采购人操作手册1[1]0.doc

河北政府采购系统 采购人分册文档分类：ZY项目名称：共 页项目编号：版本：密级：仅供内部使用可对外发布政府采购系统操作手册采购人分册河北省财政厅政府采购办公室河北省财政厅信息中心目录1.系统概述12.定义12.1.术语和缩略语13.系统基本控件说明23.1.按钮23.2.其它按钮选框34.用户注册及登陆初始界面54.1.用户注册54.2.登陆初始界面65.管理操作说明75.1.权限分配75.1.1.功能权限介绍75.1.1.1.角色管理85.2.机构管理95.2.1.功能权限介绍95.2.1.1.采购人管理95.3.用户管理115.3.1.业务流程115.3.2.功能权限介绍115.3.2.1.用户管理125.3.2.2.更改自身密码136.业务操作说明146.1.采购预算146.1.1.功能权限列表146.1.1.1.预算管理141.增加预算152.编辑预算153.删除预算166.2.1.2预算查询(采购人)166.3.采购申报186.3.1.业务流程图186.3.2.功能权限列表196.3.2.1.申报书管理191.增加申报书191.1非协议采购201.2协议采购242.修改申报书282.1.由采购单位内部以及采购办审核退回要进行修改的申报书292.2由标前负责人采购立项审核环节退回需要对申报书进行拆分的申报书303.删除申报书316.3.2.2.申报书内部审核326.3.2.3.查询采购申报书336.4.采购实施346.4.1.业务流程图346.4.2.功能权限列表346.4.2.1.确认招标（采购文件）356.4.2.2.项目答疑发布366.4.2.3.投标答疑查询376.4.2.4.推荐供应商376.5.非协议合同及验收396.5.1.功能权限列表396.5.1.1.合同查询396.6.采购项目管理406.6.1.功能权限列表406.6.1.1.采购项目查询406.7.协议商品库416.7.1.功能权限介绍416.7.1.1.查询商品信息426.8.协议采购流程436.8.1.业务流程436.8.2.功能权限介绍436.8.2.1.打印协议供货通知书（采购人）436.8.2.2.合同查询446.9.投诉和质疑管理466.9.1.业务流程466.9.2.功能权限介绍466.9.2.1.提出质疑466.9.2.2.提出投诉486.9.2.3.查询质疑和投诉48第 48 页 共 52 页1. 系统概述为加强政府采购信息网络建设，在全省范围内建立起统一、规范的政府采购信息发布渠道，提高政府采购工作的公开性和透明度“河北政府采购网”是财政部开发设计和主办的用于河北政府采购信息统一管理的专业网站。“河北政府采购网”与财政部正在开发、建设中的基于政府采购业务的内部信息管理系统和包括在线招投标在内的电子商务系统共同组成河北政府采购信息网络系统。为了做到网络互联互通、减少重复建设、降低网络建设和维护的费用支出、体现信息的规模优势，河北政府采购网实行“统一开发、统一管理、集中发布、分级维护”的管理体制。即由财政部统一负责网站的开发设计、域名注册、系统建设、宣传推广及日常运行等管理工作，各级政府采购管理部门和执行部门加载信息，按统一的域名使用并维护河北政府采购网。“河北政府采购网”栏目设置主要有政策法规、通知通告、技术支持、相关链接、处罚决定、工作动态、竞价公告、协议供货结果公告、采购公告、公示公告、中标（成交）结果公告、废标公告、注册、统计、荣誉榜和曝光台为了加强网络统一管理，减少网络设备的重复购置，财政部将通过“河北政府采购网”，为各地方政府采购部门分别设计风格统一的网页并注册域名。各分网为“河北政府采购网”的有机组成部分。2. 定义2.1. 术语和缩略语序号术语/缩略语全称和说明1.采购信息管理系统简称。缩写2.采购单位提出采购需求的各部门。3.采购办指河北省、市政府采购管理办公室4.财政局是指已在系统注册的对供应商投标项目进行评审的自然人5.评审专家是指已在系统注册，对供应商投标项目进行评审的自然人。6.