路擦肩而 过 长江黄金水道环绕西北 园区紧靠湖南通江达海的唯一港口 城陵矶港 特别是园内正在新建的松阳湖港将建成取代城陵矶 港的湖南省最优良港口 并配套有输油管线 化学品管线 天然 气管线在内的特种运输管线 26 条 园区发展大运量 大耗水的 重化工在全省具有独一无二的优势条件 规划建设的随岳高速公 路紧靠园区西侧穿行而过 园区沿铁路南距长沙 162 公里 北离 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 20 武汉 180 公里 沿公路距长沙黄花机场和武汉天河机场均不到 2 小时车程 沿长江水路东距九江 340 公里 3 2 3 公用设施条件 1 供水 区内供水管网与城市管网连通 可供铁山水库 双花水库优 质水 另外还可以利用长江水作为生产用水 水源十分充足 2 供电 云溪区内有 110KV 变电站 3 座 具有 35 万千瓦的日供电能 力 正在新建一座 220KV 变电站 可实现双回路供电 不间断供 电 电力能源充裕 3 供气 国家西气东输工程在区内设有天然气供气管网门站 年供气 量 1 亿立方米 此外中石化长岭炼化 巴陵石化可提供燃料油 液化气以及氮气 氢气 氧气等工业气体 4 供热 园区蒸汽管网正在施工中 近期由长科公司 45 吨 小时的锅 炉进行供汽 远期将由投资 2 79 亿元的晨兴环保产业公司集中 供热 5 排污 目前园内工业污水有 600mm 管道直接接通巴陵石化公司 污水净化中心 企业的废水排入园区污水管网 统一处理 6 通信 园区内全面铺设开通了宽带通讯光缆 为全区各行业进入信 息高速公路提供了条件 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 21 第四章 技术方案 设备方案和工程方案 4 1 技术方案 4 1 1生产线技术指标调研及分析生产线技术指标调研及分析 YH 4000型生产线能广泛应用于改性沥青无胎防水卷材制造生 产 能大幅降低制造成本 能大幅提高生产效率 生产线速度提高 25 以上 能引领中国防水制造进入世界先进先例 并带动世界 防水材料制造技术革命 R D3000型 YH 4000型造价对比表 生产线名称配置说明整线造价 万元 差额 万元 备注 R D3000型冷却钢带 涂 料箱 收卷机 展平辊全部进 口美国 R D 公 司 其余国内 生产制造 1845 YH 4000型收卷机 展平 辊进口 自主 创新涂料箱 配套大辊国内 制作 其余国 内生产制造 6391226 采用自主新技 术制造无胎卷 材生产线制造 成本降低 66 生产线 速度提高 25 采用 YH 4000型生产线技术 生产线速度提高25 提速的主 要原因 是解决了因改性料稠 料粘而造成的张力过大 从而影 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 22 响生产线速度的问题 采用涂料箱加大辊新工艺 改变了原来的 对辊浸涂工艺 对辊浸涂工艺 因堆料高度 宽度无法精准控制 上下面厚度也就无法精准控制 隔离膜和粘稠的改性料接触面宽 厚 造成温度高烫伤隔离膜 溶融隔离硅油后果 最终造成无法 撕开隔离膜影响产品质量后果 箱涂加大辊工艺 利用和隔离膜 接触窄小的箱口涂覆改性沥青料 和隔离膜接触面积小 降温快 张力小 加上组合式传送带的输送 大大降低了生产线张力 从 而保证了提速 提质的效率 4 1 2 生产质量控制 质量第一 信誉至上 是岳阳东方雨虹防水技术有限责任公 司的宗旨 严格的质量控制是企业的发展之道 不合格的原辅材 料不入库 不投入生产 工艺流转中经检验不合格半成品不流入 下工序 不合格的成品不入库 不出库 从无紧急放行的先例 确 保使用质量 1 质量方针 科技领先 精细作业 持续改进 顾客满意 2 质量目标 工序产品一次交检合格率 96 出厂抽检合格 率 100 顾客满意率 98 3 质量体系 根据国家标准及公司质量方针 目标以及公司的产品特性 建立并保持文件化的质量体系 对影响产品制造全过程的技术 管理和人员等因素予以有效控制 确保产品质量符合规定要求 体系结构分为四个层次 质量手册 程序手册 记录表式汇编 作 业指导书 质量记录 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 23 4 质量策划 按照 ISO9001 2000 质量保证体系和产品生产工艺的要求 为确保产品质量满足规定的质量标准 公司对有特殊要求的合同 或产品 如现有质量体系不能完全满足要求时 由管理者代表会 同技术人员组织进行质量策划 并根据实施所需人类资源 技术 能力 生产能力 检验能力等编制 质量计划 责任部门按质量计划予以落实 并记录上报管理者代表 管 理者代表对各部门实施情况进行验证并记录 5 生产过程质量控制 通过对产品生产过程的控制 确保公司生产从原材料到成品 整个生产过程中各个环节 各个部门 人员 都严格按照中间验 收标准和生产工艺操作规程以及其他作业指导书生产 控制影响 产品质量的不良因素 生产部门辅助下达生产通知单 落实到车间 生产车间按内 容要求 保质保量按时完成生产任务 操作要求按验收标准和生产工艺操作规程 各设备操作维护 规程 