铝粉项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 铝粉项目简介及立项备案申请铝粉项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国政府和广电总局已经把2015年实现全面广播电视数字化作为明确的发展目标，我国的数字电视时间表确定为：2005年全国1/4的电视台将播出和传输数字电视信号；2008年将用高清数字电视向全世界转播奥运会节目；2010年我国计划积极推广全面实现数字广播电视；2015年全面实现数字化，完成模拟向数字的过渡，停止模拟广播电视的播出。广电总局“十一五”的目标是从“十一五”开始，全面进入广播电视数字化，从制作、播出、传输、发射、分配到接收，全系统数字化。其中的重点包括广播电台电视台内的数字化、有线电视数字化、地面无线广播电视数字化。广播电台、电视台内数字化的目标有三个方面：第一，台内的制作、播出的技术设备数字化，因为现在有一些台设备的数字化率还不高，据广电总局统计，全国省级电视台只有三分之一达到了电台和电视台设备的数字化率60%以上。三分之二的电视台，当然还有地市级电视台数字化率比较低，所以要加强技术设备的数字化。第二，节目制作播出网络化，把一个个孤立的网络群联在一起，实现资源共享，提高效率，提高质量。第三，节目内容管理的信息化，对节目内容进行管理、交换、分发，面向多种格式，不同的终端，也是发挥广播电视内容优势的重要手段。尽快使我国广播影视由模拟向数字转换，大力发展数字电视，积极发展高清，已经成为国家重点部署和推动的一项重大战略任务。随着我国经济的持续发展，特别是2008年通过数字高清晰度电视向世界播出北京奥运会节目，人民对广播电视产行业数字化、高清化的需求逐渐增强。这使得“十一五”期间数字高清电视产业的发展成为广电行业的热点。数字化高清电视产业发展除了对电视信号终端设备提出了数字化高清化要求外对于前端的电视节目采编信号传输等也提出了数字化改造的要求。目前，大部分电视节目的录制主要在演播室进行，因此演播室照明设备、悬吊设备等必须进行数字化改造以适应高清电视对信号质量的要求，演播室设备的数字化成为行业发展的必然趋势。可以说国家推动高清数字电视产业的发展引致了演播室照明设备的数字化改造。在演播室中照明设备、控制设备、机械设备的数字化则成为构建数字化演播室的关键，这给从事广电设备制造与集成服务的企业带来了极好发展机遇。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人黎xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19076.20平方米（折合约28.60亩），其中：净用地面积19076.20平方米（红线范围折合约28.60亩）。项目规划总建筑面积28614.30平方米，其中：规划建设主体工程21694.17平方米，计容建筑面积28614.30平方米；预计建筑工程投资2284.57万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为铝粉，根据市场情况，预计年产值5546.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4822.82(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2284.571771.35168.634822.821.1工程费用万元2284.571771.354204.181.1.1建筑工程费用万元2284.572284.5742.07%1.1.2设备购置及安装费万元1771.351771.3532.62%1.2工程建设其他费用万元766.90766.9014.12%1.2.1无形资产万元440.00440.001.3预备费万元326.90326.901.3.1基本预备费万元180.01180.011.3.2涨价预备费万元146.89146.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元4822.824822.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金607.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4204.182248.643088.984204.184204.184204.181.1应收账款万元1261.25693.69882.881261.251261.251261.251.2存货万元1891.881040.531324.321891.881891.881891.881.2.1原辅材料万元567.56312.16397.29567.56567.56567.561.2.2燃料动力万元28.3815.6119.8628.3828.3828.381.2.3在产品万元870.26478.65609.19870.26870.26870.261.2.4产成品万元425.67234.12297.97425.67425.67425.671.3现金万元1051.05578.07735.731051.051051.051051.052流动负债万元3596.331977.982517.433596.333596.333596.332.1应付账款万元3596.331977.982517.433596.333596.333596.333流动资金万元607.85334.32425.50607.85607.85607.854铺底流动资金万元202.61111.44141.83202.61202.61202.613、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5430.67万元，其中：固定资产投资4822.82万元，占项目总投资的88.81%；流动资金607.85万元，占项目总投资的11.19%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2284.57万元，占项目总投资的42.07%；设备购置费1771.35万元，占项目总投资的32.62%；其它投资766.90万元，占项目总投资的14.12%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4822.82+607.85=5430.67（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5430.67112.60%112.60%100.00%2项目建设投资万元4822.82100.00%100.00%88.81%2.1工程费用万元4055.9284.10%84.10%74.69%2.1.1建筑工程费万元2284.5747.37%47.37%42.07%2.1.2设备购置及安装费万元1771.3536.73%36.73%32.62%2.2工程建设其他费用万元440.009.12%9.12%8.10%2.2.1无形资产万元440.009.12%9.12%8.10%2.3预备费万元326.906.78%6.78%6.02%2.3.1基本预备费万元180.013.73%3.73%3.31%2.3.2涨价预备费万元146.893.05%3.05%2.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4822.82100.00%100.00%88.81%5建设期间费用万元6流动资金万元607.8512.60%12.60%11.19%7铺底流动资金万元202.624.20%4.20%3.73%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.36%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.62%，固定资产投资强度168.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9624.249624.2421694.1721694.171905.271.1主要生产车间5774.545774.5413016.5013016.501181.271.2辅助生产车间3079.763079.766942.136942.13609.691.3其他生产车间769.94769.941258.261258.26114.322仓储工程2041.922041.924498.084498.08287.302.1成品贮存510.48510.481124.521124.5271.832.2原料仓储1061.801061.802339.002339.00149.402.3辅助材料仓库469.64469.641034.561034.5666.083供配电工程108.90108.90108.90108.907.833.1供配电室108.90108.90108.90108.907.834给排水工程125.24125.24125.24125.247.004.1给排水125.24125.24125.24125.247.005服务性工程1293.211293.211293.211293.2182.605.1办公用房757.30757.30757.30757.3034.265.2生活服务535.91535.91535.91535.9146.726消防及环保工程364.82364.82364.82364.8226.216.1消防环保工程364.82364.82364.82364.8226.217项目总图工程54.4554.4554.4554.45-74.407.1场地及道路硬化3414.22755.73755.737.2场区围墙755.733414.223414.227.3安全保卫室54.4554.4554.4554.458绿化工程1221.6042.76合计13612.7828614.3028614.302284.57（四）设备方案项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费1771.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量1100393.78千瓦时，折合135.24吨标准煤。2、项目年总用水量4238.24立方米，折合0.36吨标准煤。3、“铝粉项目投资建设项目”，年用电量1100393.78千瓦时，年总用水量4238.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.60吨标准煤/年。达产年综合节能量38.25吨标准煤/年，项目总节能率20.25%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“铝粉项目”主要从事铝粉项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性铝粉项目选址于某某产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业