成都XX宾馆发展战略构想.doc

成都XX宾馆发展战略构想重庆生活社区门户B+k qO-p重庆生活社区门户+qjQUl前言1o tR-K8r0 重庆生活社区门户l.xG5LKi* 随着新世纪的到来，市场的竞争将越来越激烈，生存与发展、机遇与挑战，是XX宾馆所要面临的两大课题。如何在激烈的市场竞争中求得生存？如何在市场经济大潮中发展壮大自己，如何把XX宾馆发展成为一个以宾馆服务、餐饮娱乐为龙头的多元化发展的企业，并朝着具有独特风格的一流宾馆迈进的宏伟构想，就必须有一个清晰的企业发展思路，就必须制定一个符合企业实际的战略发展构想。只有这样，企业才能够在复杂的社会环境中，保证一系列决策不出现重大失误，走上一条健康、快速的发展之路。重庆生活社区门户 d3R(CT.CC+y R 一、战略目标0Q Xro U8k,0 在2000年，XX宾馆全年产值应实现扭亏为盈（注：原XX宾馆97年亏30万，98年亏70万，99年亏100万），达到年产值200多万以上的规模。A.c8 Bl*k$B sr0 二、战略方针重庆生活社区门户LBZ G)C;_ 夯实基础、积极发展、资本扩张、多元经营。即，必须加强宾馆的销售工作，广开生财之道、扩大客源渠道，挖掘内部潜力、控制各项成本开支。重庆生活社区门户(H P1Y id;x8C:a2p-d$ 三、战略步骤6q)RXA&r wz1b0 步骤一：（2000年月之前）.q0;ewL!N0 以人为本、夯实根基、巩固阵地、狠练内功，调整机构、多元组合。重庆生活社区门户3| vri Ztf 步骤二：（2000年月底之前）重庆生活社区门户yp Q M,g|m W1Y8bN0重庆生活社区门户 b U B)yk不择手段，寻求突破；a_v0 全面扫荡，重拳出击。重庆生活社区门户#R&gQm2N 步骤三：（2000年月底之前）重庆生活社区门户0yK.IK3Wd fM 在2000年底使宾馆总产值达到200万元以上。重庆生活社区门户/y1kW8k/LN 四、战略实施7B;XxM9QzK0重庆生活社区门户/*Y5q n2jay (一)人才战略DMv,X#a0重庆生活社区门户:s l8Y!PW,aa2i 1.对宾馆现有中层以上管理干部和专业技术人员（如厨师）进行一次全面的考核、摸底，建立管理干部和专业技术人员的绩效考核档案。并制定出台绩效考核章程和办法。9Ot cu!DXp0 2.对宾馆所有岗位进行一次全面的清理，根据宾馆发展的实际情况和业务发展的需要，重新确定岗位和技术等级，实行“定岗、定员、定责、定薪”的“四定”方针。W8r5tTn0a)c-f0 3.在现有用人制度的基础上，坚持“能者上、平者让、庸者下”的用人原则，对确有工作能力和突出贡献的人员要大胆启用，委以重任。重庆生活社区门户Id*e*n9e|Zz:Hqm 4.对人才的考核和使用，本着先内部挖潜，再面向社会公开招聘的原则，不拘一格降人才。qJ(b4N,U1B|d)|0 5.建立一套科学的、合理的人才激励机制，做到奖惩分明，重奖重罚。对确有突出贡献的骨干人才采取分房、配股等手段，调动全体员工的积极性，形成强有力的企业凝聚力。0CA7lVG0 (二)管理战略重庆生活社区门户Hy2uJ8f1E 1.进一步建立健全宾馆的各项规章制度，确定目标管理责任制。 2JTX0qd*rv0 2.确定“成本领先”战略，狠抓内部挖潜，最大限度地降低生产成本。重庆生活社区门户pF#BGd!B7Jx 3.重新调整现有各职能部门，充实和加强市场营销部门的实力，在巩固现有市场的基础上，不断开拓新的市场领域，到2001年在XXX地区宾馆业（招待所）中独占鳌头。0nR2mA0 4.开展“宾客至上、服务第一”的优质服务活动，提高全体职工的服务意识。重庆生活社区门户 %|Uw-o4w(n2e#W (三)多元化经营战略9FE6C(us*hI/w/QH0 以宾馆服务业为龙头，向餐饮娱乐业、文化体育产业、旅游业等多元化发展。朝着星级宾馆迈进。重庆生活社区门户5I(2fN)z (四)资金运作9lM-VK1P0 1.盘活现有资金。