供应商是指已在系统注册的、向申请部门提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。7.采购预算各部门可以用于需求采购的资金情况，通过财务接口得到数据。8.采购计划针对采购需求进行采购预算的细化。9.采购品目对采购需求进行货物、工程、服务类级别的详细细化。10.采购申请申请部门针对采购计划提出申请，通过审批后实施采购。11.采购条目对应一份详细的采购需求。一份采购申请单中可以填写多份详细的采购条目进行批量审批。12.采购项目标前负责人选择由本人负责的、采购方式相同的采购条目形成对外发标的项目。采购立项后，系统根据一定的编码规则为采购项目分配一个项目编号。表格 213. 系统基本控件说明3.1. 按钮1. 操作按钮：如、等，点击该类按钮后，采购网将执行相应的操作或进入相应的操作页面，如保存采购计划、新增采购计划、修改采购计划、进入审核页面等。2. 重置按钮：点击该类按钮后，将可以使页面内容恢复至修改前内容。3. 返回按钮：点击该类按钮，返回当前页面的上一页面。4. 打印按钮：点击该类按钮，将打印输入当前相关表报（如协议供货采购表、采购失败申请表等）。5. 选择按钮：点击该类按钮，将执行某一选择操作。如选择：采购预算编号、协议商品等。6. 扩展按钮：点击该类按钮，执行目录或菜单的进行扩展。7. 收缩按钮：点击该类按钮，执行目录或菜单的进行收缩（与扩展按钮互补）。3.2. 其它按钮选框1. 复选框：出现该复选框时，表明可选择多条记录进行相同的操作。2. 单选按钮：出现该单选按钮时，表明对同一条记录的多个操作中，只能选择执行其中的某一项进行操作。3. 下拉列表框：出现该下拉列表框时，表明可在其下拉列表中可选择其中的某一项内容。4. 文件上传域：通过该上传域，可以上传文件（一次只能上传一个文件）。5. 文本区域：出现该域时，表明可在内输入中文、数字或其它字符。6. 必填写项“*”：在所有操作页面中，各操作域后加“*”号的，表示该域内容为必填项，必须填写或选择。7. 信息选择控件：在“”域点击“”按钮，将弹出信息选择页面，图片 31以选择采购预算为例说明：图片 318. 采购目录选择框：在“”域点击“”按钮，将弹出选择对话框，选择话框的操作如图片 32所示：图片 329. 日期选择域：日期选择如图片 33所示。图片 3310. 列表：采购网中相关列表的操作如图片 34所示。图片 344. 用户注册及登陆初始界面4.1. 用户注册在网站首页右上角如图片 41所示区域中选择采购单位注册点击进入注册条款页面如图片 42所示点击同意以后进入注册页面如图片 43所示根据本单位的资料如实填写。填写完成后到对应的采购办进行审核.(如：注册的时候选择的是省采购办则带齐本单位的资料到省采购本进行审核)注意事项l 带*为必填的项目l 填写资料的时候注意选择输入法必须是半角状态（如全角状态可能导致输入资料不全）l 填写的用户名必须唯一l 单位名称必须唯一图片 41图片 42图片 434.2. 登陆初始界面在网站首页如图片 44所示区域中分别输入采购单位操作员的用户名及密码，点击“登录”按钮，进入采购人操作员网站首页面，如图片 45所示：图片 44图片 45在图片 45所示页面中，主要分为两个区域，分别是功能菜单区及系统操作区。功能菜单区是指如图片 45所示页面左方的区域，在该区域中列出了机构管理员拥有的所有功能类型。点击各功能类型后，将显示出机构管理员在该功能类型下拥有的功能点，如图片 46所示。图片 46在功能菜单区右方为系统操作区，在该区域将根据用户选择的功能点显示相应的操作界面(如图片 47所示)，用户主要是在该区域执行相关的业务操作及查看操作的结果。图片 47用户初始登陆时，在该区域默认显示当前登陆系统的用户所有待办的任务(功能点名称)，在任务名称后括号内的数字标识了相应任务的数量图片 48用户可直接点击任务名称进入相应任务的操作界面，也可通过点击功能菜单中相应的功能点进入其操作界面；在系统操作区上方的状态条中，显示了当前登陆的用户所属的机构及用户的名称；同时还显示了系统的当前时间，在系统中所有的操作时间均以该时间作为标准。