JL-Ⅲ-14-021危险源辨识风险评价及确定控制措施程序.doc

中粮米业（吉林）有限公司安全生产标准化文件汇编危险源辨识风险评价及确定控制措施程序编 号： JL-14-021 版 本 号： A1 生效日期： 2014.04.30 版 本 修 订 历 史 记 录序号修订部分修订日期修订人审 核批 准版本条款号修订内容1/新版下发2014.5.6任晓丽A02/整版修订A1 1 目的为保证管理体系有效运行，指导危险源辨识风险评价和确定控制措施，特制定本程序。2 适用范围适用于全公司体系范围内的产品、活动和服务中危险源辨识风险评价和确定控制措施。3定义和术语3.1危险源（hazard）：可能导致人的伤害或健康损害、或这些的组合的根源、状态或行为。3.2危险源辨识（hazard identification）识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3风险（risk）危险事件发生或暴露的可能性与可由事件或暴露造成的伤害或健康损害严重性的组合。3.4风险评价（risk assessment）评价由危险源导致的风险过程，包括考虑现有控制措施的充分性和确定风险是否可接受。4 职责4.1安全委员会负责提供重大风险控制所需的资源。4.2 总经理/副总经理4.2.1负责危险源辨识、风险评价和重大风险控制计划的组织领导工作。4.3 质量安全部危险源归口管理部门。4.3.1 具体负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织工作。4.3.2负责对公司危险源辨识、风险评价和风险控制策划的全过程进行监督管理。4.3.3汇总公司危险源辨识与评价表。4.3.4对不可接受风险及其管理方案落实情况进行监督管理。4.3.5负责组织公司管理活动有关的危险源辨识、风险评价工作。4.4 财务部：负责落实危险源（事故隐患）治理费用预算计划，并保障专项管理方案落实费用的支付。4.5 其他各部门负责本部门的危险源辨识、风险评价和风险控制工作，并填写相关表格。将危险源辨识与评价表报质量安全部。5 程序5.1危险源辨识、风险评价工作应按照以下步骤开展工作：5.1.1策划与准备。5.1.2划分作业活动以及信息的收集。5.1.3辨识作业活动中的危险源。5.1.4风险评价。5.1.5确定风险是否可承受，确定不可接受风险。5.2危险源辨识的策划5.2.1对相关人员进行有关培训。5.2.2各相关部门收集危险源辨识、风险评价所需信息，所需的信息必须真实、可靠。5.3划分作业活动5.3.1划分作业活动是充分辨识危险源的基础，必须要覆盖本单位的全部生产、经营管理活动。5.3.1.1作业活动应包含以下方面：5.3.1.1.1常规和非常规活动；5.3.1.1.2所有进入工作场所的人员（含相关方）的活动；5.3.1.1.3工作场所的设施（无论是本企业还是外界提供）。5.3.1.2一般情况下，可按如下方法划分作业活动：5.3.1.2.1按生产（工作）流程的阶段分；5.3.1.2.1按设备装置分；5.3.1.2.2按作业任务分；5.3.1.2.3按地理区域划分；5.3.1.2.4上述几种方法的结合。5.4辨识作业活动中的危险源5.4.1危险源分类原则:本程序只是原则上规定危险源分类方法,但是对每一个危险源的描述应该尽可能结合每一个作业活动的特点和实际情况使用通俗准确的语言进行。5.4.1.1参照GB/T1381692生产过程危险和危害因素分类与代码将危险危害因素分为6大类共37种：5.4.1.1.1物理性危险和有害因素；5.4.1.1.2化学性危险和有害因素；5.4.1.1.3生物性危险和有害因素；5.4.1.1.4心理、生理性危险和有害因素；5.4.1.1.5行为性危险、有害因素；5.4.1.1.6其他危险、有害因素。5.4.1.2参照卫生部、原劳动部、总工会颁发的职业病范围和职业病患者处理办法的规定分为7种，即：生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他有害因素。5.4.1.3参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类，事故类型分为20类。