公司EHS手册.doc

有限公司文件编号：EHS-2010/A环境/职业健康安全手册修改状态 第 16 页 共 22 页有限公司环境/职业健康安全手册EHS-2010版 本：A修订次：0状 态：受控批 准审 核编 制 0.0 目 录章节号标 题页码0.0目录10.1环境/职业健康安全手册发布令20.2环境/职业健康安全方针30.3管理者代表任命书40.4员工代表任命书50.5简介60.6环境/职业健康安全手册的管理70.7公司环境/职业健康安全体系组织机构图及职责和权限81目的与适用范围92引用标准103术语和定义114环境/职业健康安全过程图及文件引用165环境/职业健康安全体系过程环境因素和危险源辨识17环境因素和危险源辨识18附件1程序文件目录19附件2环境/职业健康安全目标20附件3环境/职业健康安全手册修改页21附件4厂区地理位置图220.1 环境/职业健康安全手册发布令本手册由公司EHS部门负责组织编写。符合：GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系 规范及公司的实际情况。本手册是阐明公司环境/职业健康安全方针、体系运行以达到公司管理目标、指标和管理方案的体系文件之一，是公司实施整合管理体系的纲领性文件。现批准颁布本手册，公司全体员工必须遵照执行，在责任范围内实施整合环境/职业健康安全的规定。总经理/日期： 10/08/010.2 环境/职业健康安全方针我们承诺不仅遵循法律规定，还通过实施创新方案最大限度减少对环境、职业健康的负面影响，更对我们的经营活动与产品的环境、职业健康绩效进行持续改进。总经理/日期: 10/08/01 注译:1.0 环境/职业健康安全管理体系方针是由总经理正式颁布的与环境/职业健康安全管理体系有关的总的意图与方向，它以ISO14001和OHSAS18001等标准的管理原则为基础，充分体现有限公司的发展方向，它是公司经营方针的一部分。1.1 环境/职业健康安全管理体系方针与公司宗旨相适应。 1.2 本公司员工按管理体系方针管理体系目标方案，以及各过程的绩效来实现。1.3 环境/职业健康安全管理体系方针的沟通和理解：总经理按照管理承诺的要求，通过EHS部采取培训、会议等方式，对各层次人员宣贯相关方的要求，并理解及贯彻管理体系方针。1.4 管理者代表每年至少组织一次管理评审，并由总经理主持，不断地对环境/职业健康安全管理体系方针进行适宜性评审，必要时应进行修改以适应公司内外环境的改变，包括：相关方、法律法规等要求的变化。2.0 相关方可通过各种渠道向本公司管理者代表了解本公司环境/职业健康安全管理体系方针，本公司总经理或管理者代表有责任向公众阐明本公司的环境/职业健康安全管理体系方针。0.3 管理者代表任命书公司依据GB/T 24001：2004、OHSAS 18001：2007 标准建立的环境及职业健康安全管理体系的实施、保持、改进以及其有关事宜外部联络的工作负全面责任，特任命 为管理者代表。管理者代表的职责是：1 确保按照管理体系标准的要求建立、实施和保持管理体系；2 向最高管理者汇报管理体系的运行情况以供评审，并为管理体系的改进提供依据；3 确保在整个公司内提高满足顾客及相关方要求的意识；4 负责管理体系有关事宜的外部联系；5 行使和履行公司总经理规定的其他管理体系的职责和权限。总经理/日期： 10/08/010.4 员工代表任命书公司依据OHSAS 18001：2007 标准建立的要求，特任命为员工代表。1. 代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审。2. 代表员工参与职业健康安全事务。总经理/日期： 10/08/010.5 简介一、公司名称：有限公司二、公司地址：工业园区三、公司电话：四、传 真：五、注册资本：六、设立日期：七、董 事 长：八、主要产品项目：9、 10、 主要生产设备：11、 十、占地面积：290，000平方米十一、建筑面积：148，000平方米0.6 环境/职业健康安全手册的管理1 本手册确定了本公司的管理方针、目标、指标和管理方案，并根据GB/T 24001-2004、OHSAS 28001：2007等标准对管理体系过程顺序和相互作用进行了纲领性说明，旨在为管理活动和行为的持续改进指明方向和途径。2 本手册适用于公司所有活动及服务。3 本手册为公司的受控文件，由公司总经理批准后颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理者代表负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册借给公司的外来人员。手册持有者调离本公司工作岗位时，应将手册交还，办理核收登记手续。4 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人汇总意见及时反映到管理者代表；管理者代表组织有关人员应定期对手册的适宜性，有效进行评审，必要时对手册进行修改，执行文件控制程序的有关规定。0.7 公司管理体系组织机构图及职责和权限（1） 组织机构图（2） 职责和权限 见环境管理岗位和职责控制程序及安全生产责任制管理程序（3）环境/职业健康安全管理体系职能分配表GB/T 24001：2004/OHSAS 18001：2007 要 素职能部门总经理管理者代表EHS部行政人事部材料事业部持续改进部质量部采购部财务部仓储部多晶事业部单晶事业部4 环境管理体系要求/职业健康安全管理体系要素E/O 4.1/4.1 总要求/总的要求E/O 4.2/4.2 环境方针/职业安全卫生方针4.3E/O 4.3.1环境因素/危险辨识、风险评估和确定控制措施策划E/O 4.3.2法律法规和其他要求/法律和其他要求E/O 4.3.3目标、指标和方案/目标与方案4.4E/O 4.4.1资源、作用、职责和权限/资源、角色、职责、责任和权限实施E/O 4.4.2能力、培训和意识/培训、意识和能力与运E/O 4.4.3信息交流/沟通、参与和协商行E/O 