在系统操作区的左上角，提供了一个“显示/隐藏”转换按钮，用户通过反复点击该按钮，显示或隐藏功能菜单区及欢迎信息区，从而保持或扩大系统操作区的页面显示范围。在系统操作区右上方，也提供了一个“最大化”转换按钮，用户可通过反复点击该按钮，保持或扩大系统操作区的页面显示范围。点击“退出”按钮，可退出系统返回网站首页。5. 管理操作说明5.1. 权限分配5.1.1. 功能权限介绍序号功能模块功能点功能描述1权限分配角色管理角色管理是由机构管理员去创建岗位角色，然后授予该角色所能拥有的权限5.1.1.1. 角色管理点击“权限分配”模块下的“角色管理”如图片 51，就进入该功能操作页面。该功能点是针对本机构业务处理，建立不同的角色权限，被授予不同角色的业务人员，就会有对应的不同的功能权限。如图片 52：图片 51图片 52点击“增加”或“编辑”按钮，可以新增或修改对应的角色基本信息。如图片 53：图片 53点击“授权”按钮，可以对相应的角色授予对应的功能权限。点击页面中“未授权”、“已授权”进行操作，如图片 54：图片 54点击“删除”按钮，可以删除对应的角色。点击“查看”按钮，可以查询到该角色所拥有的资源和拥有该角色的所有业务人员。如：图片 55图片 555.2. 机构管理5.2.1. 功能权限介绍序号功能模块功能点功能描述2机构管理采购人管理采购人管理是对本机构下的采购人进行管理表格 515.2.1.1. 采购人管理点击“机构管理”模块下的“采购人管理”如图片 56，就进入该功能操作页面。该功能点是针对本采购单位进行管理。如图片 57：图片 56图片 57点击 “查看”按钮，就可以对本采购单位信息进行查看。如图片 58：图片 58点击“维护”按就可以对本采购单位信息进行维护如:图片 59图片 595.3. 用户管理5.3.1. 业务流程增加用户（第一步）授权（第二步）编辑（第二步）查看（第二步）5.3.2. 功能权限介绍序号功能模块功能点功能描述3用户管理用户管理用户管理就是对本单位所有的用户，也就是说创建本采购单位所有的职员，然后授予其角色权限（此处权限来自角色管理功能模块的角色创建），这样就做到职员跟岗位的对应4用户管理更改自身密码更改自身密码就是对自身的密码的修改.表格 525.3.2.1. 用户管理点击“用户管理”模块下的“用户管理”图片 510，就进入该功能操作页面。该功能点是对本机构所有业务人员进行管理，授予业务人员不同的角色权限。如图片 511：图片 510图片 511点击“编辑”按钮和该页面下方的“增加”按钮，可以新增或修改对应的用户基本信息，已增加成功的用户不可删除，只能设置为无效，无效的用户可以再恢复为有效用户。点击“修改密码”，可以对用户登陆系统的密码进行修改，点击“取消修改”，即恢复到修改前的用户密码，如图片 512 图片 513所示图片 512图片 513点击“授权”按钮，可以授予本机构的业务人员不同的角色权限，点击页面中“已授权”、“未授权”进行操作，如图片 514：图片 514点击“查看”按钮，可以查询到该用户所拥有的角色权限。如图：图片 5154.注意要点：l 针对用户的授权，用户跟角色是一对多的关系，也就是说，一个用户只能对应一个角色，而一个角色却可以对应对个用户。5.3.2.2. 更改自身密码点击 “用户管理”模块下的“更改自身密码”如图片 516，就进入该功能操作页面。该功能点是对本用户密码进行管理。如图片 517：图片 516图片 5176. 业务操作说明6.1. 采购预算6.1.1. 功能权限列表序号功能模块功能点功能描述5采购预算预算管理采购单位根据财政局年度预算表录入采购预算，我们可以对录入的预算进行编辑和删除操作6采购预算预算查询（采购人）查询本单位的所有预算的采购情况表格 616.1.1.1. 预算管理点击“采购预算”模块下“预算管理”如图片 61，就进入该功能操作列表页面。