供应部内部审核检查表.doc

Q/GZEO CR-40内部审核检查表 编号：受审核部门汽轮机供应部审核时间受审核部门代表 序号要素审核检查内容审核检查记录评价ISO14001：:2004OHSAS18001：199914.24.2u 部门员工是否了解公司环境职业健康安全方针？u 员工是如何将方针落实到实际工作中的？（抽查12名员工）u 方针内容是如何传递给部门涉及的相关方的？24.3.14.3.1u 部门是否进行危险源辨识与评价？是否进行环境因素识别与评价？请你出示两个辨识清单？u 辨识的危险源是否涵盖了部门内全部活动？u 识别的环境因素是否涵盖部门内全部活动？u 采取何种方式识别评价危险源和环境因素？有无控制措施？u 是否确定出重要环境因素、重要危险源？u 是否对识别出的环境因素、危险源进行及时有效的更新？u 员工是否了解身边的环境因素、危险源及其控制措施？（抽查12名员工）34.3.24.3.2u 部门是否对公司的环境职业健康安全适用法律法规和其他要求内容进行确认？哪些法律法规适用于本部门？u 是否有进行适用法律法规和其他要求的增补？u 是否将适用的法律法规和其他要求的相关信息传达给员工和其他有关的相关方？u 现有识别的法律法规及其他要求是否需要更新？若有，是否及时更新有关法律法规和其他要求？44.3.34.3.3/ 4.3.4u 部门员工是否了解公司的环境职业健康安全的目标、指标和方案？（抽查13名员工）u 为实现公司的目标、指标和方案，员工自身该如何去做？（抽查12名员工）u 部门是否熟悉本部门在管理方案中的职责以及时间进程？u 管理方案是否适合于本部门？是否要求对其进行修订？54.4.14.4.1u 是否知道公司环境/职业健康安全管理体系的管理者代表及员工代表？u 部门管理人员是否了解自己在环境职业健康安全管理中的职责和权限？u 部门员工是否了解自己在环境职业健康安全管理中的职责和权限？u 部门管理人员是否履行环境责任制、安全责任制中的职责？64.4.24.4.2u 部门内是否有进行环境/职业健康安全教育，请提供相关的安全教育记录？74.4.34.4.3u 部门员工是否了解信息交流（协商与沟通的）的相关内容？u 部门员工是否清楚信息交流的渠道及形式？u 部门内是如何进行信息交流的？u 本部门涉及的信息交流记录是否齐全？请提供本部门与其他部门或外部单位的信息交流记录？84.4.54.4.5u 部门内是否将环境/职业健康安全管理体系相关文件进行建档分类？u 是否在发放或使用体系相关的文件资料时进行记录？是否对受控文件妥善保管？u 使用的文件是否符合文件控制的管理要求？u 是否能在使用时得到正确适用的有关版本？u 是否对过期文件及时停用？，如要保留，是否有做标识？94.4.64.4.6u 是否对识别出的环境因素及危险源进行有效控制？u 部门内是否开展安全活动？抽查近两个月开展活动记录？u 对采购过程中的相关方是如何进行相关方施加影响的？记录是否完善？请提供对相关方环境/职业健康安全所施加的影响的证据及记录？u 外出采购过程要注意哪些安全事项？u 危化品采购如何进行的？是否有供方资质相关资料的存档备案？u 对化学品的管理是否按规定执行？记录是否齐全？请出示记录？u 仓库各类物资堆放是否安全合理，化学品物资堆放是否安全合理？是否有安全检查记录？（现场查看）u 部门内开展了哪些节能降耗活动？效果如何？u 部门内有哪些废弃物产生？如何处理的？是否有记录？104.4.74.4.7u 部门是否宣贯公司的应急预案？u 针对部门的作业活动，会有哪些应急情况发生？员工是否了解当事故发生后应该怎么做？（现场抽查12名）u 本部门是否有发生过事故，事件？是否按照“四不放过”原则处理？请提供相应报告？114.5.14.5.1u 部门是否有做每月的环境/职业健康安全检查？请出示相关记录？u 对相关方施加影响的过程是否进行监控？（抽查重要相关方施加影响的监控证据）124.5.34.5.2u 本部门发现的不符合有无记录？是否采取预防和纠正措施？请提供相应记录？u 其他部门发现的不符合项是否及时整改，纠正和预防措施是否合理有效？134.5.44.5.3u 环