工厂采购管理办法.doc

XXXXXX有限公司作业文件 采购管理办法页 码: 1 范围 本程序旨在有效控制采购过程，确保生产所需物料符合规定要求。本程序适用原材料、元器件等采购的控制。2 引用标准/术语3 职责 生产物料的采购由采购部门负责实施。相关部门配合实施。供应商必须是经供方管理部门评审合格的供应商。4 工作程序采购部门需根据供应商的具体情况，编制包括采购周期、最小批量、最小包装量等内容的表格，供物控、生管等部门使用。4.1 非漆包线、非钢材类生产物料的采购序号流程图责任部门工作程序说明相关文件/表格1生产物料需求计划产品购销合同生管部门下达生产物料需求计划给物控员。生产计划控制程序生产物料需求计划2物料请购物控部门根据物料需求计划、材料请购数计算依据和方式、安全库存要求及净库存量，生成物料请购表交采购部门。物料请购表3采购部门根据供方管理部门提供的“合格供应商名单”撰写“产品购销合同”，并与供应商共同签署。合同应准确、清楚地说明产品要求，应包括产品名称、牌号商标、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量（数量也可在订购单中表达）、交货地点、方式、运输方式及费用负担、违约责任、解决纠纷的方法等具体内容。合同签署前应分别由供方管理部门、财务部门、办公室审核。采购合同4领导审批确认交期编制采购订单N采购部门采购员在收到请购单后2天内回签确认请购单的交货期，如果对交货期有异议，则应填写新的交货期，物控部门与生管部门共同确认，没有填写新交期的，则视为确认原交期。采购员编制“采购订单”。采购订单5Y采购部门采购部门领导批准“采购订单”。采购订单否日期变化？通知供应商物料能按时到厂吗生产计划调整物料到厂物料到厂后报检6下达采购订单采购部门采购员向供应商下达“采购订单”。采购订单7采购计划表采购部门采购员将采购订单的内容添加进“采购计划与实际到货记录表”（电子版）中。采购计划与实际到货记录表8下达周计划生管部门下达周生产计划。生产计划控制程序周生产计划9是采购部门判断物料到厂日期是否需作调整。采购订单10采购部门采购员应通过修改采购订单、或以电话的方式通知修改后的物料到厂日期。并在“采购计划表”（电子版）中修改计划到货日期。采购订单采购计划表11否采购部门采购订单发出后,采购业务员应跟进物料到厂的情况, 采购员（至少在交货期前三天）确认物料不能按时到厂时，应于2小时内以工作联系单的方式通知物控部门，物控部门于2小时内通知生管部门。工作联系单是12生管部门物控部门必要时生产部应调整受影响的订单的生产计划。工作联系单生产计划控制程序13采购部门物料到厂后在“采购计划表”（电子版）中填写实际到货日期。采购计划表14仓管部门到货后，仓库填写报检单，报品管部门。采购物料验证管理办法材料入库报检单采购周期表15采购部门将物料的采购周期添加到采购周期表中，供仓管部门使用。采购周期表4.2 漆包线、钢材类生产物料的采购序号流程图责任部门工作程序说明相关文件/表格1物料需求计划物料请购通知供应商备料Y采购计划表下达采购订单N领导审批产品购销合同生管部门下达生产物料需求计划给物控员。生产计划控制程序物料需求计划2物控部门根据物料需求计划、材料请购数计算依据和方式、安全库存要求及净库存量，生成物料请购表。物料请购表3采购部门采购部门应根据供方管理部门提供的“合格供应商名单”撰写“采购合同”，并与供应商共同签署。合同应准确、清楚地说明产品要求，应包括产品名称、牌号商标、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量（数量也可在订购单中表达）、交货地点、方式、运输方式及费用负担、违约责任、解决纠纷的方法等具体内容。合同签署前应分别由供方管理部门、财务部门、办公室审核。采购合同4采购部门采购员确定物料型号、数量。通知供应商备料。5确认交期编制采购订单采购部门采购员在收到请购单后2天内回签确认请购单的交货期，如果对交货期有异议，则应填写新的交货期，物控部门与生管部门共同确认，没有填写新交期的，则视为确认原交期。采购员编制“采购订单”。采购订单6采购部门采购部门领导批准“采购订单”。采购订单7采购部门采购员向供应商下达“采购订单”。采购订单8采购部门采购员将采购订单的内容添加进“采购计划与实际到货记录表”（电子版）中。采购计划与实际到货记录表YN物料能按时到厂吗9采购部门采购订单发出后,采购业务员应跟进物料到厂的情况, 采购员（至少在交货期前三天）确认物料不能按时到厂时，应于2小时内以工作联系单的方式通知物控部门，物控部门于2小时内通知生管部门。工作联系单生产计划调整10生管部门必要时生产部应调整受影响的订单的生产计划。工作联系单生产计划控制程序物料到厂计算质量目标11采购部门物料到厂后在“采购计划表”（电子版）中填写实际到货日期。采购计划表12采购部门每月计算“物料按时到货率”，交ISO部门。质量目标管理