该功能点是采购人进行预算管理情况的管理界面如图片 62所示图片 61图片 62序号功能模块功能点情况列表7预算管理预算管理增加预算8预算管理预算管理编辑预算9预算管理预算管理删除预算表格 621.增加预算进入图片 62界面以后，可以点击增加按钮来新增预算如图片 63所示,然后采购人根据财政局年度预算表录入采购预算。然后点击保存就填写好一份预算了.注意事项:l 带*为必填项l 输入法的状态必须是半角的状态下输入图片 632.编辑预算进入如图片 62界面以后，可以点击某条预算右侧操作的编辑按钮进入编辑页面如图片 64所示：然后采购人根据实际情况修改预算。然后点击保存就修改好一份预算了注意事项：l 在修改预算的时候,必须保证预算内资金,预算外资金,自筹资金都必须要=相对应的已申报资金图片 643.删除预算进入如图片 62界面以后可以点击某条预算右侧操作的删除按钮，进行删除采购预算.注意事项：l 当预算内已经有申报资金了,就不能对其进行删除操作了,系统具体表现为删除按钮为灰色.6.2. 1.2预算查询(采购人)点击“采购预算”模块下“预算查询（采购人）”如图片 65，就进入该功能操作列表页面。该功能点是采购人查询本机构下预算的基本信息如：总金额、已申报金额：如图片 66所示图片 65图片 66采购人可以制定过滤条件，然后点击右上交按钮过滤出想要查看的采购预算。注意事项:l 采购申报只能选择申报标志位可以申报的预算6.3. 采购申报6.3.1. 业务流程图图片 67图片 686.3.2. 功能权限列表序号功能模块功能点功能描述10采购申报申报书管理单位采购负责人新增和修改申报书11采购申报申报书内部审核单位采购相关领导对申报书进行审核12采购申报查询采购申报书查询本单位的所有申报书的信息表格 636.3.2.1. 申报书管理1.增加申报书序号情况列表1协议采购2非协议采购表格 64点击采购申报模块下的“申报书管理”功能点如图片 69所示，进入申报书管理页面.如图片 610所示图片 69图片 6101.1非协议采购进入如图片 610页面以后，采购人可以点击“增加”按钮,.然后进入新增申报书页面如图片 611所示，进入该页面以后申报书列出采购单位、地址、机构流水号、申报日期基本信息。采购人依据实际情况填写完善信息.填写完毕以后采购人点击“保存”按钮，将弹出对话框中选择确定键就进入申报书填写的页面如图片 612所示：注意事项：l 默认采购方式是非协议采购l 只有品目大类为货物类的才可以选择协议采购图片 611图片 612进入图片 612所示页面以后采购人可以点击左侧基本信息下的“查看”按钮，在右侧查看基本信息。也可以点击“修改”按钮在右侧修改一些基本信息如：图片 613图片 613注意事项：l 修改申报书基本信息时不可以修改采购类型在图片 612页面采购人可以点击左侧明细项下的“增加”按钮进入申报书管理的页面如：图片 614所示图片 614在申报书管理页面图片 614后，可以点击采购计划选择框中的键来查看本单位的采购计划列表如图片 615所示。然后点击左侧的选择按钮选中需要的采购然后再点击确定键图片 615接着返回到申报书管理的界面，系统根据选择的采购预算自动罗列出采购目录名称、品目名称、采购计划结余金额、基本信息如图片 616所示图片 616采购单位在采购条目页面即图片 616中，根据实际情况来完善采购条目的编写(如：采购代理机构的选择、建议采购方式、计量单位、控制单价等).填写完毕后。可以点击右侧的“查看计划”按钮来查看采购计划的基本信息.也可以点击右侧的“委托代理协议书”进入查看委托代理协议书内容。采购单位编写完毕以后点击下方“保存”键进行保存，在弹出的对话框中，采购单位负责人确认对话框内容以后点击“确定”按钮.就成功保存一条采购条目.具体实现为在左侧的明细项列表下面会罗列出填写的采购条目的如图片 617所示;我们可以添加多条采购条目操作和上述描述的一样.