5.4.2危险源辨识应覆盖以下情况： 5.4.2.1人的不安全行为；5.4.2.2物的不安全状态；5.4.2.3不良的作业环境；5.4.2.4管理上的缺陷。5.4.3危险源可能导致的事故或后果，按照以下原则进行确定：5.4.3.1导致直接的伤害事故，参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类的事故类别分类，可以分为20类；5.4.3.2可能导致的职业病事故，参照职业病目录（卫法监发2002108号）的职业病分类进行描述，具体分为10大类115种。5.4.4危险源辨识的方法：经验判断法；安全检查表；作业条件危险性评价法；直接观察法等。5.4.5危险源辨识过程中常规和非常规的作业活动应考虑以下具体内容：5.4.5.1危险源存在的“正常、异常、紧急”等三种状态：正常：是指大多数情况下经常处于的状态；异常：是指定期的可预见出现的非正常的情况；紧急状态：是指不定期出现，不可预见或预见但发生频率极低的情况。5.4.5.2危险源辨识潜在的“过去、现在、将来”等三种时态：过去时：以往发生的，已经造成职业健康安全危害的因素；现在时：现存在的正在产生的危险、危害的因素；将来时：将来可能发生的潜在危险、危害因素。5.5风险评价：5.5.1对危险源进行的定量和定性评价可采用半定量作业条件危险性评价法（LEC法）、经验法、直接观察定性评价法等。对使用LEC法（具体介绍见附录）确定的危险性分值（D）原则上分别为：320、160320、70160、2070、20共五个等级。5.5.2作业条件危险性评价依据及评分标准5.5.2.1 L、发生事故的可能性分数值事故发生的可能性10.0完全可以预料6.0相当可能3.0可能，但不经常1.0可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能5.5.2.2 E、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。分数值暴露于危险环境的频繁程度10.0连续暴露6.0每天工作时间内暴露3.0每周一次，或偶然暴露2.0每月一次暴露1.0每年几次暴露0.5非常罕见地暴露5.5.2.3 C、发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护5.5.2.4 D=LEC 危险性分值D值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业1160320高度危险，要立即整改270160显著危险，需要整改32070一般危险，需要注意4320，为不可接受的风险，在不可接受的风险条件下，不能进行作业。2级：D值160320，为不希望有的风险，应努力降低风险，并实施风险控制措施。3级：D值70160，为有条件接受风险，考虑是否需要另外的控制措施，同时需要通过监测、测量来确保措施得以维持和实施。4级：D值2070，一般危险，需要注意，制定管理制度、规定进行控制。5级：D值020，为可接受的风险，需要注意，不必采取措施。风险D值大于160的危险源为公司重要危险源。5.6风险控制：5.6.1对危险源按“四级管理”原则进行分级管理，分为公司、部、车间、班组四级管理。5.6.2对危险源的风险控制主要采取以下措施加以控制： 5.6.2.1通过制定完善的运行控制和操作规程；5.6.2.2制定完善应急预案与响应；5.6.2.3制定职业健康安全目标、指标管理方案；5.6.2.4加强现场检查、监测、监控；5.6.2.5加强对员工的培训教育、提高操作技能和抵御风险的能力和意识等方式。一般情况下，控制某项风险可能会涉及到上述一项或多项控制措施。5.6.3对在生产活动中所有产生的职业健康安全风险都要对其进行有效控制：5.6.3.1通过对有效措施以保障其处于有效控制状态；5.6.3.2应采取适当的方法和措施降低其风险等级；5.6.3.3对于潜在的、事故发生后后果极为严重的风险，要实施运行控制程序或制定应急救援管理程序或相应的作业文件。5.7危险源辨识与风险评价的更新当发生下列情况之一时，公司及各部门应按本程序规定及时对危险源进行识别与评价：5.7.1当法律、法规更新时；5.7.2当生产活动内容