减少行政开支、控制生产成本。7a/K#i) e V4Q)KZ c0 2.XXXXXXX(此处删节若干字)全力争取金融部门在资金上的支持。重庆生活社区门户 g8S5B1GW$xO8R 3.XXXXXXX(此处删节若干字)宾馆争取贷款打下坚实的基础。!nquR7Q5e0五、经营纲要WQ#p1V:f8wAg0 (一)全年销售目标,8D vk*b|%v?!Uh0 实现年产值200多万元（其中：客房部完成 万元产值，餐饮部完成 万元产值，其它项目完成 万元产值）。重庆生活社区门户sU-w!R (二)项目实施计划重庆生活社区门户I)_(cE ?o7.c 第一季度实现销售收入 万元。+WDH*X!c/AX!n |e0 第二季度实现销售收入 万元。重庆生活社区门户+; z5wZW;g 第三季度实现销售收入 万元。重庆生活社区门户k-ty xY n$wsh9B 第四季度实现销售收入 万元。SI?.p6sdx0 (三)保障措施go(o-CI0 加强领导力量，成立以总经理为组长，副总经理为副组长，部门经理XX、XX、XX为核心的销售攻坚小组。5f4uYLw3tN*l0 统一销售思想，发扬敢打硬仗的精神。形成团结战斗的销售集体。8a/Iw6P*y6Ao0 明确每个销售员的责、权、利，任务到人，责任到人，实行全员销售政策。重庆生活社区门户-s U4C;dR2b3Q 形成分工合作的销售模式，在攻关上把握深度和广度。:_j*T GUAIR0 实行绩效考核制，奖惩分明、优胜劣汰。y? mM1WoU0 销售费用的支出实行审批挂帐制。nO*Bv fAmb0 六、经营成本及效益分析重庆生活社区门户,35N&aM k8KB9PL 分析方法一：重庆生活社区门户X G&5G*a&MC# (一)成本支出重庆生活社区门户7nA5Y9E 假设宾馆客房入住率在饱和状态下，各项开支成本预算如下。+GyB c iDW0 1工 资：重庆生活社区门户 Y&/.P Ar oo 以10个管理人员、30个员工计，平均管理人员工资为2000元/月，每月2万元/月工资，30名员工平均工资按600元/月计（包括吃住在内），工资1.8万元/月。z+z*X kJiv0工资合计：3.8万元/月,全年为45.6万元。J BkZ$y0 2水电费用：3万元/月，全年为36万元。9x;jO1NX(UB5FUBg0 3煤 碳：1万元/月，全年为12万元/D Qt5h9l$z6o)O*0 4电话费：1万元/月，全年为12万元。重庆生活社区门户/_;rGG q sJfWU 5维修开支：1万元/月，全年为12万元.WkH78Po_0 6行政开支：（含汽车、汽油、招待费等）2万元/月,全年为24万元。重庆生活社区门户$DEN4p7k1y!o 7客房用品：7000元/月,全年为8.4万元。重庆生活社区门户rD;WVc-TW综上合计：150万元。若再加上每年上交的60万元管理费,全年支出为210万元。重庆生活社区门户pk T9I _)P%Wo f (二)经营收入a7qb.j%I0 1房租收入：kv3tC!P I#E! h0 将宾馆全部门面、现火锅厅、车场和歌厅出租。每月收入按2万元计算，全年收入为24万元。重庆生活社区门户0|+V)dv)w1S5k&mP(H 2客房收入：重庆生活社区门户f3E%o(?v 现经营的2、3、4、5、6楼共计有客房90间，房费按平均一间70元/天计算。根据客房入住率计算：重庆生活社区门户Ee k5c2?rj*S A客房入住率达：40%时，有客房36间。重庆生活社区门户4f2L N S(V6VW B客房入住率达：60%时，有客房54间。重庆生活社区门户%E4V 7D+u.Y*lU C客房入住率达：80%时，有客房72间。重庆生活社区门户55x X*x+p 收入：4 qYT&A0 A.按80%算:72间70元/天30天=15.12万12月=181.44万元重庆生活社区门户Zeg1C:V)R B.按60%算:54间70元/天30天=11.34万12月=136.08万元重庆生活社区门户x7k.H.Bz C.