千亩山地林果开发

财政农业专项资金管理标准文本项目名称 嘉祥县千亩山地林果基地建设 资金类别 农业科技推广示范基地资金 项目属性 扩建 项目登记号 002003370829001037908029024 项目申报单位 山东省济宁市嘉祥县财政局 省级申报部门 山东省财政厅 申报日期和文号 2003年7月14日嘉财农200324号省级财政 预算代码 一、项目申报书1.项 目 名 称嘉祥县千亩山地林果基地建设2.项目 登记号0020033708290010379080290243.专项资金名称农业科技推广示范基地资金4.项 目 属 性扩建 改建 重建 迁建 追加预算新建5.申 请 金 额贰拾万元6.项目申报单位山东省济宁市嘉祥县财政局7.项目单位名 称：嘉祥县林业局法人代表：魏武平开户银行：中国农业银行嘉祥支行银行账号：4851010400007478.申请理由（500字以内）嘉祥县地处鲁西南，辖15处乡镇，712个行政村。该县南部低山丘陵广布，宜果宜林山地达10万亩，现有果树面积3.5万亩。目前，大部荒山及山地未被开发利用，有些仅种植低效农作物，产量低、效益差，成为制约山区农业增收的“瓶颈”。为促进林业产业结构调整，增加地方财政收入和农民收入，拟在纸坊镇纸西村西凤山1000多亩山地上建设林果基地，种植果树，以辐射带动全县山地的开发利用，促进山区农村经济发展。该项目计划总投资147万元，建设单位与承包户通过自筹、银行贷款、投劳折资等形式可筹措资金87万元，其他资金投入40万元，尚有20万元的资金缺口，鉴于县乡财政比较困难，扶持能力有限，特恳请市财政帮助解决。二、项目可行性研究报告1项目概要嘉祥县林业局计划用1年时间，完成纸坊镇纸西村西凤山1000余亩山地的林果基地建设。3年后可生产柿子、杏等果品150万公斤，产值400万元，上缴税金98.6万元，可辐射带动全县发展山地果园3万亩，亩增产值2000元。2背景分析项目区自然条件优越，光热充足，山地土层深厚，土质较好，劳动力资源丰富，且当地农民有种植果树的传统和习惯，便于林果新技术的推广应用。项目区内的山地，经过当地农民多年自发的开垦，已部分形成梯田，并且有了初步的道路、深水井、蓄水池等基础设施，为林果种植和技术应用奠定了物质基础。县林业局作为项目建设单位，技术力量雄厚，有一大批专业技术人员，其中高级工程师12人，工程师30人，为山地林果基地建设提供了可靠的技术保障。项目可行性研究报告3需求分析市场需求社会需求随着经济发展和人们生活水平的提高，人们对果品的需求量越来越大，山地果品着色好、含糖量高、品质优，更能满足人们的消费需求。在山地种植适宜的干杂果，对于促进当地经济发展具有非常重要的意义。生态改善项目实施后，合理开发利用了荒山资源，减少了水土流失，扩大了山区林木覆盖率，有效改善低山丘陵区的气、水、土等生态环境条件。经济发展该项目建设有利于促进林果生产的区域化发展，形成山区新的经济增长点，增加农民收入和地方财政收入，促进当地农村经济的发展。4条件分析资源条件项目区属低山丘陵区，山地资源丰富，气候适宜，光热充足，劳动力资源丰富。原材料条件交通运输项目区地理位置优越，日菏铁路、兖兰公路、327国道、日东高速横穿全境，乡村公路已形成网络；济宁机场坐落在项目区内，为项目区打开了空中通道。嘉祥港位于项目区内，直通大江南北。经营管理能力及技术情况项目由嘉祥县林业局负责实施，该单位技术力量雄厚，有高级工程师12人，工程师30人，多次圆满完成国家和省大型的林业调查及科研项目。项目可行性研究报告5方案设计目标2003年10月至2004年10月，用一年的时间，完成纸坊镇西凤山1000多亩山地林果基地建设，栽植柿子、杏、枣等几种果树。3年后年产果品150万公斤，产值400万元，上缴税金98.6万元。实施地点和范围山东省济宁市嘉祥县纸坊镇纸西村西凤山1000亩山地。实施内容1、打深井6眼，并配套灌溉设施，修田间路，建简易管理房及办公室， 购置果树苗木、管理器械和农用资料等。2、在1000亩山地上种植柿子400亩，杏300亩，枣270亩，办公场地、道路占地30亩。项目可行性研究报告5. 方案设计实施计划1.2003年秋、冬完成土地整平，打井，办公场所、电力设备等基础设施建设。2.2004年春，完成果树优良品种的引进和栽植，良种化和存活率达到95以上。3.应用新技术、新成果，3年进入丰产期，果品优质率达到90%以上。支持环节组织落实1.项目采取股份合作运行管理模式，由嘉祥县林业局组织实施和技术指导，接受县政府有关业务部门的监督。2.嘉祥县林业局、纸坊镇政府、纸西村委会共同负责规划设计、基本建设、技术推广培训等工作。3.项目区土地使用户与纸坊镇纸西村签订土地租赁经营合同。项目可行性研究报告6效益分析成本效益分析产品成本项目总成本60万元。投资估算项目总投资210万元，其中固定资产投资127万元，流动资金20万元。产品利润销售税金项目完成后产品销售收入400万元，利润308万元，上缴税金98.6万元。财务效益分析投资回收期限4年投资的利税率利润率65，利税率85.5。财务净现值财务内部报酬率国民经济效益分析基本评价指标经济内部收益率23，高于社会贴现率10.5。就业效果农民增收千亩山地林果基地建设完成后，亩年均增收2000元，实现销售收入400万元，可有效增加当地农民的收入，促进农村经济发展。对财政的贡献年增加财政收入98.6万元。投资盈亏风险分析项目可行性研究报告单位：万元7项目资金筹措预算筹措渠道金额一、财政投入20.001.申请中央财政补助2.省级财政投入3.市地财政投入20.004.县级财政投入二、项目单位投入87.00三、银行贷款四、其他投入资金40.00预算投资总额147.0001行02030405；0607080910注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件形式一并上报2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整项目可行性研究报告单位：万元项目预算明细预算金额备 注合 计147.00平整土地11.00水利设施60.00道路建设12.00供电设备7.00管理房及仓库15.00果树栽培12.00其他10.00流动资金20.00项目可行性研究报告9结论实施该项目，符合我省目前推行的农业产业结构调整，荒山绿化，山地拍卖、承包政策，符合当地农村经济发展的实际。项目技术服务有保障，果农生产积极性高，资源丰富，经济效益高，