图片 617注意事项：l 预算内资金、预算外资金、自筹资金三者至少填写一个,并且不能大于可申报的对应资金l 所有条目的控制金额等于控制单价乘以数量并且等于填写的预算内资金、预算外资金、自筹资金三者的总和l 所有条目所选择的预算，必须是对应同一采购监管组。如有附件上传说明此申报书的话；可以点击附件下的“上传”按钮进入上传界面如图片 618所示：然后浏览到图片点击“保存”按钮就上传成功了。图片 618当采购单位确认了申报书填写完毕以后如图片 619，可以点击更多操作下的“发送”按钮来发送一份申报书到采购单位内部审核.点击发送完成以后系统中间的上方也有提示下一步的操作具体表现为图片 620所示图片 619图片 6201.2协议采购进入如图片 610页面以后，采购人可以点击“增加”按钮,.然后进入新增申报书页面如图片 611所示，进入该页面以后申报书列出采购单位、地址、机构流水号、申报日期基本信息。采购单位负责人在品目大类下拉框中选择货物类，采购类型选择协议采购，然后依据实际情况填写.填写完毕后点击“保存”按钮将弹出对话框中选择“确定”键就进入申报书管理的页面如图片 622所示图片 621图片 622采购单位负责人可以点击明细项下的增加“按钮”来新增一条采购条目，如图片 623所示，在此页面中采购单位负责人可以点击品牌中的按钮进入协议品种的选择如图片 624所示图片 623图片 624在协议品种列表中采购点中左侧“选择”按钮选择需要的品种，然后点击下方的“确定”键返回功能列表如图片 625所示，系统会自动罗列出采购目录名称、品牌、建议采购方式、采购计划结余金额和品目控制金额的基本信息图片 625在协议供货通知书中采购人点击左侧的按钮，系统进入商品列表页面如图片 626，点击“选择”按钮选中需要的协议商品，在点击下方的“确定”按钮，则在采购条目下方的供货通知书中即可罗列出商品信息如图片 627所示图片 626图片 627采购负责人在图片 627界面中填写采购的数量，系统自动算出控制金额.如确认填写完所有的资料后点击保存既可在明细项中添加一条采购条目.采购负责人可以添加多条协议采购条目，具体操作和上述的操作一样.确认申报的采购条目以后点击下方的发送按钮即可发送到采购单位内部审核.在系统中间的上方也有提示信息的具体表现为图片 628所示图片 628注意事项l 只有货物类才可以进行协议采购l 选择采购的类型为“协议采购”l 采购的金额不能超过当前品目的控制金额l 条目的控制金额=预算的控制金额l 当选择某一品牌下某个品种的时候,可以查看到与之相对应的供应商l 所有条目所选择的预算，必须是对应同一采购监管组。2.修改申报书情况列表序号情况列表1由采购单位内部以及采购办审核退回要进行修改的申报书2由标前负责人采购立项审核环节退回需要对申报书进行拆分的申报书表格 65点击左侧功能菜单中采购申报功能模块下的“申报书管理”功能点如图片 629所示然后进入申报书管理列表界面如图片 630所示图片 629图片 630点击图片 630所示的“修改”按钮就进入修改页面如图片 631所示图片 6312.1.由采购单位内部以及采购办审核退回要进行修改的申报书点击如图片 631所示中明细项下的“条目”进入采购条目页面如图片 632所示，进行修改具体操作和申报书增加采购条目操作一样。图片 6322.2由标前负责人采购立项审核环节退回需要对申报书进行拆分的申报书点击如图片 631所示中明细项下的“条目”，进入采购条目页面如图片 633 图片 633在图片 633所示的页面中点击“拆分”按钮，进入拆分页面如图片 634所示图片 634在如图片 634所示页面中，采购单位负责人根据标前负责人审核立项退回后的说明进行修改.接着点击保存键后在明细列表当中会罗列出修改后的采购条目.保存好以后可以点击在更多操作下发送“按钮”直接发送到标签负责人那里进行立项.