聚氯乙烯项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 聚氯乙烯项目简介及立项备案申请聚氯乙烯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛用于建筑材料、工业制品、日用品等方面。中国为聚氯乙烯消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。据中国氯碱网相关数据显示，截至2018年底，国内聚氯乙烯总产能达到2,404万吨（含聚氯乙烯糊状树脂125万吨），产量达到1,860万吨，其中乙炔法聚氯乙烯产能占82%，是国内氯碱行业的主流生产工艺。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42621.30平方米（折合约63.90亩），其中：净用地面积42621.30平方米（红线范围折合约63.90亩）。项目规划总建筑面积43899.94平方米，其中：规划建设主体工程30737.96平方米，计容建筑面积43899.94平方米；预计建筑工程投资3083.65万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为聚氯乙烯，根据市场情况，预计年产值18714.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11426.60(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3083.654696.90178.8211426.601.1工程费用万元3083.654696.9013354.111.1.1建筑工程费用万元3083.653083.6522.73%1.1.2设备购置及安装费万元4696.904696.9034.63%1.2工程建设其他费用万元3646.053646.0526.88%1.2.1无形资产万元2116.432116.431.3预备费万元1529.621529.621.3.1基本预备费万元838.54838.541.3.2涨价预备费万元691.08691.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元11426.6011426.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2137.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13354.118991.499946.1313354.1113354.1113354.111.1应收账款万元4006.232604.053204.994006.234006.234006.231.2存货万元6009.353906.084807.486009.356009.356009.351.2.1原辅材料万元1802.811171.821442.241802.811802.811802.811.2.2燃料动力万元90.1458.5972.1190.1490.1490.141.2.3在产品万元2764.301796.802211.442764.302764.302764.301.2.4产成品万元1352.10878.871081.681352.101352.101352.101.3现金万元3338.532170.042670.823338.533338.533338.532流动负债万元11216.357290.638973.0811216.3511216.3511216.352.1应付账款万元11216.357290.638973.0811216.3511216.3511216.353流动资金万元2137.761389.541710.212137.762137.762137.764铺底流动资金万元712.58463.18570.07712.58712.58712.583、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13564.36万元，其中：固定资产投资11426.60万元，占项目总投资的84.24%；流动资金2137.76万元，占项目总投资的15.76%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3083.65万元，占项目总投资的22.73%；设备购置费4696.90万元，占项目总投资的34.63%；其它投资3646.05万元，占项目总投资的26.88%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11426.60+2137.76=13564.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13564.36118.71%118.71%100.00%2项目建设投资万元11426.60100.00%100.00%84.24%2.1工程费用万元7780.5568.09%68.09%57.36%2.1.1建筑工程费万元3083.6526.99%26.99%22.73%2.1.2设备购置及安装费万元4696.9041.10%41.10%34.63%2.2工程建设其他费用万元2116.4318.52%18.52%15.60%2.2.1无形资产万元2116.4318.52%18.52%15.60%2.3预备费万元1529.6213.39%13.39%11.28%2.3.1基本预备费万元838.547.34%7.34%6.18%2.3.2涨价预备费万元691.086.05%6.05%5.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11426.60100.00%100.00%84.24%5建设期间费用万元6流动资金万元2137.7618.71%18.71%15.76%7铺底流动资金万元712.596.24%6.24%5.25%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.31%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度178.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19378.7019378.7030737.9630737.962375.031.1主要生产车间11627.2211627.2218442.7818442.781472.521.2辅助生产车间6201.186201.189836.159836.15760.011.3其他生产车间1550.301550.301782.801782.80142.502仓储工程4111.464111.468555.298555.29480.762.1成品贮存1027.871027.872138.822138.82120.192.2原料仓储2137.962137.964448.754448.75250.002.3辅助材料仓库945.64945.641967.721967.72110.573供配电工程219.28219.28219.28219.2813.863.1供配电室219.28219.28219.28219.2813.864给排水工程252.17252.17252.17252.1712.404.1给排水252.17252.17252.17252.1712.405服务性工程2603.932603.932603.932603.93146.335.1办公用房1400.921400.921400.921400.9259.735.2生活服务1203.011203.011203.011203.0187.806消防及环保工程734.58734.58734.58734.5846.446.1消防环保工程734.58734.58734.58734.5846.447项目总图工程109.64109.64109.64109.64-82.417.1场地及道路硬化7485.261366.301366.307.2场区围墙1366.307485.267485.267.3安全保卫室109.64109.64109.64109.648绿化工程2606.9491.24合计27409.7643899.9443899.943083.65（四）设备方案项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费4696.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1095023.63千瓦时，折合134.58吨标准煤。2、项目年总用水量10791.97立方米，折合0.92吨标准煤。3、“聚氯乙烯项目投资建设项目”，年用电量1095023.63千瓦时，年总用水量10791.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.50吨标准煤/年。达产年综合节能量38.22吨标准煤/年，项目总节能率27.60%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“聚氯乙烯项目”主要从事聚氯乙烯项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性聚氯乙烯项目选址于xxx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、