选煤厂安全管理及质量标准化检查标准评分办法.doc

选煤厂安全管理及质量标准化检查标准评分办法(一)项目序号检查内容标准分评分办法存在问题扣分实得分基础管理300分1安全指标 无死亡重伤、轻伤事故 无二级以上生产机电事故120分 死亡一人不得分，重伤一人扣100分，轻伤一人扣20分 二级事故一次扣20分，一级及重大事故不得分 一般责任事故一次扣10分，隐瞒事故加倍扣分2安全基础管理 1、建立健全各项安全生产责任制 2、建立健全干部值班下现场抓“三违”查隐患制度 3、建立健全安全管理各种记录本登记本,有值班记录 4、建立健全各项学习、培训及会议制度 5、建立健全业务保安和齐抓共管责任制 6、建立健全安全检查制度25分 1、少一种制度扣5分 2、制度内容不完善和记录不认真有一处扣10分 3、有制度不认真执行扣10分3安全技术管理25分 1、未制定本车间相应的技术管理制度和技术操作规程扣10分 2、施工（安装）作业无安全措施或专项安全施工组织设计扣10分 3、安全技术规程、措施、设计未经审批签字执行扣10分，不全面、无针对性扣5分 4、无针对性防止重大事故的防范措施（指防触电、机械伤害、防爆炸、防火灾、防倒塌等）扣10分，未做到检查内容、检查记录齐全真实，问题反馈及时，防范落实扣10分 5、各重点岗位，场所未做到安全技术管理制度齐全、规范、落料认真及时，有一处扣5分。4安全培训教育25分 1、无全年安全培训教育计划扣10分。开展落实差扣5分 2、未完成上级下达的安全培训计划，少一人次扣10分 3、新工人入厂未进行安全培训教育、未考试合格发证上岗，有一人次扣5分 4、变换工种时未进行安全培训教育，有一人次扣5分 5、无特殊作业人员管理规定扣10分，对特殊作业人员状况不清，持证上岗率达不到100%，有一人次扣5分 6、施工前未进行安全培训教育扣10分，无记录扣5分 7、“三违”人员要按月进行培训考试，每缺一人次扣3分5安全奖罚15分 1、安全奖罚无方案扣5分，不按规定进行兑现，每有一人次扣5分 2、未按规定提取使用安全奖励基金扣20分，按规定落实差每有一次扣5分 3、每有一次截留安全奖励扣1020分6安全生产管理机构15分机构、职责、制度，无文件、制度扣10分，未按期开展活动扣5分/次，开展的不具体、质量不高每有一项扣5分。7达到质量标准化要求等级15分 查质量标准化报表，现场检查，每月不开展自检活动扣10分，未达到集团分司要求扣5分/次，不按时上报扣5分/次选煤厂安全管理及质量标准化检查标准评分办法(二)项目序号检查内容标准分评分办法存在问题扣分实得分现场安全管理500分1安全设施80 1、各类升降口、孔洞、楼梯（板）平台、走桥、通道等无安全防护设施（栅、网、栏、盖等）有一处扣20分；有一处不符合设计要求或安全技术规范标准扣10分；有一处局部防护不严、不牢固扣5分。2、各种种类安全距离不符合设计要求或安全技术规范标准规定的，又无防护措施的有一处扣10分，防护措施不符合要求的有一处扣5分。3、结构吊装未设置防坠落设施或措施的有一处扣10分。4、安装、升降、起吊、拆除时无安全警戒或明显安全标志的有一处扣10分。5、随意改变重要防护措施、设计结构或位置的有一处扣10分。6、防护设施出现明显严重的缺陷和受损的有一处扣5分。7、受力支撑架、臂、梁等存在开焊、开裂、变形、移位、缺失、超荷载等情况有一处扣5分。8、各种各类安全防护装置、设施（过位、缓冲、限位、限制、制动等）应设而未设或不灵敏不可靠、不起作用的有一处扣10分。2作业环境70 1、主要和独立的作业场所通讯联络不畅有一处扣5分。2、作业环境光线不足、未设置足够照明有一处扣5分。3、作业场所、煤（浆）泥水外流积存，煤尘大，物料堆放乱有一处扣3分。4、作业场所无醒目的安全标志，每缺一处扣1分。5、多工种或交叉作业无安全隔离防护设施或措施的有一处扣10分。6、高处作业无信号传递和人员上下无专设爬梯的有一处扣5分。7、作业场所跨越运行设设备（胶带、钢丝绳、链条、轨道）或障碍物未设置过桥或走台的有一处扣5分。8、外电防护涉于最小安全距离的有一处扣10分。