天津港保税区.doc

天津港保税区天津空港物流加工区环境管理体系程序文件编号：TGBKG-EP-15.01版本：A/0管理评审管理程序页码：1/41 目的 为定期实施对环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性评价，保证环境管理体系的良好运行和持续改进，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于最高管理者对环境管理体系的评审。3 职责3.1最高管理者负责主持环境管理评审，批准管理评审报告，并对评审结论负责。3.2环境管理者代表负责向最高管理者报告环境管理体系运行情况；负责管理评审的组织和实施；审核管理评审报告，并提交最高管理者批准。3.3环境保护局负责管理评审的具体组织工作，监督管理评审所制定的措施的落实，编写管理评审报告。3.4各有关部门负责提供管理评审所需资料、数据以及本部门环境管理体系运行状况，并落实管理评审后制定的纠正措施与预防措施，将整改结果报环境保护局。4程序内容4.1 管理评审的依据：a) ISO14001：2004标准；b) 有关的法律、法规及其他要求；c) 管理体系文件；d) 环境方针和目标、指标；e) 管理体系内审的情况及结果；4.2 管理评审的频次和时机4.2.1管理评审每年进行1次，一般在内审后外审前进行。4.2.2出现下列情况，由最高管理者决定提前或增加管理评审：起草审核批准天津港保税区天津空港物流加工区环境管理体系程序文件编号：TGBKG-EP-15.01版本：A/0管理评审管理程序页码：2/4a) 保税区内部组织机构、职责权限发生较大调整；b) 认证范围内生产布局、产品结构发生较大变化；c) 认证范围内发生了严重环境问题；d) 外部要求发生较大变化；e) 相关方对保税区产生严重和合理抱怨。4.3 管理评审的方式管理评审的方式由最高管理者决定：a) 召开会议进行评审；b) 会议可与现场调查相结合评审。4.4 管理评审的内容a） 评价内审结果；b） 针对不断变化的客观环境和对持续改进的承诺，评价环境管理体系的持续有效性和适用性；c） 法律、法规和其他要求符合性评价要求；d） 评价目标、指标实现程度和组织的环境绩效；e） 对可能需要修改的环境方针、目标、指标进行评价；f） 重要环境因素的控制情况，今后控制重点的转移。g） 评价相关方密切关注的环境问题；h） 对需要修改的环境管理体系文件进行评审；i） 今后持续改进的侧重点等。4.5 管理评审的实施4.5.1环境保护局每年管理评审前1个月编制管理评审计划，经最高管理者批准后下发。4.5.2 环境保护局依据管理评审计划于评审前15天下发到各有关部门和人员。4.5.3管理评审计划内容包括评审目的、范围、日期，并提出评审重点， 天津港保税区天津空港物流加工区环境管理体系程序文件编号：TGBKG-EP-15.01版本：A/0管理评审管理程序页码：3/4明确参加人员等。4.5.4环境保护局根据管理评审计划，组织有关部门人员做好书面汇报材料等准备。4.5.5环境保护局做好会议记录，记录包括：会议要点、参加人员、地点、日期、结论及纠正与预防措施等。4.5.6评审结果由环境保护局按有关文件规定整理形成管理评审报告，经环境管理者代表审核，最高管理者批准后下发到有关部门，各有关部门据此制定纠正和预防措施，报环境保护局，并立即组织实施。4.5.7管理评审引起的纠正措施和预防措施，执行不符合、纠正措施和预防措施管理程序。4.5.8管理评审引出的需修改文件，按文件和资料管理程序规定进行修改。4.5.9管理评审计划、评审报告及有关记录由推及办公室保存，并按环境记录管理程序执行。5相关文件和记录5.1 相关文件TGBKG-EP-12.01不符合、纠正措施和预防措施管理程序TGBKG-EP-07.01文件和资料管理程序TGBKG-EP-13.01环境记录管理程序5.2 记录TGBKG-ER-15.01-01管理评审计划TGBKG-ER-15.01-02会议记录TGBKG-ER-15.01-03管理评审报告附：管理评审流程图天津港保税区天津空港物流加工区环境管理体系程序文件编号：TGBKG-EP-15.01版本：A/0管理评审管理程序页码：4/4管理评审流程图负责部门 工作步骤 要求能源部评审材料的准备内审材料监测报告等合规性评价参会人员管理评审汇报内容管理评审内容总结评审结果评审决议提出要求决议