石头纸项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 石头纸项目简介及立项备案申请石头纸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景用石头制纸的技术，原理就是将石头的主要成分“碳酸钙”研磨成超细微粒后吹塑成纸的。这个技术已经不是新鲜事物，但是在全球号召节能减排的大背景下，这一“时尚”的环保概念重新被人们重视。这种纸防水坚固不易燃烧，最重要的是不用砍树造纸，非常环保。石头纸产品应用领域极其广泛，可应用于一次性生活消耗用品，比如垃圾袋、购物袋、食品袋、密实袋、餐盒、脚套手套、台布、雨衣、防尘罩等；也可应用于文化用纸，比如印刷纸、书写纸、广告装潢纸、道林纸、涂布纸、膜造纸、图画纸、招贴纸、打字纸、邮封纸、香烟纸、格拉辛纸、新闻纸等；还可应用于建材装饰，比如装饰壁纸等；还可应用于工业包装等领域，比如化肥袋、水泥袋、米面袋、服装袋、各种手提袋、纸盒纸箱等；还可应用于特殊用纸方面，比如野外作业用纸、水下作业用纸、矿下作业用纸、军事特殊用纸等。可以说应用领域非常广泛，而且随着石头造纸技术的不断成熟和升级，应用领域还将更大。石头纸产品的成本比可替代产品低20%-30%，有着极强的竞争力，市场前景非常看好。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人梁xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18195.76平方米（折合约27.28亩），其中：净用地面积18195.76平方米（红线范围折合约27.28亩）。项目规划总建筑面积25292.11平方米，其中：规划建设主体工程18089.10平方米，计容建筑面积25292.11平方米；预计建筑工程投资2186.74万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石头纸，根据市场情况，预计年产值15940.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5147.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2186.741439.93188.695147.461.1工程费用万元2186.741439.9312209.881.1.1建筑工程费用万元2186.742186.7430.80%1.1.2设备购置及安装费万元1439.931439.9320.28%1.2工程建设其他费用万元1520.791520.7921.42%1.2.1无形资产万元771.70771.701.3预备费万元749.09749.091.3.1基本预备费万元370.36370.361.3.2涨价预备费万元378.73378.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元5147.465147.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1951.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12209.883998.567826.6012209.8812209.8812209.881.1应收账款万元3662.961465.192747.223662.963662.963662.961.2存货万元5494.452197.784120.835494.455494.455494.451.2.1原辅材料万元1648.33659.331236.251648.331648.331648.331.2.2燃料动力万元82.4232.9761.8182.4282.4282.421.2.3在产品万元2527.451010.981895.592527.452527.452527.451.2.4产成品万元1236.25494.50927.191236.251236.251236.251.3现金万元3052.471220.992289.353052.473052.473052.472流动负债万元10258.034103.217693.5210258.0310258.0310258.032.1应付账款万元10258.034103.217693.5210258.0310258.0310258.033流动资金万元1951.85780.741463.891951.851951.851951.854铺底流动资金万元650.61260.25487.96650.61650.61650.613、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7099.31万元，其中：固定资产投资5147.46万元，占项目总投资的72.51%；流动资金1951.85万元，占项目总投资的27.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2186.74万元，占项目总投资的30.80%；设备购置费1439.93万元，占项目总投资的20.28%；其它投资1520.79万元，占项目总投资的21.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5147.46+1951.85=7099.31（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7099.31137.92%137.92%100.00%2项目建设投资万元5147.46100.00%100.00%72.51%2.1工程费用万元3626.6770.46%70.46%51.08%2.1.1建筑工程费万元2186.7442.48%42.48%30.80%2.1.2设备购置及安装费万元1439.9327.97%27.97%20.28%2.2工程建设其他费用万元771.7014.99%14.99%10.87%2.2.1无形资产万元771.7014.99%14.99%10.87%2.3预备费万元749.0914.55%14.55%10.55%2.3.1基本预备费万元370.367.20%7.20%5.22%2.3.2涨价预备费万元378.737.36%7.36%5.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5147.46100.00%100.00%72.51%5建设期间费用万元6流动资金万元1951.8537.92%37.92%27.49%7铺底流动资金万元650.6212.64%12.64%9.16%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.67%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.02%，固定资产投资强度188.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6775.686775.6818089.1018089.101720.371.1主要生产车间4065.414065.4110853.4610853.461066.631.2辅助生产车间2168.222168.225788.515788.51550.521.3其他生产车间542.05542.051049.171049.17103.222仓储工程1437.561437.564681.964681.96323.842.1成品贮存359.39359.391170.491170.4980.962.2原料仓储747.53747.532434.622434.62168.402.3辅助材料仓库330.64330.641076.851076.8574.483供配电工程76.6776.6776.6776.675.973.1供配电室76.6776.6776.6776.675.974给排水工程88.1788.1788.1788.175.344.1给排水88.1788.1788.1788.175.345服务性工程910.45910.45910.45910.4562.975.1办公用房455.18455.18455.18455.1826.035.2生活服务455.27455.27455.27455.2734.076消防及环保工程256.84256.84256.84256.8419.996.1消防环保工程256.84256.84256.84256.8419.997项目总图工程38.3338.3338.3338.3317.667.1场地及道路硬化2454.49396.28396.287.2场区围墙396.282454.492454.497.3安全保卫室38.3338.3338.3338.338绿化工程874.1730.60合计9583.7125292.1125292.112186.74（四）设备方案项目计划购置设备共计52台（套），设备购置费1439.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1138798.54千瓦时，折合139.96吨标准煤。2、项目年总用水量11391.07立方米，折合0.97吨标准煤。3、“石头纸项目投资建设项目”，年用电量1138798.54千瓦时，年总用水量11391.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.93吨标准煤/年。达产年综合节能量37.46吨标准煤/年，项目总节能率27.43%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“石头纸项目”主要从事石头纸项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石头纸项目选址于某某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用