按40%算:36间70元/天30天=7.56万12月=90.72万元6c8F;g4k :J;q#_2G*Z0 3盈亏分析：$_8_XI6eN(0 假设宾馆经营达到最佳状态，即客房入住率达到80%的饱和状态。将收入中的房租收入与客房收入两项合计为:205.44万元.重庆生活社区门户*Y+C将收入的205.44万元与支出的210万元开支相减,宾馆将亏损4.56万元。重庆生活社区门户O+pR4lSG 假设宾馆客房入住率达到60%，将收入中的房租收入与客房收入两项合计为：160.08万元。+b?4JLQ 0将收入的160.08万元与支出的210万元开支相减,宾馆将亏损49.92万元。;v23Z0DdzC0 假设宾馆客房入住率只达到40%，将收入中的房租收入与客房收入两项合计为：114.72万元。1df)w5v0%h-w B0将收入的114.72万元与支出的210万元开支相减,宾馆将亏损95.28万元。6ed3W sYj0 分析方法二：重庆生活社区门户k!ET7QQ (一)经营收入ts_B C0 1空置房处理：IN*s%G q NG V0 把宾馆目前闲置的七、八两层楼在春节后及时予以妥善处理，办法如下：重庆生活社区门户 D3Kg Y,No us7m 一次性出租：重庆生活社区门户6ci8C !t2qJz 以10元/平方米的价格对外招租，七、八两层楼总面积有2000平方左右，若出租成功每月房租为2万元，全年为24万元。重庆生活社区门户W G rK%V&O Xw,g/p4e 作低档客房揽客：重庆生活社区门户4x;E6Sg3AO6I 若经过努力还没能租出去时，将七、八两层楼恢复成客房（为经济房、低档房），每间按30元标准收费。重庆生活社区门户-l4Qg E#e |a:f$n9 40间30元/间30天=3.6万元n:r6u0 因在经营中不可能100%住满,所以应减去1万元的收入不计.重庆生活社区门户$Y f4h4n cf5iI7 2.6万12月=31.2万元重庆生活社区门户bBpP5!f 2.客房收入:5t*R.x+F0 现有的二、三、四、五、六层客房（共有97间）按入住率达60%计算有58间，平均房价按80元/间计算。 A:?9w_6UpONLo0 58间80元30天12月=167.04万元,U)T;n&pq0 3.房租收入： Z8Uu2Um!U:ZB0将宾馆全部门面、车场和歌厅出租。每月收入按2万元计算，全年收入为24万元。V,N pU|%Le;f;n0 4.中餐厅收入:L8b.v0Pn#t1u0每月按利润5000元计算,全年收入为6万元.重庆生活社区门户RHZlI*cu 5.火锅厅出租收入:&d*?O q0pc6_|0每年收入按3万元计算.重庆生活社区门户/B H wtGD4+i)Qn!r5UPDb+N0 综上合计为:(第一项收入按24万计)HD2rtwe qc6viQ_0 24万+167.04万+24万+6万+3万=224.04万元重庆生活社区门户k*h*jf2n,sowY&A0 (二)成本支出NeA!Y S6MxZ0 1工资：43.68万元。重庆生活社区门户1b,H kF54m+E-k 客房部：服务员总计20人。平均工资550元/月/人。8r2F.EqD0 550元20人12月=13.2万/年6;LT5H;x$_0 工程部:5人(含锅炉工2名)重庆生活社区门户%m-a+Z:p%V5U 保安部:4人重庆生活社区门户!T%l ?M$m 合计9人,平均工资600元/月/人.重庆生活社区门户M0xk G 600元9人12月=6.48万元重庆生活社区门户m7Q,ERM 管理人员:10人,平均工资2000元/月/人.重庆生活社区门户$F#cZ g+? 2000元10人12月=24万元Q z 2DH5n*v+u0 2水、电、煤费用：重庆生活社区门户Pe0N)e m5C2|M1 要求严格控制成本，三项开支每月控制在3万元以内，全年为36万元。重庆生活社区门户fk_)z;G,F?m 3行政开支：（含电话、汽车、办公用品、招待费等）B wK r!X E0 要求每月控制