4.4.4文件E/O 4.4.5文件控制/文件和资料控制E/O 4.4.6运行控制E/O 4.4.7应急准备和响应4.5E/O 4.5.1监测和测量/绩效测量和监测检查E/O 4.5.2合规性评价和纠E/O 4.5.3不符合，纠正措施和预防措施/事故调查、不符合、纠正措施和预防措施正措O/E 4.5.4记录控制施E/O 4.5.5内部审核E/O 4.6 管理评审注： 为主控部门 为协助部门 E 环境管理体系 O 职业安全健康管理体系1.0 范围1.1 目的环境/职业健康安全管理体系是基于下列需求而编制的：a) 对内提高公司环境和职业安全健康管理水平；b) 对外通过第三方认证机构的审核，证实公司有能力稳定地提供满足相关方和适用的法律、法规的要求；c) 通过环境和职业健康安全管理体系的有效运用，持续改进其管理体系的产品、过程和活动，保证符合相关方和适用的法律、法规及相关要求；d) 实施、保持并改进环境管理体系，使公司能够根据法律、法规和其他要求和重大环境影响信息，对那些公司可以控制的环境因素施加影响；e) 通过职业安全健康管理体系的有效实施，旨在控制职业安全健康风险并改进职业安全健康绩效，消除或减少因公司的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业安全健康风险。1.2 适用范围环境和职业健康管理体系的认证现场范围为：位于等生产及相关环境和职业健康安全管理活动。2.0 引用标准通过在本手册中的引用，下列标准包含了构成本手册规定的内容：1) GB/T 240012004 idt IS014001：2004环境管理体系 要求及使用指南；2) GB/T 240042004 idt IS014004：2004环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南；2) OHSAS 18001：2007职业安全健康管理体系 要求。1) GB/T 280022001职业安全健康管理体系 指南；3.0 术语和定义本手册采用GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS：2007职业安全健康管理体系 规范和给出的术语。 1 环境environment组织（3.16）运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织（3.16）内延伸到全球系统。2 环境因素 environmental aspect一个组织（3.16）的活动、产品和服务中能与环境（3.5）发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3 环境影响envioronmental impact全部或部分地由组织（3.16）的环境因素（3.6）给环境（3.5）造成的任何有害或有益的变化。4 环境管理体系environmental management system(EMS)组织（3.16）管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针（3.11），并管理其环境因素（3.6）。注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。注2：管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序（3.19）、过程和资源。5 环境目标environmental objective组织（3.16）依据其环境方针（3.11）规定的自己所要实现的总体环境目的。6 环境绩效environmentalperformance组织（3.16）对其环境因素（3.6）进行管理所取得的可测量结果。注：在环境管理体系条件下，可对照组织（3.16）的环境方针（3.11）、环境目标（3.9）、环境指标（3.12）及其他环境绩效要求对结果进行测量。7 环境方针environmentalpolicy由最高管理者就组织（3.16）的环境绩效（3.10）正式表述的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标（3.9）和环境指标（3.12）提供了一个框架。8 环境指标environmentaltarget由环境目标（3.9）产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织（3.16）或其局部。9 相关方interested party关注组织（3.16）的环境绩效（3.10）或受其环境绩效影响的个人或团体。10 内部审核internal audit客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织（3.16）对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。注：在许多情况下，特别是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。11 不符合non-conformity未满足要求。GBT 19000-2000，3.6.2注：此术语在GBT190002000中为“不合格（不符合）”。12 组织organization具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否有法人资格，公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。13 预防措施preventive action 为消除潜在不符合（3.15）原因所采取的措施。14 污染预防prevention of pollution为了降低有害的环境影响（3.7）而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。15 可接受的风险其程度已降低到组织考虑其法律义务和其OH&S 方针（3.16）后能容忍水平的风险。