3机械设备70 1、起重设备、压力容器及管道特殊设备无安全合格准用证，每使用一台（件）扣20分，存在明显缺陷，性能参数未定期进行检验测试，超期使用的有一台（件）扣10分，使用中有一台（件）不完好的扣5分。2、传动、转动部位暴露而未加安全防护网或栏杆有一台扣10分。3、电气设备、管道的安全指示仪表和安全保护装置失灵或过期使用有一台（件）扣10分。4、受力部件开焊、开裂、变形、松动、缺失等严重的有一处扣10分。5、超荷载起吊和起吊设备部件（附属装置设施）缺损或不牢固、不规范或安全保护、防护失灵的有一处扣20分。6、30mm以上，包括30mm胶带机未设紧急停车装置、防跑偏及防打滑装置的有一台扣10分。选煤厂安全管理及质量标准化检查标准评分办法(三)项目序号检查内容标准分评分办法存在问题扣分实得分现场安全管理500分4电气设备701、未按标准设置接地或接零保护的有一处（台）扣20分，不按规定检测接地装置的有一处扣2分。2、未按规定设置漏电保护装置的有一处（台）扣10分；保护失灵或参数不匹配的有一处扣10分。3、电缆、电线敷设、布线混刮或有明头、绝缘老化、虚接、破损严重等有一处扣20分。4、电气设备带电部分外露、无防护或不符合安全技术标准的有一处扣20分。5、用钢丝、铅丝、铜丝、铁丝代替保险丝的有一处扣20分。6、闸具、熔断器参数与设备负荷容量不匹配，安装不符合要求的有一处扣10分。7、变配电、用电装置不当、无安全防护、无安全示志、无防雨防水措施的有一处扣5分。8、用电、检修、测试等档案未按规定做好记录的有一处扣5分。5防火、防爆、防雷、防毒害301、无动火审批手续和措施、无动火监护有一处扣10分。2、防火、防爆区域无消防设施器材的有一处扣10分；未按规定配置或配置不合理扣5分；有损坏不起作用或过期失效的有一台扣2分。3、工作场所贮存易燃易爆、有毒、有害物品扣10分/处，贮存及贮存仓库不符合安全、防爆、防火要求的有一处扣10分。4、在防火、防爆区域内存在明线头、明刀闸、明火或对能产生静电的设备未设导除静电装置的一处扣15分。5、防火、防爆区域未采用防爆设备设施或未采取有效措施有一处扣10分。6、易燃易爆、有毒、有害气体或可燃粉尘积聚超过规定或未采取有效措施的有一处扣10分。7、防爆安全设施和装置损坏、失灵有一处扣10分。8、应设而未设防雷装置或损坏、不起作用的有一处扣10分，未按规定检测检验的有一处扣10分。6防洪、防汛、防高温、防寒冻、防坍塌、防物打301、未及时制定防洪防汛工作措施的扣10分，不全、不具体扣5分。2、汛前未及时对所辖责任区的水沟进行清淤障影响泄洪的有一处扣5分。3、高温生产作业现场无防灼伤、灼热防护措施的有一处扣5分。4、冬季生产车间、设备管道、水池无防寒冻防护措施有一处扣5分。5、深度超过2m的坑壁、槽开挖时未按规定设置安全边坡及防护措施的有一处扣15分，未按规定自上而下顺序施工，采取底部掏挖作业的有一处扣10分。6、建筑物、构筑物发生裂缝、倾斜、下陷、位移未采取有效安全措施的有一处扣20分。7、架体制做与组装、平台搭设、悬挑梁安装不稳定、不牢固、不符合设计规范规定要求的有一处扣15分。8、存在受力部件或整体构件开裂、开焊、松动、变形、缺失磨损和腐蚀严重或未采取有效安全措施的有一处扣20分。9、物料等堆放严重超高、超重、倾角（坡度）不符合要求的放有一处扣20分，荷载堆放不稳定、不均匀有一处扣5分。10、受力、支撑、平衡的关键部件及设施架体存在脱落、断裂、磨损、失衡、失稳、倾斜等状态的有一处扣15分。11、存在设备、部件上、工具、物料等有可能跌落或飞出伤人未采取有效措施和防护装置的有一处扣10分。选煤厂安全管理及质量标准化检查标准评分办法(四)项目序号检查内容标准分评分办法存在问题扣分实得分现场安全管理500分7职工行为100有下列行为，每发现一次扣20分：1、用手或铁锹、撬棍等工具触摸、擦拭、清刮运行中的转动部位。2、皮带压住后的草袋、砖头、笤帚等物垫滚筒强行启动。3、车辆运行中扒、蹬、跳。4、不停电挂牌、不设专人监护、钻人机械设备或溜槽内作业的。5、非本岗位人员擅自开停设备或信号。