注意事项：l 项目负责人采购立项退回的申报条目，采购人可以对单个条目拆分成多个条目；l 拆分后所有条目的总预算金额，不能超过拆分前该条目的总预算金额；l 拆分后所有条目的总预算内金额，不能超过拆分前该条目的总预算内金额；l 拆分后所有条目的总预算外金额，不能超过拆分前该条目的总预算外金额；l 拆分后所有条目的总自筹金额，不能超过拆分前该条目的总自筹金额；l 不可以修改“招标代理机构”、“采购方式”、“采购预算”，只可修改“单价”、“数量”及备注等信息；l 被拆分的条目，系统自动调整数量1，控制单价条目控制金额；l 立项退回的条目可以修改控制单价和数量； l 拆分出来的新条目可以删除,删除后资金返还采购预算中；被拆分的条目如果控制金额为0,则不允许发送，需要手工删除该条目后才可以发送。3.删除申报书在图片 630所示界面中选择我们要删除的申报书名称，点击右侧的“修改”按钮进入修改页面，然后再明细项下的采购条目点击选择准备删除的采购条目，进入采购条目列表页面如图片 635所示图片 635在图片 635所示页面中，点击“删除”按钮进入确认删除当前条目后明细项中将减少删除的条目信息.当确保明细项下面没有采购条目以后，点击更多操作下“删除”按钮（如没有采购条目则表现为可用，否则该按钮呈现灰色不可），在弹出的对话框中选择“确定”键，就删除了该申报书.注意事项：l 如果要删除某申报书时,首先要删除申报书的所有条目6.3.2.2. 申报书内部审核采购单位具有该权限的负责人（领导），可以点击待办事项下的“申报书内部审核”如图片 636所示或者功能菜单的“采购申报”功能模块下的“申报书内部审核”功能点进入申报书列表页面如图片 637所示图片 636图片 637采购单位具有该权限的负责人（领导），选中一个采购申报书点击右侧的“审核按钮”进入审核页面如图片 638所示图片 638此负责人确认此申报书可以通过以后，选中“通过”选项点击“保存”健发送出去。如需要修改的则选择“不通过退回”，然后在备注和意见文本框中输入备注信息点击保存发送回采购单位操作员那里进行修改.注意事项：l 如申报书中有自筹金额的采购单位内部审核通过后发送到财政局进行审核，如没有自筹金额的采购单位内部审核通过后则发送到采购办监管组进行审核.l 在申报书内部审核环节需要退回修改的一定要输入备注或意见6.3.2.3. 查询采购申报书采购单位负责人展开左侧功能菜单中的采购申报功能模块，点击“查询采购申报书”功能点如图片 639所示，进入查询采购申报书界面如图片 640所示图片 639图片 640在图片 640界面采购负责人可以制定查询条件，点击“查询”按钮进行查询本单位的申报书信息如：预算编号，申报书名称等，点击下方的“查看”按钮进入申报书基本信息的页面进行查看申报书的一些信息如：所处的位置（既当前申报书所处的环节）如图片 641所示图片 641可以选择一条采购信息点击下方左侧的“详细”按钮查看申报书的详细信息，也可以点击中间下方的“打印”按钮打印申报书页面.6.4. 采购实施6.4.1. 业务流程图图片 6426.4.2. 功能权限列表序号功能模块功能点功能描述13采购实施确认招标(采购文件)当委托代理机构的项目负责人上传招标(采购)文件后,采购人通过此操作确认招标(采购)文件是否要修改14采购实施项目答疑发布对招标项目发布相应的答疑信息15采购实施投标答疑查询查询本单位采购项目的答疑情况表格 666.4.2.1. 确认招标（采购文件）采购单位负责人可以点击待办事项下的“确认招标（采购文件）”功能点，也可以点击左侧功能菜单中采购实施功能模块下的“确认招标（采购文件）”功能点进入确认招标采购（文件）功能页面如图片 643所示图片 643采购单位负责人在此页面中，选中需要确认招标文件的项目点击右边“进入”按钮，进入招标文件确认的页面.如图片 644所示图片 644采购负责人查看采购项目的基本信息确认招标文件以及开标时间等等，也可以点击页面中的蓝色字体的相关链接进行查看.当采购单位负责人确认次项目没有问题以后，在审核中选择“通过”选项如图片 645所示点击“确定”按钮，发送到委托的代理机构进行招标文件备案环节。如采购单位负责人觉得此项目需要修改，则选择“退回”选项点击保“确定”按钮发送到标前负责人进行修改。图片 645注意事项：l 采购单位负责人可以上传本机构修改后的招标文件6.4.2.2. 