6 不合格控制 为防止不合格品的流失 非预期使用和安装 对不合格品进 行标识 记录 评价 隔离和处置 适用于公司从原材料到成品对 不合格品的纠正 处置的控制 4 2 主要设备方案 4 2 1 主要设备选型 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 24 根据生产工艺 生产规模 本项目主要设备选型在满足工艺 要求的基础上 应具有先进 经济 适用 高效等优点 4 2 2 主要设备清单 根据工艺过程设计 设备如下 HDPE 生产线主要工艺设备表 表 5 1 序号序号设备名称设备名称数量数量 1 1涂料箱 成涂料箱 成 9090 度夹角 度夹角 2 2 套套 2 2大辊 大辊 1600mm1600mm 直径 直径 1 1 套套 3 3胶体磨胶体磨 SM D3SM D3 HKHK1 1 套套 4 4 整条生产线整条生产线 1 1 套套 5 5 对中装置对中装置 1 1 套套 6 6 1 1 覆膜装置 覆膜装置 400MM400MM 辊辊 3 3 个 个 1 1 套套 7 7 1 1 涂油箱 均化器 涂油箱 均化器 1 1 套套 8 8 2 2 涂油箱 均化器 涂油箱 均化器 1 1 套套 9 9 3 3 涂油箱 均化器 涂油箱 均化器 1 1 套套 1010 2 2 覆膜装置覆膜装置 1 1 套套 1111 12m12m 长不锈钢冷却钢带系统长不锈钢冷却钢带系统 1 1 套套 1212 滚筒冷却系统滚筒冷却系统 1 1 套套 1313 成品储存架成品储存架 1 1 套套 1414 缓冲系统缓冲系统 1 1 套套 1515 成品调偏装置成品调偏装置 1 1 套套 1616 伺服电机驱动收卷机伺服电机驱动收卷机 1 1 套套 1717 热塑封机热塑封机 1 1 套套 1818 自动码垛机自动码垛机 1 1 套套 合计合计1919 套套 4 3 工程方案 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 25 4 3 1 设计原则 1 国家现行的有关总图 建筑 结构等各专业的有关设计规 范 标准及规程 2 建设场地用地红线 工程地质 水文地质 气象条件及给 排水 供电燃气等有关工程设计基础资料 3 公司现有工艺 公用工程各有关专业对本工程提出的专 业技术条件 4 3 2 结构设计 生产车间 库房采用钢结构 门卫采用砖混结构 4 3 3 建筑设计 所有建筑物采光应有足够天然采光 并应有人工照明 采光 窗以侧窗为主 应方便擦洗 劳动安全及卫生设施 其使用面积 装备及卫生设施的标准 均应符合 生产车间辅助 附属及生活福利建筑面积定额 及 工 业企业设计卫生标准 1 外观 本厂区建筑的色彩符合厂区区域范围色彩及室外构筑物色 彩的统一规定 各建筑形体简洁 现代 2 外维护 车间和库房建筑 外墙采用砌筑多孔砖砌体 抹水泥砂浆 3 屋面 车间和库房建筑 屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板 屋面排水 一般为有组织排水 屋面坡度为 10 屋面檐口 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 26 外挑净宽为 500mm 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 27 第五章 改造技术要点分析 5 1课题现有研究及生产条件分析 目前已经在岳阳工厂老无胎生产线上 利用原涂料箱改造后进 行试生产 效果很显著 问题主要集中在改性沥青料内颗粒多 对生产薄材料有影响 目前正在寻找德国先进的研磨颗粒的胶体 磨 准备试用其胶体磨性能 解决了颗粒就解决了箱涂精度问题 组合式传送带需寻找并研制合作商 5 2 比较价格优势 YH 4000型生产线能广泛应用于改性沥青无胎防水卷材制造生 产 能大幅降低制造成本 能大幅提高生产效率 生产线速度提高 25 以上 能引领中国防水制造进入世界先进先例 并带动世界 防水材料制造技术革命 R D3000型 YH 4000型造价对比表 生产线名称配置说明整线造价 万元 差额 万元 备注 R D3000型冷却钢带 涂 料箱 收卷机 展平辊全部进 口美国 R D 公 司 其余国内 生产制造 1845 YH 4000型收卷机 展平 辊进口 自主 创新涂料箱 配套大辊国内 制作 其余国 6391226采用自主新技 术制造无胎卷 材生产线制造 成本降低 66 生产线 无胎卷材生产线 无胎卷材生产线 YH 4000 改造项目 改造项目 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 28 内生产制造 速度提高 25 5 3项目改造主要内容 5 3 1 生产线方案 二台涂料箱互成90度夹角安装于直径为1600mm 大辊正上方 中心线两边 逆向绕大辊运行2 3后覆底隔离膜进入组合式传送 带 下面水冷却 上面喷雾或冷风冷却 覆上膜后经直径为 400mm 三大辊组合成 S 形牵引后平辊10m 冷却定形过渡 经直径为400mm 三大辊组合成 S 形牵引后进入停留架 纠偏后 进入收卷机 自动收卷 计量 包装 码垛 入库 详见附