16 审核用来获取审核证据并对它做出客观评估以确定审核准则满足程度的系統的、独立的和文件化的过程。ISO9000:2005, 3.9.1注：独立并不是指来自组织的外部。在许多情况下，特別在小型组织中，独立性可用与被审核的活动无责任关系的方式展示。17 持续改善遵循组织(3.17)的OH&S 方针(3.16)，強化职业健康安全管理体系(3.13)以达到改善整体OH&S 绩效(3.15)的循环过程。注1：该过程不需要在活动的所有方面同时进行。注2：采用ISO 14001:2004 的定义3.2。18 纠正措施用以消除所发现的不符合（3.11）或其他不期望情況的原因所采取的措施。注1：一个不符合可能存在一个以上的原因。注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施(3.19)是为了防止发生。ISO 9000:2005, 3.6.519 危险可能造成人员受伤或疾病(3.8)等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。20 危险识别认识存在的危险(3.6)并确定其特征的过程。21 疾病由工作活动和/或工作相关的情况所引起和/或加剧其严重性的可鉴別的、有害的身体或心理状态。22 事件发生或可能发生伤害、疾病 (不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。注1 ：事故是一种造成了伤害、疾病或死亡的事件。注2： 没有造成伤害、疾病或死亡的事件也被称为near-miss虚惊事件、near-hit虚惊事件、close call差点出事或dangerous occurrence危险事件。注3：紧急情况(见4.4.7)是一种特殊形式的事件。23 相关方关注组织OH&S 绩效(3.15)或受其影响的工作场所(3.18)之内或之外的个人或团体。24 不符合未满足要求。ISO 9000:2005, 3.6.2; ISO 14001, 3.15注：不符合可能是对下列要求的偏离：- 相关的工作标准，实务，程序，法规要求，等；- OH&S管理体系(3.13)要求。25 职业健康安全(OH&S)影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。注：组织可能有法律要求对直接工作场所以外人员的健康和安全，或接触工作场所活动的人员的健康和安全进行管理。26 OH&S 管理体系组织(3.17)管理体系的一部分，用来制定和实施OH&S方针(3.16)和管理其OH&S风险(3.22)。注1：一个管理体系是用以建立方针与目标并达成这些目标的相关要素的组合。注2：一个管理体系包括组织机构、策划活动（如包括风险评估和设定目标）、职责、实务、程序(3.19)、过程和资源。注3：摘自ISO 14001:2004, 3.8。27 OH&S 目标在OH&S绩效(3.15)方面组织(3.16)设定的自己要达到的目的。注1：可能时目标应量化。注2：要素4.3.3要求OH&S目标与OH&S方针相一致。28 OH&S 绩效组织(3.17)管理其OH&S风险(3.22)而得到的可测量的结果。注1：OH&S绩效测量包括测量组织控制措施的有效性注2：对OH&S管理体系(3.13)而言， 结果也可针对组织(3.17)的OH&S方针(3.11)、OH&S目标(3.14)及其他OH&S绩效要求测量而得。29 OH&S 方针最高管理者对组织(3.17) 相关OH&S 绩效(3.15)的总体意图和方向所作的正式阐述。注1：OH&S 方针为采取措施和设定OH&S 目标(3.14)提供了一个框架。注2：摘自ISO 14001:2004, 3.11。30 工作场所在组织的控制之下开展工作相关活动的任何实际场所。注：在考虑工作场所的组成时，组织(3.17) 应考虑对象在旅行或运输(如开车、搭乘飞机、乘船或火车)、在顾客或客戶的场地內工作、或在家工作等人员的OH&S影响。31 预防措施用以消除潜在的不符合（3.11）或其他不期望的潜在情況的原因所采取的措施。注1：一个潜在不符合可能存在一个以上的原因。注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施(3.4)是为了防止再发生。ISO 9000:2005, 3.6.432 风险危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病(3.8)的严重程度的组合。33 风险评估评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过程。2010年08月01日发布 2010年08月01日实施4.0 环境/职业健康安全管理体系过程图及文件引用章 节职能部门引用文件最高管理者/管理者代表EHS部材料事业部/财务部/单晶事业部/多晶事业部/质量部/ 采购部/仓储部/持续改进部/行政人事部4.2参与制定环境/职业健康安全方针批准环境/职业健康安全方针见0.2注4.3环境因素和危险源评价识别/辨识环境因素和危险源环境因素和危险源的识别与评价程序法律法规和其他要求评价法律法规和其他要求适用法律、法规和其他要求控制程序批准环境/职业健康安全目标各部门环境/职业健康安全分解目标和指标目标指标和管理方案控制程序4.4运行控制/应急准备和响应信息交流人员培训资源保证文件/记录控制重要因素岗位职责和权限培训控制程序文件控制程序记录控制程序信息交流控制程序运行控制程序应急准备和响应控制程序事故（事件）报告、调查与处理管理程序4.5监视和测量检查和纠正措施内审环境和安全监测测量控制程序内部审核控制程序不符合纠正预防措施控制程序4.6管理评审管理评审控制程序5.0 (1) 环境和职业健康安全管理体系过程环境因素及危险源辨识图顾客需求合同评审产品策划分类入库配料出库货物验收货物运输 原料、辅料采购 生产成品出货 注：废水排放 、废气排放 、噪声排放 、固废排放 、能资源控制 、泄漏 触电事故 、机械伤