项目答疑发布点击“采购实施”模块下“项目答疑发布”就进入该功能操作列表页面。该功能点是由采购单位具有该权限的负责人对本单位所属项目并且在开标前的采购项目，进行发布答疑信息，如图片 646：图片 646图片 647选择需要发布答疑的采购项目，点击“进入”按钮，进入“项目答疑发布”的详细情况，如图片 647：图片 648点击“发布新帖”按钮，如图片 648：图片 649输入“标题”和“内容”，如果有相关附件也可以上传。完毕后点“保存”按钮如图片 649。发布信息完成。发布后的信息，无法立刻查看，也不能被投标供应商查看，只有“审批人审核投标答疑”通过后才可以查看到负责人发布的信息。6.4.2.3. 投标答疑查询点击“采购实施”模块下“投标答疑查询”如： 图片 650所示或“待办任务”中“投标答疑查询”，就进入该功能操作列表页面。该功能点是由采购单位具有该权限的操作员，可以对于本机构下所有的采购项目发布的答疑信息进行查询； 如图片 651所示图片 650图片 651选择需要查询的采购项目，点击“查看”按钮，进入“投标答疑查询”详情，如图片 652：图片 6526.4.2.4. 推荐供应商点击“采购实施”模块下“推荐供应商”功能点如图片 653所示，或“待办任务”中“推荐供应商”功能点，就进入该功能操作列表页面。该功能点是由具有该权限的采购中心标前负责人，对于其负责的采购方式是单一来源采购的项目，推荐供应商，只有被推荐的供应商才能参加项目的具体投标操作，如图片 654：图片 653图片 654在图片 654所示页面，选择需要推荐的采购项目，点击“进入”按钮，进入“推荐供应商”的详细情况，如图片 655：图片 655点击“增加”按钮，如图片 656所示，在弹出窗口中选择需要推荐的供应商。图片 656选择供应商完毕后，点“完成”按钮，将进入下一业务环节。注意事项：l 单一来源可以推荐多家供应商6.5. 非协议合同及验收6.5.1. 功能权限列表序号功能模块功能点功能描述16非协议合同及验收合同查询查询本单位非协议采购的原合同及追加合同表格 676.5.1.1. 合同查询点击“非协议合同及验收”模块下的“合同查询”如图片 657，就进入该功能操作列表页面。该功能点可以制定查询条件，查询到本单位下所有非协议采购的原合同及追加合同。如图片 658：图片 657图片 658点击操作“查看”按钮，就可以查看项目包组的合同信息及合同等附件列表进行下载，如图片 659：图片 6596.6. 采购项目管理6.6.1. 功能权限列表序号功能模块功能点功能描述17采购项目管理采购项目查询查询本单位下的所有采购项目的详细情况6.6.1.1. 采购项目查询点击“采购项目管理”模块下“采购项目查询”如图片 660，就进入该功能操作列表页面。该功能点是查询本采购单位的所有采购项目的详细情况，如图片 661：图片 660图片 661点击“查看”按钮，进入项目信息页面，可以查看到项目的基本信息，项目条目信息，项目所处位置等如图片 662所示。图片 662点击页面中链接，可以查看到项目的相关信息6.7. 协议商品库6.7.1. 功能权限介绍序号功能模块功能点功能描述18协议商品库查询商品信息查询协议商品的信息情况表格 686.7.1.1. 查询商品信息点击“协议商品库”模块下的“查询商品信息”如图片 663所示，就进入商品类别列表页面。如图片 664：图片 663图片 664点击商品类别名称，进入该类别的商品（主件、配件）列表页面，如图片 665：图片 665点击“查看”按钮，可以查看对应商品的详细标配及选配信息，如图片 666：图片 6666.8. 协议采购流程6.8.1. 业务流程6.8.2. 功能权限介绍序号功能模块功能点功能描述19协议采购流程打印协议供货通知书（采购人）打印本单位所有已经确认的协议供货通知书20协议采购流程合同查询查询到本单位所有协议采购合同表格 696.8.2.1. 打印协议供货通知书（采购人）点击“协议采购流程”模块下