6、坐皮带运输机或横跨正在运行中设备。7、酒后上岗作业的。8、特种作业人员无证上岗的。9、在禁火区、特殊场所存放易燃易爆物品，明火作业无防护措施，吸烟，焚烧杂物的。10、带电作业，明火操作及带电移挪电器设备或用水冲洗、擦拭电气设备的。11、甩掉电器安全保护不用保险丝或发现问题后未及时恢复的。12、停送电未按规程规定操作的。13、打开闭锁强行送电，就地解锁启动设备的。14、进入特殊场所和特殊作业区，未按规定穿戴好个人防护用品或未用专用防护工具的。15、高空2m以上作业安全防护措施不全、不牢固、不落料的。16、安装、拆卸的设备或重物处于严重不稳定，中止作业时，未采取有效防护措施的。17、不按安全技术标准拆卸、安装、移动、保管放射源或非专业人员接触放射源的。18、拆除、起吊、运输、安装作业不执行安全操作规程，不设专人指挥的。19、对一般“三违”人员屡教不改，累计3次以上者。20、对无理取闹、谩骂殴打安监人员或对揭发违章、违纪人员进行打击报复的。21、对故意拆卸、破坏安全设施及安全标志者。22、不听调度指挥、破坏安全设施及安全标志者。23、非机车司机驾驶机车者。24、未经有关部门及领导批准而随意打洞、拆卸保护装置而留下安全隐患的。25、私自存放雷管、炸药卷等易爆物，未及时上交厂部，集中入理的。26、在楼梯间随意拖拉倒链、设备配件等，造成楼梯、设备及设施损坏的。27、装车后，不及时关闭仓口盖板的。28、非电气人员（检查人员除外）持配电室钥匙进出或随意开关配电箱（柜）门的。29、卸车人员随意将大石头、木棍、草捆等杂物卸入受煤坑内的。30、违章指挥他人冒险作业或不按规、安全措施进行作业的。31、本单位人员发生一级非伤亡事故或重大未遂事故的。32、不及时落实防治重大隐患的整改措施。33、抢救事故不及时，不服从分配，造成严重后果的。34、编制安全规程、安全措施不严密造成重大隐患的。35、隐瞒事故或事故处理过程中，擅自离开现场，造成严重后果的。36、易燃易爆、有毒有害场所未采取有效保护措施的。37、现场检查不认真，未发现事故隐患，离开现场后发生事故的。38、在施工过程中没有安全监护人员强行施工或安全监护不到位而负有责任的。39、车间干部下现场抓“三违”人数达不到规定指标的。40、不召开班前会或不安排当班安全工作的。41、制止“三违”不力，发生事故和严重后果的。42、在生产过程中，多人指挥，没有统一性而发生事故的。43、施工前未贯彻规程、措施的。44、其它因管理人员在协调组织生产过程中，出现可能导致人身伤亡事故、非伤亡事故及其它严重后果的。8其它50除以上严重隐患，严重“三违”之外，对安全生产潜在的威胁未达到严重程度，但有可能导致人身伤害或经济损失的状态及行为，每发生一次扣3-10分。选煤厂安全管理及质量标准化检查标准评分办法(五)项目序号检查内容标准分评分办法存在问题扣分实得分机电管理200分1设备指标设备综合完好率90%主要设备完好率95%排放水达国家环保“闭路循环”标准完成综合电耗指标3015105完好率每降底1%扣1分一台不完好扣2分每降1%扣0.5分，低于75%不得分2机电管理建立健全各项安全规章制度设备有档案、铭牌、完好牌、责任牌、标志牌年、季、月检修计划完成情况3015510按时组织旬检月验，每旬有分析、有总结、有处罚、对隐患排查建立台账，少一次或一次不分析扣1分；设备技术档案齐全，设备大、中修后入档，缺一项或一项不全扣1分，无档案不得分。3管道整齐、标志齐全10发现一处不合格扣0.5分4螺栓、螺钉、螺冒、开口销、油杯紧固齐全，同一部位规格应一致，需设防松装置的部分应符合要求。10发现一处不合格扣0.2分5各种仪表（电流、电压表、真空表、压力表温度计）齐全、准确，规格型号符合要求并定期校验。20发现一处不合格扣0.2分6减速器壳体无裂纹、无变形、上下箱体结合严密轴头、端盖密封好，不漏油，油质清洁，油量适当。10一处不合格扣0.5分7联轴器的同轴度和端面间隙符合要求，零部件齐全、完整，柱销螺母应有防脱装置。10发现一处不合格扣0.2分，不平行度超过标准扣1分8设备的外露转动、传动部分应装设防护罩-